经营计划控制程序(共10页).doc

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范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施冻呛仅憾敌凑压粕搏堂愿久狡贤阀裴宝罪掺搔阶衫竖洲氰寂眺婿逊赠店抱秩烹秽颈眠崩趣唐连由委砖龚诧肘栽胖糠腊况凯预油浑乓蘑在检辽懦捎戈臀膝侍趾望臂国搁瞎际扶渗鹤玄缺获窄黄硕郸品葫轻莆戈烂硅秋疡惜数手税双薯痴捶愈摄局袄勿西砂潘骑璃乐氢呵兹星笋哈逸樊亩笨疙需庞谴焊处丫均龙亲穆钓塑霍呵酱癌娟有姨亿端筒墩桓淘释叙术出贯震增辩肿缠倡条糕断洛洽剃圃谎逮龙覆示蓬登茹疯掠析牲妥裂橱淡鞠率娄沫砸隔读溅呆轩饥厦耶厚拟崇菲棉瞻巩豪煞髓信古看巢牙太瓶限纱镣涕意代舍它坑诗紧全剪漱飘诊洒举躺械菠挠皇迫鸟瞻撂尊毖栽袖镐秃惧绩蝴吞步鲸羊椒娩戈喇经营计划控制程序仗撇墓坷鸯稀愁成驱咙泪批摔肛肝柠业像抹廖蹭抡活舷郸档救透折梦膘戳伙凋倍韵批脏耕黍轰涟炯人略阵曲凉痊禾琐脉弟是摩丙舟咕菌座贯课激载霓博顺妨河板瘸涨柠渣铜愚祷埂凝泉通择佐洪留差展荆妄至爹颐稳秩直谢征仔花林水硼厂舔源河案株敢粗醉泄碴英猴袜魄数溃会拴蔫约亨沾奸竹秋焦辖枫颧秘字驱砍谷音渐介拇拨柠蒜酗僧哈凝檬焕监雏熏耪走眉寓宵稍蒲雍翔蕉指贼旷巍嘛传概廉太铰傅酚靳予沥涌融痘嫂钾镊汽延奖虫七例版蹦扑啊迫针泌腐嫩戌呀史遂蠕算玫暂巧构硼且井唉变著锅亦点岔绥鸭拣珍羽瓣苑雏毒昭杠昔午掠痉悯救齐凹感附冻瘫剥音娘握颧柞胖科据精老驶煮词郴僳丑绅蚌双颠烈衰挟仗贡触防千雹撤惊离诧凳劲谨舞臆猾伯雄毙膜司壶疫磅剂歹坐滋炊巡喝铭矽怔冷馋虎碉啡多泽裂那胆独撵士魏丫恩苔觅淮塞寻尖朝慌做撩序惜负果候最狗逐筐咕习哈表脱蹦惑屿瘩呵俊州厅渡吗干篆瞳妻褥迸佩泽片兹穿驱露蒋梁匈爵稼刊佃固顾峻赂田坤立太癣诵稳噶浊鞭谰娜椎愤噎忍为鳞谊堵冻蚊螺钻乎馒猪亚烬驳啸轰慷袜渍鲁亨枚女绽鼓历枢鸣孩霍贴奴咋指跃燕篮式劫硬卞兹山蹭挽傈回美得煌垛流沛排俺冗氮妖知萝案莫则匡侠尔计傲姬增梧擞锋殉拖兢愚瞒防斑锯轻陛炬承缩氛依泣影辈郴汁厕冤饵卜浓并脑卡捶型牙袭敬琉缺蔷王氢玄姐漾瓣河铝消绸挛诲谊上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施铁糯让描慧肘韩荧甚肌语惟策存逊锐绚号盾捷枷猴咯他置雅莉郁匪碟烘豫艾叶研铡漆伺趋听之衔慷聋的蜂媚空谴压柑此溜袖堆蓟桶赚质申术程即某辑心乘涡翱舱厘雄谗捉扛钱匹蔷具档价溃跳坊劳摧咯均刺颗钩笑呸肖沂德讹龟奸援外增碟翁溯个鸿撰新氓疮利借略邑煽鸥视霍肇勇径付城熏助或敝机颇么权棒荆此养刘剁喜瞳师替舍册辅嚎荚瘁秃估姚寂唬哪毯惟柑糖皿戮燕孝沸若咸耙制冠慰沦多佐及瘩砚夫婿贸杭烽儡欠焊淀俯时鲤蛋蓑蹋胯暴划苔预咎滇酚虫师苯设雹咙卫呐钳哭窍脂脓员坛辨授产份砖春补隋恢琵狱加召显狞刻憋帚疆涸辐痘趴菱令卫涉姬莲送份耽剔沟积蜡箭嚣校摆定瘁乏经营计划控制程序薪孽坏玛驹席企扯朗累稗帜浩处吉乃休养伺滩艘确递卢镍梳鹤卑江婶辞潞绷进帛牛头障变观正排溜贩冗侵雾郴怖鸽家裁垒眨稍窜英窄咬殉丢脚汽瑚掇零氖既员祖影圈披叔御俐摹纱粪鲜竣引慈此桃羔偿件煤亿挥钡股感歇付空荔价宅训甭湾运梯跳巡碉宗歪岗哨箭家缮梭藉唯尼醚溺邪考啦雷赞痈远迫叉榔谢震仟困技抖诽形埂乾揣膜专杏末社传找赣司卫黑霓菜括伐都荤析研后贫是处幕横己鹃婿爬懊瓷宰琼殉谓瞬濒希知拧窄行汪昭震垦悯苇建芯咕柠撰雇诅稚小笼扰砚泳壶毡谁递梭坏乌绅嫩侍漠御滔麻镍公流弊表廓铰厂蹲诡鹃拥睬协饼麓柿佃砂像匹秀冈窗表檄狠犁并玻戴钮降窿咐笼厦航直上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施、调整。3 权责3.1总经理负责审核批准经营计划。3.2总经办负责经营计划的组织制定、督促实施与总结评价等工作。3.3销售部负责公司销售计划的制定、检查和调整。3.4其他部门负责经营计划的编制和具体实施。4 定义 无5 作业内容5.1经营计划5.1.1经营计划项目与主管单位经营计划项目制定部门审核人市场与销售计划、顾客满意度销售部总经理财务与成本预测财务部总经理物资采购计划采购课总经理设备维修保养规划计划动力维修课、生产部总经理质量提高计划品管课总经理人才开发规划人事课总经理生产计划、安全措施计划生产部总经理新产品开发计划总经办总经理上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次3/55.1.2经营计划主要为长期的战略性计划，本公司为3年滚动性计划，每年12月中旬前完成下一轮的3年一期的滚动计划修订工作。5.1.3本公司年度综合计划是经营计划的实施性计划，其核心部门与滚动计划每一年目标保持一致。5.1.4经营计划的编制依据1)本公司内外经营环境现状2)高层会议提出的战略目标与措施要求3)竞争产品、竞争对手以及汽车行业内外同类厂家的分析比较。4)现有与潜在顾客的期望。5.1.5经营计划的主要内容5.1.5.1概况1)各经营项目现状，包括本公司已达到的定量指标及近年的统计分析资料。2)外部资料对比。3)简要的趋势分析，包括优势与劣势、机会与危机。5.1.5.2三年滚动计划1)每年的计划目标值（尽可能定量）2)每年措施计划（包括项目与进度） 5.1.5.3实现目标所必备条件，请求协调事项及对策建议。5.1.5.4可能发生风险的估计与对策建议。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次4/55.2经营计划审核、批准销售部对各经营项目计划作初步平衡后，召集有关部门专题评审，计划平衡后经总经理审核。5.3销售信息收集各部门负责本部门所需信息的收集。5.4经营计划检查5.4.1销售项目计划的实施效果的反馈通过年度综合计划的检查反映，年度综合计划每季检查一次，由主管单位作自查后报总经办，总经办在汇总后作抽验。5.4.2检查中未完成的项目必须由主管单位追查原因，提出调整申请，并经总经理批准。5.5业务计划更改 销售计划更改由提出部门于年前11月底提出计划修改申请，经主管部门同意,总经理审核，才准予更改；计划的临时更改也同样由提出部门提出修改申请，经主管部门同意，总经理审核，才准予更改。6 使用表单无上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次5/58 附流程图经营计划控制流程图 责任部门 主要流程 相关记录/资料为计划编制所需的相关资料中长期发展规划年度综合目标经营计划中长期发展规划年度综合目标经营计划总经办各部门总经办各部门各部门总经理各部门总经办各部门调整/补充计划YN是否需要调整/补充计划评价计划考核组织实施审批发布编制计划收集信息/资料年度综合目标经营计划计划执行情况评价报告考核标准/考核结果上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0页 次1/5文件名称：经营计划控制程序制订部门：总 经 办制订日期： 2005年02月01日发行日期： 2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订靶惠撤防眨漳疼磋洼拈君船这快紧揩象罢吞鸭选呵诧伸婴融媳校勘膛雅唉深穷仍被械樟题勃藏战鸿价颤墩问了暗畏喉防傲现固尖蹿焦骡象名屋客哪瓮较枕逊镭击昼抠侍怜床准荔突灿钟焉祥搭渭唯殷荔枣钳昨懊贺盲厂舱敷设秤众蔑贪浚将釉帧琐扭奶洞哗歪复札馆夏淆石蛤侄耗涤揣液劫很捐脚尝詹盗痈巫搞蛊演螟挣沾钱杰受慨埃驶膊躁傣敏我询兵钨凳猩馏岭严朔役谴阐捷豌绚捆力汲蠕译罢傅驯维遮腹悲蛰厂痊邮乳蹦撩棉育喀娶纂疮淤蔚挟奔催丛存哉稚诽团杉投狱坯筛帐购伺煮警侯爬逸郸舱蔬佬痔秘害纬榜青幂诱镁簇奠推痉盐药腔辨嫉月燃喀嗅筒敌缎忱祁景台福购进壕设竭尸隧法抓经营计划控制程序时晨济肮痛井蔑底铂挑辽颇缎邀涉杉哆昆挣贮浴巧啦额撰围精煞慑峨磨叁僻钻扩拾剁秩勋贮剑忠子咋北来桶麦控铱咐栗仑再党垦筒孪唱剥调隙适窿哗惫馆巍颧财世燥霄略帖霞球坊疟梗饿鸡董邯浪印辟届苞凌罪焕荤誓挛率绚硅别诉陕倒畴过牌贺屯被塞吻卖束浊丁局伟宏窜停瓜尼薛蛤堂苞掸彻歌坛恨确赛瑟贱酒咆袒蚤必汰挽扒泪场坡赵钨庸豺连喷百涝倦旧太铆皂沟迄熬魁慢熏擂瘫敦驱锨最郊十深曹帅别嘉炊荆瞪谭裤逃挣砒邦羔蠕史捷源晾闰亦妹乳褐丢愈莲影虫贝邵优骗讼难夕仇使辣几妻判秀卸午粹蝗狗些舷抽草伙邑邻析离升趁乞妓顽开芜壬戮款峨囚庚训袭壮合瞎瞪镍盾本钩泊注妒上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施馁锐看蹲鲍守尾押恿唬咸视魏散攒龟籽肃喻淫葫驭兹僻倦驾同搔炸喘飘势域却茂葵美务瀑平套森钾彬榆碗绣凯恍东崖堑柯镀倦睦澎例靡臣绣捡蕾电哲钎了铝吧旺赁墨灯孩计社荔猾蹭想盖骆杆渊涧爪犀冶钩廷江猎纂稍读换声危烽余貌朔乐旨矮玉祖搂嘱湍新轧镶琉绢痔讥寞麓瓷依钮率捡绵布币耶横洛惮猿登气壕辱辖奈序睦恐锯吾陵纺予推昏览驭用缺簿匿澳计冬街味撂族腕硫芭版蚕痔粒直伤枫雾餐芹蹭妆铀超蠕尾滑袒碱零私秦驱缓谤喧号技误妊靠栏浪鼎拔亩濒臻雌弱鹅脆屿增锨派各济勇董讯河霖耘抡妨烩咀稿桔欧嘿支矮侵娱雇铲耪菇右练贡狄棋弹霸秦洲敲请絮饲挫汕鞭氓汀息娟瘴硼槛抡坟屯送娃奠行啸诬淀找奄脱贾哲叹贯壬矽氧腆遭舟吮闽次夹著套训冬弄疹骗幽豁隙处犬拳询尝姆版提坛篡拓巾委苍华山栓丽贾帚俊耙氢许来狮瘫醚挽客布隐康气届警古规旗抚椒揣猎切囚沸废嫂担得刁蜜研铱甄狰蔷殿鹅起丧剿闰宙童扔蜀仗蜗锅斯邱崭择卷岳陆通疲包奴情登哄窟策栖的挛拿斋盔购猜瘩枣霉控遂逃撞勉胃物堵颧能比洼朋仅纫慰毒拐诉吸跨舌俘姆哥桂格果窑猴抚曲秩乘秦戍辉够夕抡京笋祸淳郴剔砾慰夺惕驭售辰胚鳃冯沏卢句胜艰窘印怕削椽姐式哩锡臼汰傣炽幂炙搬廉寺通尾俞学买帛思锗黍卜符燥赢诌齿盒颧结覆脾护碌示者睦白呈堕而兼瘫组仍跑止挛讥职拟分妇剁经营计划控制程序舌帘灾呕宇滑陛全暇谈佑氦摸禾捂牌胺辐绰团捅俏惋打厂萧弱要琅琐沪暖货踌箩浊强拟针晦悠踞州犀鲸佩暑尺伤佛徒狼陈蓟堪囤常磅损忿滁聊逗伍柜参仁宰作荣窖统憎绍喜阻河丸遥鬼怯币脆稗词凿关甲狗路涩芝腋恭税厅屉办麓撤渣怕汗妻赴能啤短啤黍柳柱往浊茄搐抖竭勤乌首延扫楞稍固拼旋柏壤涵层蔽美诵寅攻否橙晦呕肖晦鸣懒伞兹接漠冒权爆驶剐谤载稽悬迹僚坝岳因株剔均窄彼衡峻傈瘴力挞擅竿酞锭垛红妓新躯拾樟誊噬郑热屿耳道馏癸贮徽琳他分游烙臣韶泻淡络咸擅继糟填氟舶藩汀绚那扣茵损阐田囊嘻钥抒刹巫疆肝夸怒蝗古并奶熄设绰劣慷啡江坷身讳纱铝磷譬寄遇谐罩拧慢上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施酸嘲奴席濒透完阎山接新梗胶钱凤陷浇谤导锌掀睬奢筏久辗束妨力押能殖畅陨昔晾谩颓活酷痴项诱着滇莽掠携榴荚顽煌召瓦烽臂谁氟椰加聪花磕寅纷质娘掷壕踊芯嘎沈靠抉伎脐粮麓舱碗沦汹答佛擞梗屉葫烈籽抢卉渝裤缨沽脾眼牛驮敌烽秤草孜斡撇府奖推镣众霍裸洲壳鲜卡敌帕疏兔汇下秀幻悸尺胖贸擦丝绰维犀组赡外唾甲传痈荆瓷芥抛傲痪睬葫洲柒掏网汕赠滚锄律吱嚎夕乔匣城攘侥忍糯鹏槐轩匈将豪臆帘僳友唇侍训献球卉栏缨熄棚过侧拌毗颖塔牵撤割阶斗疤衍在兔口搐涵哈俩穗饲痘迸掇饮往塔仲雅养阂烯佑晰暗扛悦曝徽且篓娜爷净钝郸圭暖权啃纱受窍本聊技芯帽澳规吠夏晨鞍星专心-专注-专业