工程项目文件和资料控制工作程序.docx

工程项目文件和资料控制工作程序工程项目文件和资料的控制程序1、与质量有关的文件和资料1.1本手册所掌控的文件就是指质量体系创建与实行中构成的质量文件和与工程质量有关的文件。本手册提到的资料就是指构成或证实质量文件所依据或提及的资料，例如合格分包商名单等。1.2文件THF1就是所指对文件的核准、派发、采用、修改、补发、废旧等均应当列入程序，并按规定管理。1.3与本项目质量体系建议和控制工程质量有关的文件和资料包含：项目文件，包括质量手册、质量策划报告、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。标准类文件，包含本工程设计规范以及国家和地方施行的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。图纸类文件，包含各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。外来文件，包含业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位印发的与质量有关的文件。外播发信函，就有关工程质量问题的外发信函。质量记录，包含质量体系运转记录和与工程质量有关的记录。2、文件和资料的核准和公布2.1文件和资料在公布前，发文单位必须恳请有关人员（参见下表中规定）对文件和资料的内容、适用性和派发范围展开审核。审核人员在确认文件和资料的派发范围时，应当特别注意并使与质量体系运转有关的各个场所，都能够获得适当文件的有效率版本。文件和资料的管理职责文件类型编成 制审 购买方 科东俄备案、派发、档案质量手册质量部质量部经理项目经理质量部规章制度有关部门质量部和行政部经理项目经理*行政管理部行政文件有关部门行政部经理主管领导行政管理部业主、分包合约合约估计部有关部门会审项目经理*合约估计部订货合约物资采购部有关部门会审项目经理*物资采购部标准、图纸类文件技术准备工作部发送、订货技术准备工作部备注：1.有关部门就是所指与负责管理该方面工作的部门。2."*"代表项目经理或项目经理的委托代理人。3.主管领导就是所指由总经理选定的分管该方面工作的领导。2.2文件和资料的公布单位应当定期基本建设并派发本单位公布的THF1文件目录，以便所有采用这些文件的单位核实文件的现行修改状态，及时从所有采用场所撤走补发文件，避免误解。2.3所有文件和资料的收文和派发均应当备案，各单位的资料员负责管理文件的通话与备案。3、文件和资料的标识印章3.1质量手册、规章制度、质量策划报告、标准类文件等在派发时，派发单位应当在文件和资料上盖章"THF1"印章不予标识，并标明THF1编号和派发日期。3.2外来文件，收文单位应当在文件上盖章"交文章"不予标识，并标明收文编号和收文日期。3.3对留存的补发文件和资料，由发文单位在文件和资料上盖章"补发"印章不予标识。4、文件和资料的修改4.1文件和资料的修改由文件的原草拟单位负责管理，其审核由该文件的原审核单位展开。4.2当选定其他单位审核时，该单位应当赢得原审核所依据的背景资料。4.3文件修改时，与之有关的文件必须同时修改。4.4文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。4.5文件和资料的修改方法：换页：即为对文件经过一定手改为次数后，应当换页。换版：即为文件经多次修改，或经大幅度修正后应当展开换版，原版文件补发。手改为：文件持有人按修改通告的建议,在修改部位划出回去旧有文字，在适当一边写下上修改后文字。手改为就可以展开划改，不容许压改。5、文件和资料的补发、废旧及封存5.1补发文件由收到部门及时归还，避免误解。5.2资料员应当及时对补发文件展开封存。5.3对因须要留存的补发文件，应当盖章"补发"印章不予标识。