变更中风险辨识与风险评价控制程序.docx

变更中风险辨识与风险评价控制程序 1 范围为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素，尽可能降低健康安全风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、评价方法、执行程序等内容。本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。2 规范性引用文件2.1 Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范2.2 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系  规范3 术语和定义本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T 28001-2001标准所规定的术语。4 职责4.1质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险评价，确定风险等级，组织制定风险削减、控制措施。4.2其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理，负责落实制定的风险削减、控制措施。5 程序内容5.1危害因素辨识、风险评价范围a) 新建、改建、扩建项目可行性风险评价。b) 固定生产、工作场所风险评价。c) 施工及服务提供场所（油化作业、化学清洗、现场服务等）风险评价。5.2  危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤：a) 划分作业活动。b) 辨识危害因素。c) 确定风险。d) 确定风险是否可接受。e) 制订风险控制措施计划。f) 评审措施计划的充分性。5.3 危害因素辨识、风险评价的周期a) 新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。b) 固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。5.4 危害因素辨识5.4.1 识别危害和影响的原则a) 识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考虑。b) 鼓励员工参与危害和影响的辨识。5.4.2 确定危害和影响的范围危害和影响的确定,应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包括以下内容：a) 常规和非常规的活动（如设备修理、储罐维修、清理、装置开停车等）。b) 所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者）。c) 工作场所内的设施，如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。d) 事故及潜在的危害因素和影响。e) 原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。f) 以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。g) 新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。5.4.3 危害的分类本公司按GB/T13816-1992标准规定进行分类，包括：a) 物理性危害因素：1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)；2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)；6)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)；7)明火；8)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；9)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；10)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；11)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；12)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；13)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)；14)其他物理性危害因素。b) 化学性危害因素：1)易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；2)自燃性物质；3)有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；5)其他化学性危害因素。c) 生物性危害因素：1)致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；2)传染病媒介物；3)致害动物；4)致害植物；5)其他生物性危害因素。d) 心理、生理性危害因素：1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)；2)健康状况异常；3)从事禁忌作业；4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)；5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)；6)其他心理、生理性危害因素。e) 行为性危险因素：1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)；2)操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；