【两会】关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告.docx

【两会】关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告2014年1月16日在第九届人民代表大会第三次会议上区财政局局长*各位代表：受红岗区人民政府委托，现将全区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）向大会作报告，请予审议。一、2013年财政预算执行情况2013年，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，圆满完成了全年财政收支任务。（一）收入完成情况。2013年，我区全口径税收完成52302万元，同比增加9064万元，其中：国税完成14997万元，同比增加472万元；地税完成36181万元，同比增加8337万元；财政完成1124万元，同比增加255万元。全区地方财政收入完成38594万元，完成预算的133.14%，同比增加6885万元，其中：公共财政预算收入完成17543万元，完成预算的140.82%，同比增加3875万元；上级补助收入21051万元，同比增加3010万元。税收收入完成15785万元，完成预算的138,70%，同比增加3507万元，具体为：增值税完成2025万元，完成预算的180.00%，同比增加169万元；营业税完成1969万元，完成预算的154.43%，同比增加188万元；企业所得税完成2422万元，完成预算的90.5I%，同比增加125万元；个人所得税完成3701万元，完成预算的127.44%，同比增加373万元；城市维护建设税完成1499万元，完成预算的136.27%，同比增加272万元：房产税完成2906万元，完成预算的365.53%，同比增加2131万元：印花税完成345万元，完成预算的110.58%，同比增加27万元；城镇土地使用税完成674万元，完成预算的80.24%，同比增加106万元：行政事业性收费收入完成578万元，完成预算的192.67%，同比增加207万元：罚没收入完成444万元，完成预算的148.00%，同比减少51万元；国有资源有偿使用收入完成102万元，完成预算的1700.00同比增加99万元。（二）支出完成情况。2013年，全区地方财政支出实现38594万元，完成预算133.14%，同比增加6885万元。其中：公共财政预算支出实现36749万元，完成预算的135.62%，同比增加7005万元。具体为：一般公共服务支出9986万元，完成预算的140.69%，同比增加2619万元；国防支出163万元，完成预算的191.76%，同比增加75万元；公共安全支出6167万元，完成预算的131.21%，同比增加512万元；教育支出2786万元，完成预算的105.77%，同比增加146万元；科学技术支出61万元，完成预算的123.08%，同比增加17万元；文化体育与传媒支出80万元，完成预算的135.56%，同比增加18万元：社会保障和就业支出4491万元，完成预算的166.27%，同比增加1195万元；医疗卫生支出3647万元，完成预算的151.96%，同比增加717万元；节能环保支出157万元，完成预算的314.00%，同比增加35万元；城乡社区事务支出4511万元，完成预算的125.31%，同比增加956万元；农林水事务支出1562万元，完成预算的142.00%，同比增加191万元；资源勘探电力信息等事务支出407万元，完成预算的339.17%，同比增加85万元；住房保障支出2731万元，完成预算的109.24%，同比增加439万元。上解支出1845万元。总体来看，我区2013年财政预算执行良好。财政局在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的支持下，主要开展了以下四方面工作：（一）以财源建设为主线，财政收入不断增加。一是强化征管保增长。联合税务部门加大税源监控和征缴力度，有针对性地分析税源变化情况，进一步堵塞征税漏洞。地方财政收入、税收入区级财政收入规模双双实现超二成增长。二是加大融资保建设。利用太平山现代农业等项目平台，加强与银行、担保公司等金融机构联系，成功融资3500万元注入项目建设。三是全力争资保收益。围绕上级政策导向做好向上争取工作，在市财政支出较为紧张的形势下，争取耕地占用税返还等各类资金近6000万元。（二）以公共财政为方向，支出结构日趋优化。坚持“调结构、保重点、压一般、强管理”的财政工作方针，建立以人为本的公共财政支出体系，将财力更多投向民生领域。投资469万元对农村中小学进行全面维修改造，育才高级中学交付使用，为农村及社区文化活动室配全文体设施。建成社区卫生服务中心、残疾人综合服务中心及3处标准化卫生所，完成杏树岗镇卫生院和敬老院整合。推进社区标准化工程，建设晨曦、银河等6处社区服务综合体，建成平价超市2个。发放城乡低保和各类社会救助救济资金880万元，新农保、城居保增保扩面5014人，重建修缮因灾倒损房屋230户。（三）以精细科学为要求，各项改革稳步推进。一是进一步深化国库集中支付改革，不断创新财政支出监管机制，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力。二是进一步完善财政投资评审机制。严格评审流程，推进财政投资评审的规范化建设，全年评审金额3亿元，审减率达12.10%。三是进一步完善政府采购制度÷规范采购目录及招投标管理，健全采购档案管理。全年实际采购金额1604万元，较预算节约178万元，节约率达10.00%。（四）以财政监督为抓手，资金运行更加规范。树立“监督与服务并重、对外监督与对内监督并举”的观念，加强对薄弱环节的监督检查。一是下发了大庆市红岗区加强“小金库”专项治理工作实施方案，抽查了杏树岗镇等4家预算单位，及时进行督促整改。二是制定了红岗区社区工作站国有资产管理办法，进一步规范各社区资产管理。三是加大对行政事业单位财务运行监督力度，严格执行预算法、会计法等相关法律法规，实现了财政资金运行的全程监控。2013年财政工作取得一定成绩，但我们也清醒认识到，当前财政工作仍然存在一些问题。一是增量税源明显不足，加快项目建设、培育新兴财源的任务还很艰巨；二是可支配财力与各方面不断增长的支出需求存在较大差距，预算平衡难度加大；三是财政管理仍有薄弱环节，需进一步改革创新，提高理财水平。我们将认真对待这些问题，在今后工作中不断加以解决。二、2014年财政预算草案2014年，我们将贯彻落实区委、区政府的总体部署，坚持财政预算收入增长与经济发展相适应，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，科学安排全区财政预算。（一）财政收入预算情况2014年，地方财政收入预计实现33237万元，较上年预算增长15%，其中：公共财政预算收入预计实现13736万元，较上年预算增加10.26%；上级补助收入预计实现19501万元（含公安补助5333万元）。税收收入预计实现12069万元，具体为：增值税预计实现1836万元，较上年预算增长63.20%;营业税预计实现1323万元，较上年预算增长3.76%；企业所得税预计实现2142万元，较上年预算减少19.96%;个人所得税预计实现3711万元，较上年预算增长27.79%；城市维护建设税预计实现1300万元，较上年预算增长18.19%;房产税预计实现795万元，与去年预算持平；印花税预计实现327万元，较上年预算增长4.81%；城镇土地使用税预计实现464万元，较上年预算减少44.760/0;土地增值税预计实现171万元，较上年预算减少51.98%。非税收入预计实现1667万元，具体为：专项收入预计实现561万元，较上年预算增长19.11%;行政事业性收费收入预计实现600万元，较上年预算增长loooo%;罚没收入预计实现500万元，较上年预算增长66,67%;国有资源有偿使用收入预计实现6万元，与上年预算持平。（二）财政支出预算情况2014年，地方财政支出安排33237万元，较上年预算增加424引万元，增长15%，其中：公共财政预算支出预算安排31392万元，较上年预算增加4294万元，增长15.85%，具体为：一般公共服务支出预算安排7036万元，较上年预算减少0.87%；国防支出预算安排87万元，较上年预算增长2.35%；公共安全支出预算安排6179万元，较上年预算增长31.47%（区级列公安支出5333万元）；教育支出预算安排2984万元，较上年预算增长13.29%；科学技术支出预算安排45万元，较上年预算持平；文化体育与传媒支出预算安排65万元，较上年预算持平；社会保障和就业支出预算安排3731万元，较上年预算增长38.13%；医疗卫生支出预算安排3207万元，较上年预算增长33.63%；环境保护支出预算安排123万元，较上年预算增长146.00%；城乡社区事务支出预算安排3750万元，较上年预算增长4.17%：农林水事务支出预算安排1122万元，较上年预算增长2.00%；资源勘探电力信息等事务支出预算安排263万元，较上年预算增长119.17%;住房保障支出预算安排2800万元，较上年预算增长12.00%。其中，三公经费支出预算安排962万元，同比减少14.87%。上解支出预算安排1845万元。三、2014年财政工作计划2014年，在区委、区政府的领导下，我们将锐意进取，攻坚克难，全力落实各项财政工作，为红岗发展提供坚实的财力保障。重点做好以下五个方面的工作：（一）以增强财政发展后劲为目标，夯实财源基础。一是梳理和制定招商引资、企业帮扶等政策，全面振兴我区实体经济。二是切实加大产业培植力度。加大财税政策扶持和资金投入，落实招商引资税收优惠政策，支持优势产业改造提升，加快兴隆产业园建设步伐。三是大力支持中小微企业发展。发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和放大作用，努力吸引银行、社会资金扶持中小微企业发展。（二）以增强财政综合实力为重点，做大收入规模。一是强化收入征管。抓好主体税种及零散税源的征收管理，加强对重点税源的监控，堵塞税收漏洞，确保税收收入目标落实到位。推行非税收入征管信息化管理，健全非税票据领用缴销制度，严格“收支两条线”管理，努力做到应收尽收、及时入库。二是拓展增收渠道一开展土地、房产等税源清查工作，实现土地使用税、房产税新突破；开展国有资产经营试点，努力增加国有资产收益。三是加太立项争资力度。完善项目库建设，加强项目申报和跟踪力度，重点争取关系群众生活的项目、上级财政转移支付以及上级财力性补助。（三）以保障民生事业发展为根本，优化支出结构。严格按照人大批复的预算执行，自觉维护预算的严肃性。大力控制和压缩一般性支出、消耗性支出，压缩办公经费和节会支出，努力降低行政运行成本。加强预算执行管理，建立单位预算执行进度定期通报制度，将预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据。妥善调度预算资金，集中有限财力保证重点项目资金需求，把更多的财政资金投向公共服务领域，确保就业、社会保障、困难救助等关系群众切身利益的支出需要。（四）以实现财政科学管理为目标，推动各项改革。一是推进国库集中支付改革，明晰预算单位的会计主体地位和财务责任，逐步提高预算单位自主管理财务收支水平和预算资金的支付效率。二是推进财政投资评审改革，延伸评审触角，建立评审结果交流制度。三是推进国有资产管理改革，完善国有资产信息系统，建立国有资产购置、调剂、转移、修复、处置体系。四是推进政府采购制度改革，扩大采购目录范围，公开采购信息，规范采购档案管理，提高政府采购的规范化、制度化水平。（五）以提高资金使用绩效为基础，强化财政监管。一是加强财政资金使用监督。重点抓好惠农补贴、社会保障等专项资金跟踪监管，建立规范运行的跟踪监督机制。加强政府债务管理，建立“举债有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的长效机制。二是加强财政支出绩效评价。全面推行财政支出绩效评价，严”把目标设置、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等环节，重点加强对政府投资项目的监管。三是强化财政监督理念，按照预算法要求依法理财，严格执行预算预算编报、批复时限和程序。