眼镜公司工程进度计划制定（范文）.docx

眼镜公司工程进度计划制定xxx有限公司目录第一章 项目简介3一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 建设规模3四、 项目建设进度3五、 建设投资估算3六、 项目主要技术经济指标4第二章 工程项目进度计划制定6一、 制定进度计划的方法6二、 制定进度计划的依据7第三章 宏观环境分析9第四章 公司简介13一、 基本信息13二、 公司简介13三、 公司主要财务数据14第五章 行业背景分析16第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：眼镜公司项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积16160.03。其中：主体工程11353.25，仓储工程2121.27，行政办公及生活服务设施1758.10，公共工程927.41。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6073.84万元，其中：建设投资5086.63万元，占项目总投资的83.75%；建设期利息128.73万元，占项目总投资的2.12%；流动资金858.48万元，占项目总投资的14.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5086.63万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4513.13万元，工程建设其他费用425.13万元，预备费148.37万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10400.00万元，综合总成本费用8502.08万元，纳税总额922.72万元，净利润1386.43万元，财务内部收益率16.98%，财务净现值661.60万元，全部投资回收期6.33年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16160.03容积率1.731.2基底面积5693.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩361.832总投资万元6073.842.1建设投资万元5086.632.1.1工程费用万元4513.132.1.2工程建设其他费用万元425.132.1.3预备费万元148.372.2建设期利息万元128.732.3流动资金万元858.483资金筹措万元6073.843.1自筹资金万元3446.583.2银行贷款万元2627.264营业收入万元10400.00正常运营年份5总成本费用万元8502.08""6利润总额万元1848.57""7净利润万元1386.43""8所得税万元462.14""9增值税万元411.23""10税金及附加万元49.35""11纳税总额万元922.72""12工业增加值万元3313.76""13盈亏平衡点万元4132.50产值14回收期年6.33含建设期24个月15财务内部收益率16.98%所得税后16财务净现值万元661.60所得税后第二章 工程项目进度计划制定一、 制定进度计划的方法制定进度计划的方法很多，最常用的方法有：关键线路法（CPM),计划评审技术(PERT），图示评审技术（GERT）等。关键线路法是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定，且每项工作只估算一个肯定的持续时间的网络计划技术。它是沿着项目进度网络线路进行正向与反向分析，从而计算出所有计划工作理论上的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间，不考虑资源限制。由此计算而得到的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间不一定是项目的进度表，他们只不过表明计划工作在给定的工作持续时间、逻辑关系、时间提前与滞后量，以及其他已知制约条件下，应当安排的时间段与长短计划评审技术是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定，但每项工作的持续时间不肯定，一般采用加权平均时间估算，并对按期完成项目的可能性做出评价的网络计划方法。PERT与CPM的根本区别在于它使用了加权平均时间估算，做出来的进度安排计划要比CPM使用最大可能估算做出的现实。图示评审技术是工作和工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性（即某些工作可能根本不进行，而另一些工作则可能进行多次）而按概率处理的网络计划技术。二、 制定进度计划的依据制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。1进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。2工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。3工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。4项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。5工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。6资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。7时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。8项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。9风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。10项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。11资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。12环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。13组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。第三章 宏观环境分析把振兴工业作为加快发展的首要任务，以增量调结构、创新促升级作为提振工业的根本途径，落实新一轮东北老工业基地振兴战略，实施哈尔滨市落实“中国制造2025”行动计划，推进“互联网+”制造业创新发展，实施智能制造工程，打造“哈尔滨智造”品牌。加快发展食品、高端装备制造、石化等优势产业，培育壮大新一代信息技术、生物、新材料、节能环保等新兴产业，建设国家重要的现代制造业基地。到2020年，规上工业增加值超过1400亿元，年均增长7%，规模以上工业全员劳动生产率年均提高10%左右。（一）加快发展优势产业1、食品产业。依托优质高效生态农产品的资源优势，适应消费升级新趋势，以资源招产业，以市场招项目，重点发展功能食品、生物食品、绿色食品、营养食品和方便休闲食品等，支持龙头企业制定食品安全行业标准，推动传统食品产业向绿色、有机、高附加值转化，叫响“寒地黑土”食品品牌，建设国家重要的食品产业基地。到2020年，实现规上工业总产值3000亿元。2、高端装备制造业。坚持做大总量与优化结构并重，采取升级技术、合资合作等方式做大增量、盘活存量、提升质量。以“制造服务”的模式整合产业链上下游资源，鼓励制造业企业从生产制造型向生产服务型转变，推动高端装备产业走出去。重点发展民用航空、汽车、新能源装备、智能装备制造、增材制造、海洋装备、新型农机等产业，到2020年，实现规上工业产值1800亿元。3、石化工业。依托中石油哈石化、蓝星化工等重点企业，争取国家增加原油指标，规划和建设化工产业园区，推动市区现有化工企业迁移、升级。重点发展千万吨炼化或乙烯、CPP项目，谋划向油、气、烯烃等下游产业延伸发展高端精细化工产品。（二）培育壮大新兴产业1、新一代信息技术产业。以哈经开区、哈高新区和利民开发区为依托，重点推进物联网、云计算、大数据、移动互联网等与现代制造业结合，培育发展电子商务、工业互联网等新兴业态。到2020年，实现主营业务收入600亿元。2、生物产业。加快发展生物医药、生物农业、生物制造等产业，推动生物产业向高端化、规模化、国际化发展，培育区域特色生物产业集群。到2020年，实现规上工业产值550亿元。3、新材料产业。重点发展石墨及石墨烯、高性能金属材料、高性能纤维及复合材料、半导体照明材料、化工新材料等新材料，打造国内一流、国际知名的新材料产业基地。到2020年，实现规上工业产值400亿元。4、节能环保产业。重点发展节能环保技术与装备、节能环保产品等产业，鼓励合同能源管理和节能咨询、设计等服务在各个行业推广应用。引进建设哈尔滨国家环保科技产业园、哈尔滨寒地节能产业示范园等园区，打造具有寒地特色的节能环保产业技术、装备和产品品牌。到2020年，实现主营业务收入500亿元。（三）实施智能制造工程发挥移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的先导作用，加快推进以数字化、网络化、智能化为核心的技术改造，促进生产手段向数字化、模拟化、智能化转化，生产方式向柔性、智能和精细化转变。实施一批智能制造试点示范项目，分类开展流程制造、离散制造、智能装备和产品、智能制造新业态新模式、智能化管理、智能服务等6方面试点示范。建设一批数字化车间和自动化生产线。组建全市智能制造产业联盟。（四）增强制造业发展支撑力实施基础能力提升行动，建设“四基”产业发展平台，提高工业基础领域创新能力。实施绿色制造示范行动，建设绿色制造技术推广平台，推动工业绿色发展，提高资源综合利用能力，完善绿色制造体系。实施质量品牌提升行动，建设质量技术标准平台，推广先进质量管理技术和办法，建设质量管理体系，实施品牌培育战略。第四章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：白xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-3-107、营业期限：2010-3-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事眼镜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2270.971816.781703.23负债总额1105.92884.74829.44股东权益合计1165.05932.04873.79表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4712.303769.843534.23营业利润1130.75904.60848.06利润总额977.66782.13733.25净利润733.25571.94527.94归属于母公司所有者的净利润733.25571.94527.94第五章 行业背景分析眼镜是以矫正视力或者保护眼睛为目的制作的简单光学器件，矫正视力用眼镜包括近视眼镜、远视眼镜、老花眼镜和散光眼镜四种。在眼镜零售市场中，销售的产品包括镜片、镜架、太阳镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液等。现阶段，眼镜已不仅仅是保护眼睛的工具，还是时尚装饰产品，市场需求范围进一步扩大。随着工作、学习压力的增大，我国近视患者急剧增多，且发展趋向低龄化。现阶段，我国小学生近视率接近四成，中学生和大学生近视率超过七成，青少年近视率位居全球第一，近视患者总人数达到6亿，且仍在攀升。在此环境下，我国近视眼镜配镜需求快速上升。截止到2017年底，我国60周岁及以上人口为2.4亿，占比达到17.3%，我国社会老龄化阶段已经到来，眼睛老花问题日益突出，老花眼镜配镜需求开始上升，是眼镜市场增长的另一大潜力。除此之外，太阳镜可以减轻过强光线对眼睛造成的疲劳、刺激等伤害，还有阻挡紫外线和装饰功能，市场发展也具有较大潜力。2017年，我国眼镜成镜产量为6.51亿副，市场零售额为782亿元。其中，镜片零售额为288亿元，镜架零售额为309亿元，隐形眼镜零售额为72亿元，老花镜零售额为11亿元，太阳镜零售额为102亿元。我国眼镜市场规模逐步扩大。20世纪90年代中期之后，我国眼镜行业进入快速发展阶段，行业总体技术水平及生产能力不断提升，连锁化的眼镜品牌开始出现。我国眼镜市场发展潜力较大，国外眼镜巨头通过投资、收购等方式进入中国市场。在激烈的竞争下，眼镜的材质、款式种类开始向多样化发展，各企业开始细分消费市场，迎合各阶层消费者的喜好。但我国眼镜企业普遍规模较小，市场份额偏低，未来仍有较大的提升空间。随着我国城镇化进程不断加快，二三线城市眼镜零售市场潜力逐步被挖掘。相较于一线城市，二三线城市租金成本以及人工成本较低，竞争激烈程度相对较小，发展空间较大，是我国眼镜市场增长的重要动力。线上线下渠道相融合成为我国眼镜行业的发展趋势，在电商平台用优惠的价格购买眼镜，再到实体店进行验光配镜，成为我国年轻一代消费者的选择。我国经济稳定发展，近视患者不断增加，老龄化社会逐渐到来，使得我国眼镜市场保持增长。随着我国居民可支配收入不断提高，消费升级趋势明显，对眼镜的功能要求不断提升，有能力的消费者会购买多副眼镜以满足不同场合的佩戴需求。这些消费意愿都是我国眼镜行业未来发展的巨大动力。