MP公司供应商管理办法.docx

MP公司供应商管理办法MP公司供应商管理办法1.0目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。2.0采用范围2.1适用于于向本公司提供更多生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。2.2考核奖惩的订单分配原则上不不含客户选定供应商或市场寡头垄断供应商。2.3季度评估时必须交货批次多于三次的供应商不列为评估。3.0定义3.1崭新供应商：就是指从来没与本公司开展业务往来，或半年以上未出现业务往来以及虽存有往来但本次订货的物料就是与以前订货的物料类别全然相同的供应商。4.0职责4.1供应商评估小组4.1.1供应商评估小组由物控部(物往下压、订货、仓库)、工程技术部、品管部、生产部共同组成4.1.2展开崭新供应商的调查、评估、挑选。4.1.3定期对供应商展开实地考察、评估、考核。4.1.4奠定或中止同各类供应商的业务合作关系。4.2品质部4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。4.3工程技术部4.3.1对供应商提供更多本公司的新物料样板展开证实，以及订货物料技术标准的制订，并参予对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4物控部4.4.1负责管理和主导对供应商的挑选与评估、评审、考核，并对已奠定订货合作业务的供应商的关系并作进一步的保护、协同，创建平衡的合作关系。5.0作业程序5.1崭新供应商的研发5.1.1对存有合作意向的供应商，由物控部非政府搜集、调查对方基本情况。调查的主要内容存有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术确保能力等，并将调查结果核对于供应商调查表上。5.1.2物控部根据供应商调查表的有关资料，评审订货的可行性。经过调查存有意向的主要供应商，由物控部主导并非政府供应商评估小组指派的有关人员对该厂商展开实地考察、评估(零星、辅助帕吕奥材料厂商除外)。出席评估的部门选定人必须单一制如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中中。由物控部报生产总监审查，报总经理核准，审核合格的厂商可以做为初步评审合格的供应商。5.1.3经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由物控部根据已审批有效的供应商现场评估表更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转行政人力资源部受控，受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验，发至财务部一份存档稽查。5.1.4行政人力资源部须将打印合格供应商名录中所有供应商必须创建英第爱纳供应商基本资料卡展开管理与备案。5.1.5凡客户选定的供应商可以由采购员建议供应商核对英第爱纳供应商基本资料卡，随同有关证明文件一并交还后，即可提出申请登入于合格供应商名录中，无须展开现场评审：5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可以开展业务外，凡是没打印合格供应商名录中之供应商一律严禁办理购货业务。5.1.7沦为合格供应商后，物控部可以非政府提供更多样板交由工程技术部试用。5.1.8样品依相关规定试用合格，价格依物料、物品报价审批作业流程评审确认通过后，可进行小批量采购。5.2供应商供货情况考核与定期评估5.2.1合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5情况除外)须依实际交易情形推行每季度展开一次评估。5.2.2定期评估按以下方式展开;5.2.2.1订单状况、交期、协调及服务情况方面由物控部评估，主要5.2.2.2质量方面的评估：由品质部提供更多本评估期各来料品质的有关资料填制在供应商品质评分表中，经品质部经理审查后交物控部打印英第爱纳供应商定期评估汇总表中。5.2.3对产品存有影响的主要材料供应商的定期评估，除继续执行5。2。1程序外。需由物控部主导非政府品质部、工程技术部指派专人展开实地评估(每年度应当至少非政府一次)，并将现场评估的结论客观、公正地记录于供应商定期评价表中上，并由物控部送来生产中心总监，报总经理审核，以保证此部分主要供应商雷苏兹材料的品质能够持续、平衡地提高且合乎本公司的质量建议，审核后再打印供应商定期评估汇总表实地考察评估栏中。依照5。1继续执行。5.2.4供应商定期评估汇总表按质量、交期、服务(协调度)，测评等级展开评估考核。其中质量配分：占到30分后，交期达成一致率为配分：占到30分后，服务(协调度)配分：占到20分后;价格水平配分：占到20分后。5.2.5 质量罚球：由品管部统计数据进料批次合格率罚球，制程零退率罚球(中止)，以进料批次合格×质量配分比，见到供应商品质评分表。如某供应商其交货100批次，合格90批次，则为(90/100)×质量配分=27分后。5.2.6 交期达成一致率为罚球：由物控部依供应商交货统计分析表中资料，以“交货按时率为”×交期分体式分得出。5.2.7 服务(协调度)罚球：依供应商交货统计分析表中资料，影响生产批次1次计入2分后，直到存满年才。5.2.8 价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。5.2.9 供应商评估总得分：质量罚球+交期罚球+服务罚球+价格水平罚球。并须将罚球情况记录于××供应商定期评估汇总表中。5.2.10 ××供应商定期评估分析表中中等级的标明与界定：一级供应商：总得分R90分后以上;二级供应商：70Q总得分Q89;三级供应商：60Q总得分Q69;不合格供应商：总得分Q60分后以下。5.2.11评估后的供应商定期评估汇总表须经总经理审核后生效，将生效的供应商定期评估汇总表交回行政人力资源部更新合格供应商名录派发至物控部、品质部继续执行作业。5.2.12被评选为不合格的供应商暂不列为合格供应商名录中，由物控部、品质部、工程技术部协商达成一致共识后收到供应商处理申请表，由物控部报总经理核准后继续执行。5.2.13供应商处理申请表经总经理核准为列入不合格供应商时，由品管部将供应商处理申请表缴行政人力资源部将该不合格供应商从合格供应商名录中删掉，并再次更新合格供应商名录至有关单位。若是经总经理核准列入暂留存的供应商时，则无须并作供应商名录更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出示通知单告知物控部并作发货下订货订单时应区别对待。5.3协厂商的挑选与评审5.3.1.1外协厂商的挑选的挑选应当遵从“保证质量、确保交期、效益显著”的原则。5.3.1.2对由合作意向的外协企业，由物控部展开基本情况的调查，具体内容按51有关条款继续执行。5.3.1.3评审顺利完成后，供应商评估小组将评估结果客观、公正记录于供应商前期评估表中上，由物控部报总经理审核合格后，可以做为前期评估合格的外协厂商。5.3.1.4前期评估合格的外协厂商，由物控部挑选1-2件产品交该企业装订，由品管部对样品展开证实，证实合格的，由物控部报总经理审核顺利完成后，方可打印合格外协厂商名录中。5.3.2外协厂商的 定期评估5.3.2.1合格外协厂商名录中的外协厂商，公司推行每季度展开评估一次。5.3.2.2定期评估时，除5.3.1.2规定的项目展开现场核查外，还须要由物控部提供更多“本评估期内交期达成一致率为”、“售后服务情况”、“价位信息“等，由品质部提供更多“本评估期内质量合格率”、“轻微质量事故记录”等有关资料，宾列为供应商前中期评估表中中，并报总经理审核;5.3.2.3以上评估资料顺利完成后，须要影印两份至行政人力资源部、财务部档案备查。5.4供应商交货及交期掌控5.4.1供应商在确认本公司所下达的采购订单后，必须严格遵照采购订单备注栏中特别条款及所签订供应商合作协议执行。5.4.2供应商因各种原因无法在原证实交期交货的，应当提早以书面形式传达至本公司证实，否则视作延后。影响生产的物控部除依据情节制订供应商罚款通知书经物控部经理审查，报总经理批准后不予罚款，情节特别轻微的物控部有权通告财务部暂停退款或折价货款。5.4.3对供应商之交期介入与掌控，具体内容按订货作业流程继续执行。5.5订单分配及评估处理作业5.5.1依评估结果对供应商展开订单分配时，2.2规定的供应商不涵盖在内。5.5.2对同一类物料存有多家供应商，且季度罚球成正比，则依照单价、退款及交易条件中综合因素以奠定其订单分配量。5.5.3如供应商已连续三个季度均被评选为一级供应商时，且并无一次被评选为不合格或二、三级时，将其确认为主要供应商，应当提升其订货分配比率订单，在等级下降时，则适当按比例上调。5.5.4如供应商已连续两各季度被评选为三级供应商时，则物控部收到制止预防措施减半其自查。必要时精心安排供应商评估小组对此类供应商实地辅导与提升，并对缺位部分建议供应商限期提升，在下季度评估时理应等级提高，否则将增加其原预设的订单量或暂停订货合作业务。5.6供应商的掌控5.6.1所有供应商的掌控与管理均由物控部实行，崭新供应商的研发、挑选与评估由营销中心负责管理，物控部帮助。