【乡镇报告】关于独流镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

【乡镇报告】关于独流镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告关于独流镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告独流镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年财政预算执行情况（一）收入预算情况2012年税收收入预算为9892.2万元，比上年增长20%，其中：上划中央级收入5237.9万元，上划市级收入1441.29万元，县级收入254.23万元，乡镇级收入2958.76万元。预计通过体制取得一般预算当年财力5113.23万元，其中：乡镇级收入2958.76万元，体制补助收入1590.3万元，县级补助收入564.17万元。另上年结余408.32万元，企业上缴及其他收入30万元，教育事业费25万元。2012年预计财政收入为5576.55万元。2012年实际完成税收收入10671.02万元，占预算107.9%，其中：上划中央级收入5290.38万元，上划市级收入1629.58万元，县级收入309.9万元，乡镇级收入3441.16万元，按财政体制分解我镇本年一般预算收入6523.86万元，其中：乡镇级收入3441.16万元，体制补助收入1590.3万元，县级补助收入1492.4万元。企业上缴及其他收入34.7万元；教育事业收入24.36万元。2011年结余551.89万元。2012年财政总收入7134.81万元，占预算的127.9%。（二）支出预算执行情况2012年财政支出预算为5372.95万元，比上年增长10%一般预算支出5322.95万元，其中：一般公共服务支出924.92万元；教育事业费支出2812.76万元；文化体育与传媒37.77万元；社会保障和就业支出526.11万元；医疗卫生支出105.06万元；城乡社区事务支出135.49万元，农林水事物支出780.84万元。预算外支出50万元。全年实际支出6065.34万元，占预算112.6%，其中：一般预算支出6006.98万元，其中：一般公共服务支出897.41万元；教育事业费支出2999.75万元；文化体育与传媒33.48万元；社会保障和就业支出181.27万元；医疗卫生支出107.31万元；农林水事务支出1667.97万元；城市维护费119.79万元。一般预算外支出58.36万元，其中机关预算外支出34万元，教育支出24.36万元。略有结余。各位代表：回顾一年来的预算执行情况，在镇党委、政府正确领导下，经过各方面的共同努力，较好地完成了收支预算。主要有以下几点：一是通过采取各种有效举措，加强对企业的扶持力度，涵养税源，扩大招商引资增加财政收入。二是保障人员经费和正常经费的支出。镇政府通过积极科学的管理，保障了人员经费和正常经费支出的需要，保证各项工作正常运转。三是在财力十分紧张的情况下，注重调配资金保障重点，较好地支持了农业、教育卫生事业的发展。其一，教育经费支出2999.75万元，在确保教师工资足额发放的前提下，对教育公用经费投入354万元，使我镇九年义务教育阶段生均公用经费达到并超过规定标准，为解决幼儿教育问题，又投资新建一所中心幼儿园。其二，本年对村级组织拨款251.2万元，做到专款专用，确保了村级组织正常运转，为社会主义新农村建设提供坚强的政治和组织保证。其三，大力推进新农村建设通过一事一议投入资金561万元，在冯家村王家营进行文明生态村建设，六堡修建村公路等基础设施建设，使村民生产生活条件进一步改善。其四，积极筹措资金支持各村绿化造林，整修镇区道路，进行环境卫生清理，政府投资200万元，改善了人们居住环境。二、2013年财政预算草案2013年我镇要以深入学习贯彻党的十八大精神为动力，着力完善支持项目发展的财税政策促进经济又快又好发展。一是用足用好扶持企业发展的各项优惠政策，涵养税源，增加财政收入。二是优化财政支出结构，全面加强财政监督，为我镇经济建设健康发展提供财力保障。因此，2013年财政预算安排要结合我镇实情，本着积极稳妥，把收入打足，支出打紧，量入为出，收支平衡的原则进行编制，以适应我镇各项事业发展的需求。（一）收入预算草案2013年税收收入预算为12805.23万元，比上年增长20%，其中：上划中央级收入6348.46万元，上划市级收入1955.5万元，县级收入371.88万元，乡镇级收入4129.39万元。按财政体制分解，预计取得财力6298.34万元，其中：乡镇级收入4129.39万元，体制补助收入1590.3万元，县级补助收入578.65万元。另上年结余1068.77万元，企业上缴及其他收入35万元，教育事业费25万元。2013年预计年收入为7427.11万元。（二）支出预算草案2013年财政支出预算为6662.69万元，比上年增长10%一般预算支出6607.69万元，其中：一般公共服务支出1087.15万元；教育事业费支出3299.73万元；文化体育与传媒56.83万元；社会保障和就业支出279.4万元；医疗卫生支出118.04万元；城乡社区事务支出231.77万元，农林水事物支出1534.77万元。预算外支出55万元。各位代表，实现2013年财政收支预算，首先要大力发展经济，开拓税源，继续加大税收征管力度，增加财政收入，壮大财政经济。其次要严格管理和控制预算内、外资金使用，确实发挥财政资金的使用效率，使财政收支预算正常运行。三、坚定信心，努力完成2013年预算任务2013年我们要充分发挥财政的职能作用，加大税收征管力度，积极组织财政收入，严格支出管理，保证重点，以扎实有效的工作，促进我镇各项事业的全面发展。（一）大力组织收入，实现快速增长继续加大税法宣传和征管力度，提高全民纳税意识，坚决打击各种偷、骗、抗税不法行为。有计划的开展重点行业检查，充分发挥以查促管的作用，坚持大税小税一起抓，在抓好重点税种和纳税大户的同时不放松对零散税征收管理，确保各税足额入库，完成全年财政收入任务，实现快速增长。（二）严格控制财政支出，力争预算平衡今年，在强化收入征管的同时，进一步加大支出管理力度，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算。严格控制人、车、电、话等一般消费支出，严格执行财务支出审批报销制度，把行政经费和其他费用支出控制在规定的标准内，按照“一要吃饭，二要建设”的基本方针和适度从紧的财政政策，控制支出规模，力争预算平衡。各位代表，2013年的财政预算任务十分艰巨，让我们携手并肩、同舟共济、开拓创新、合力攻坚。在镇党委、政府的正确领导下，统一思想，坚定信心，为圆满完成预算任务，推动我镇的经济建设和社会事业的发展做出应有贡献。