生产和服务提供的管理制度(控制程序).doc

46 生产和服务提供的管理制度（控制程序）1.目的：保证生产和服务提供过程处于受控状态，确保产品质量稳定和满足规定要求。2.范围：适用于公司太阳能光电产品生产全过程。3.职责营销中心下达生产计划，督促计划实施，验证服务效果，受理用户投诉。工程服务部、工厂及下属车间主管负责生产过程的质量控制，组织实施安全文明生产。工程服务部、工厂负责检查各工序对生产设备的正确使用与维保。工程服务部、工厂负责生产工艺文件的编制和工艺技术的指导检查。品管部负责原辅材料、外购件、过程产品、成品的质量检验。各工序技术人员和操作工负责本工序、本岗位范围内正确有效运行。4.程序4.1 我司的产品生产涉及LED照明灯具和风力发电机的生产。4.2生产工作流程车间生产组装车间编制生产计划销售部下单品管部半成品验收库房备料品管部成品验收发货入库业务员接到客户订货单后,制定生产任务单下达给工厂 ，同时通知仓库备料。工艺员根据营销中心生产任务单，编工艺要求，下达各生产车间。生产车间根据生产任务单与工艺要求，向仓库领取所需原辅材料，进行生产前准备工作。生产车间各机台应认真按照相应的作业指导书进行生产作业。确保生产在作业要求明确、生产材料适用、机器设备正常、检查工具齐全等受控条件下进行。适当时，操作工应将所使用的原辅材料及生产批号进行记录，以实现必要时的可追溯。各机台操作工负责本岗位设备维护和保养，并按相关要求，做好生产过程的产品标识与防护，达到可追溯性要求。各工序产品要自查或专检合格后，方可提交下工序生产。产品检查执行过程与产品的监视和测量程序。对生产过程及自查或品管人员专检时发现的不合格产品，按不合格品控制程序要求，及时做好生产过程中不合格品的处置。生产过程记录应执行记录控制程序。生产车间产品完工后，经品管人员检验合格，发放产品质量合格证，送达仓库，办理入库手续，由仓库开具送货清单，通知业务员开具销售发票。业务员根据送货清单（或客户订单）开具销售发票，通知送货员送货，送货员凭销售发票到仓库提货，发票的第四联由提货人签名交仓管员备查，前三联随货送达客户处签收后回交业务员。4.3安装工作流程：为了规范操作,提高工效，确保安全,稳定产品品质，操作工应按作业指导书进行作业，班组长负责指导，主管负责监督。 组件验收：主要路灯组件到齐后，应经验收，只有验收合格产品才能实施安装，未经验收的组件，不得进行安装。布置线路：线路的布置，分为路灯线路与太阳能线路两条。安板支架：把太阳板装进太阳能板支架，然后按事先规定的接法要求，对太阳板支架进行布线。灯杆接线：把已经装上太阳板的支架，直接安装到灯杆上，接上事先布置好的电线；装LED路灯：把LED路灯安装到灯杆上，接上线路；立起灯杆：启动吊车把灯杆立起，安装到事先做好的地基上面，锁紧螺母。安蓄电池：把蓄电池小心放进事先挖好的电池坑里，布置好线路后盖好坑盖。安控制器：安装上控制器，把对应的线路分别接入控制器，其中太阳能电池、LED路灯、蓄电池的线路不能错位。性能测试：安装好的路灯应进行测试，确保其性能正常，运行符合规定要求。产品防护：运行正常后倒上水泥，封好。安装过程的注意事项： 严格按上述步骤进行规范的安装作业。 灯杆吊直过程，应注意安全操作，螺母应锁紧。 做好性能测试，确保安装质量。5. 需确认过程的控制：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后才显现时，组织应对任何这样的过程加以确认。确认应证实过程实现所策划结果的能力。本公司总结以往生产经验并经评审，认定需确认过程为电焊（不含电气配件焊接）及太阳能光电产品销售与服务等过程。对该过程采取设备认可、人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、填写相应记录的控制措施，得到管理层批准，已经数年生产实践验证是有效的。当生产设备、生产材料，工艺要求等发生大的变更时，应重新进行过程确认。6.销售服务控制：6.1.销售基本流程制定销售计划及销售策略建立销售组织-适时对销售人员进行培训将销售计划转化为销售业绩计划成效与及业绩评估。 6.2营销中心依合同规定的服务内容，协调所涉及部门提供良好的售后服务。产品售后，业务员利用电话、电传或走访客户等渠道对客户产品使用情况进行调查，收集客户对公司产品质量、售后服务意见，向总经理和相关部门反馈，促进公司产品质量的提高和服务的改善。6.3产品售后，如遇到投诉，营销中心应热情、及时受理，并作记录。在解决投诉时，由品管部协助营销中心作好投诉问题的技术鉴别，做好记录，适时与客户协商，争取尽快解决。6.4营销中心做好业务销售的统计工作，定期上报公司领导。7.运输控制：7.1采购员要对所采购的用于产品外包装材料进行检查，判定其是否符合要求，确保产品能完好无损运到本公司或客户处。7.2经检验合格的成品，由生产车间按合同要求做好包装。产品包装应做到牢固、安全，防止产品在搬运贮存过程中受损。7.3成品包装上除标有公司名称、地址、产品名称及标准号、生产批次、日期、数量等，还应有防雨、防晒、小心轻放等标志。7.4成品包装时，包装工负责在包装物内存放产品检验合格证。7.5顾客对包装有特殊要求时按合同规定进行。8.相关文件与记录文件控制制度、记录控制制度、作业指导书生产任务单、生产流程卡、生产作业与检查记录