《项目检查方案》word版.doc

项目检查方案一、目的通过公司各职能部门成立联合检查组，对在建项目进行定期检查或专项检查，及时发现和解决项目存在的问题，规范项目管理，提升项目管理水平，确保质量安全进度等各项指标达标，实现经济、社会效益的最大化。 二、挂靠项目检查 挂靠项目检查由质安部牵头，组织经营部及本部门相关人员等成立联合检查组，每季度一次定期对挂靠项目进行全覆盖检查，也可开展有针对性的专项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超权限代理行为。 主要检查项目部各种来往函件及各分包合同，向其他参建方（如建设方、监理方、材料设备供应商）了解，是否存在未经公司许可私刻和使用项目公章行为。2、质量、安全、文明施工管理是否规范。、质量检查：以设计文件、建筑工程施工规范和质量验收标准为依据进行检查。、安全检查：主要检查内容有安全管理、安全技术交底、脚手架、基坑工程、模板支架、临边防护、高处作业、卸料平台、施工用电、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具等，以建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）为标准进行检查。、文明施工：主要检查项目包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施等。以公司防护管理规定为标准进行检查。3、 财务管理。 资金是否进入公司账户，是否存在抽调项目资金，拖欠材料款、农民工工资、机械设备租金，规避、拖欠管理费现象。 根据合同检查工程款拨付情况，必要时可向建设方予以核实，检查项目账务、银行流水，并向材料及机械设备供应商、农名工询问是否按合同付款。4、是否存在利用项目平台从事违规、违法活动。5、是否存在其它有损公司利益的行为。 三、自营项目检查 自营项目检查由劳务公司牵头，组织经营部（包括成本控制中心）、质安部、材料组、财务部及本部门相关人员等成立联合检查组，每季度一次定期对自营项目进行全覆盖检查，也可有针对性的开展专项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超权限代理等行为；主要检查项目部各种来往函件，向项目部管理人员了解，是否存在未经公司许可私刻项目公章行为。2、质量、安全、文明施工管理是否规范；检查方法：同挂靠项目检查。3、分包队伍选定、材料采购及管理是否存在漏洞，材料损耗是否超标；、材料采购流程是否符合公司规定，检查材料采购原始单据和采购记录，材料采购价格是否高于市场平均水平；材料入库是否进行清点、验收，材料保管方式是否符合规定，材料出库是否限额领料，办理相关手续，材料库存是否账物相符；材料消耗量是否与工程进度相符，是否存在超量、超价计价和超拨款；、分包及协作队伍定价及合同签订是否符合公司流程，是否存在超量、超价计价和超拨款，对分包及协作队伍的签证是否属实、合规。、对材料供应、分包及协作队伍的最终结算是否经过公司审核后支付款项。4、项目财务管理是否公司规定。根据合同检查工程款拨付情况，检查项目账务管理情况。5、施工组织和相关协调是否正常。施工组织部署是否合理，与参建各方关系协调是否正常，项目推进是否顺利。 四、检查跟踪管理 1、检查发现问题必须下达整改通知，检查组成员、被检查项目主要负责人双方签字，整改到位后要求被检查项目部书面回复。 2、联合检查组每次检查时，必须对上次提出问题的整改情况进行核实，形成闭环管理。 3、对查出的问题、不足和隐患，被检查项目部未予整改的，联合检查组负责人可根据挂靠合同、内部经营管理协议及公司相关规定向公司领导提出对项目部（负责人）的处罚建议。附表一 项目联合检查记录表项目名称工程进度检查日期检查部位或项目检查人员检查记录及结论： 记录人： 整改措施： 项目负责人： 年 月 日复查意见： 检查组负责人： 年 月 日 本表一式两份：公司与被检查项目各一份。5