建筑施工企业安全生产风险分级管控体系.doc

附录 A（资料性录）作业活动清单和设备设施清单A.1 作业活动清单见表 A.1。表 A.1 作业活动清单（记录受控号）单位 : No：序号 工程名称 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注降水 基坑作业区 频繁进行1 降排水 排水 基坑作业区 频繁进行机械挖土 基坑作业区 频繁进行2 基坑开挖 人工修整 基坑作业区 特定时间进行土钉施工 基坑作业区 频繁进行注浆 基坑作业区 特定时间进行混凝土面层施工 基坑作业区 频繁进行3基坑支护泄水孔设置 基坑作业区 特定时间进行监测项目 基坑作业区 定期进行4 基坑监测 监测频率 基坑作业区 定期进行拆除顺序 基坑作业区 特定时间进行机械拆除 基坑作业区 特定时间进行5基坑工程支撑拆除人工拆除 基坑作业区 特定时间进行钢筋调直 钢筋加工区 频繁进行钢筋切断 钢筋加工区 频繁进行钢筋弯曲 钢筋加工区 频繁进行6钢筋加工钢筋堆放 钢筋加工区 频繁进行钢筋下料 钢筋加工区 频繁进行钢筋套丝 钢筋加工区 频繁进行7 钢筋套筒连接钢筋连接 钢筋作业区 频繁进行钢筋端头制备 钢筋加工区 频繁进行安装焊接夹具和钢筋 钢筋作业区 频繁进行8 钢筋电渣压力焊施焊 钢筋作业区 频繁进行钢筋捆绑 钢筋加工区 频繁进行钢筋起吊 钢筋加工区 频繁进行9 钢筋吊运钢筋安放 钢筋作业区 频繁进行基础底板钢筋绑扎 钢筋作业区 频繁进行钢筋安装绑扎墙柱钢筋 钢筋作业区 频繁进行绑扎梁钢筋 钢筋作业区 频繁进行10钢筋工程绑扎楼板钢筋 钢筋作业区 频繁进行表 A.1 （续）序号 工程名称 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注木方下料 模板加工区 频繁进行面板下料 模板加工区 频繁进行11 模板下料模板堆放 模板加工区 频繁进行模板捆绑 模板加工区 频繁进行模板起吊 模板加工区 频繁进行12 模板吊运模板安放 模板作业区 频繁进行墙柱模板安装 模板作业区 频繁进行13 模板安装梁板模板安装 模板作业区 频繁进行墙柱模板拆除 模板作业区 频繁进行梁板模板拆除 模板作业区 频繁进行14模板工程模板拆除模板配件运输 模板作业区 频繁进行泵管搭设 混凝土作业区 频繁进行混凝土场内运输 混凝土作业区 频繁进行15 混凝土泵 送泵送混凝土 混凝土作业区 频繁进行混凝土布料 混凝土作业区 频繁进行混凝土振捣 混凝土作业区 频繁进行16混凝土工程混凝土浇筑混凝土养护 混凝土作业区 频繁进行施工准备 施工现场办公区 特定时间进行物品放置 脚手架作业区 特定时间进行作业环境 脚手架作业区 特定时间进行警戒区设置 脚手架作业区 特定时间进行搭设抛撑 脚手架作业区 特定时间进行搭设进度 脚手架作业区 特定时间进行17 脚手架搭 设脚手架搭设完毕验收 脚手架作业区 特定时间进行拆除物料 脚手架作业区 特定时间拆除隔离区设置 脚手架作业区 特定时间进行拆除顺序 脚手架作业区 频繁进行连墙件拆除顺序 脚手架作业区 特定时间进行18脚手架工程脚手架拆除悬挑工字钢拆除 脚手架作业区 特定时间进行19 砌体材料进场 砌体堆放 施工现场 频繁进行搅拌机搅拌 砂浆搅拌区 特定时间进行20 砂浆搅拌 搅拌机检修 砂浆搅拌区 定期进行装料 施工现场 频繁进行运输 施工现场 频繁进行21 材料运输卸料 主体结构 频繁进行搭设操作平台 主体结构 频繁进行砌筑 主体结构 频繁进行22砌体工程砌体作业成品保护 主体结构 特定时间进行表 A.1 （续）序号 工程名称 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注搭设操作平台 主体结构 频繁进行23 抹灰作业 抹灰 主体结构 频繁进行使用外脚手架施工 外墙作业区 频繁进行24 外墙保温作业 使用吊篮施工 外墙作业区 频繁进行内门窗安装 主体结构 频繁进行25装饰装修工程门窗安装 外窗安装 主体结构 频繁进行预埋铁件或膨胀螺栓 电器施工作业区 频繁进行支架制作与安装 电器施工作业区 频繁进行26配管、线槽、支架安装线管或线槽安装 电器施工作业区 频繁进行穿线扫管 电器施工作业区 特定时间进行管内穿线/线槽放线敷设 电器施工作业区 频繁进行27电线、电缆穿管和线槽敷设绝缘测试 电器施工作业区 特定时间进行柜、箱、盘安装 电器施工作业区 特定时间进行28配电柜（ 箱 、 盘 ）安装、配线 柜、箱、盘配线 电器施工作业区 特定时间进行电气设备调试前检查 电器施工作业区 特定时间进行调试悬挂警示标志 电器施工作业区 特定时间进行29 电气设备调试电气调试 电器施工作业区 特定时间进行接地装置安装 电器施工作业区 特定时间进行30电气工程防雷接地安装接闪器安装 室外屋面 特定时间进行机械作业 施工现场 特定时间进行31 支架安装 支架施工 管道施工作业区 频繁进行管道施工 管道施工作业区 频繁进行高处作业 设备用房 特定时间进行警示标志 管道施工作业区 特定时间进行32 管道安装杂物清理 管道施工作业区 频繁进行压力试验 管道施工作业区 特定时间进行33 管道试验 设备调试 管道施工作业区 特定时间进行34 管道防腐 防腐作业 管道施工作业区 特定时间进行35 管道保温 保温作业 管道施工作业区 特定时间进行动火审批 管道施工作业区 特定时间进行配备消防灭火器材 管道施工作业区 频繁进行动火施工 管道施工作业区 特定时间进行36给排水及采暖工程动火作业现场清理 管道施工作业区 频繁进行表 A.1 （续）序号 工程名称 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注资料检查 施工现场 特定时间进行方案审批 施工现场 特定时间进行37 施工准备检查资质证书 施工现场 特定时间进行基础验收 施工现场 特定时间进行技术交底 施工现场 特定时间进行检查工具、构件 施工现场 特定时间进行警戒隔离 施工现场 特定时间进行人员防护 施工现场 特定时间进行安装底架和底部标准节 施工现场 特定时间进行塔尖安装 施工现场 特定时间进行平衡臂安装 施工现场 特定时间进行附着安拆 施工现场 特定时间进行38 安拆作业过程控制 施工现场 特定时间进行顶升前检查 施工现场 特定时间进行39塔式起重机安拆工程顶升作业 顶升施工 施工现场 特定时间进行检查资料 施工现场 特定时间进行方案审批 施工现场 特定时间进行40 准备工作检查资质证书 施工现场 特定时间进行技术交底 施工现场 特定时间进行基础验收 施工现场 特定时间进行检查工具、构件 施工现场 特定时间进行警戒隔离 施工现场 特定时间进行41施工升降机安拆工程安拆作业安拆施工 施工现场 特定时间进行施工准备 施工现场 频繁进行起吊作业 施工现场 频繁进行落吊作业 施工现场 频繁进行42塔式起重机使用塔式起重机使用停止作业 施工现场 频繁进行施工准备 施工现场 频繁进行施工作业 施工现场 频繁进行43 施工升降机 使用 施工升降机使 用停止作业 施工现场 频繁进行填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日A.2 设备设施清单详见表 A.2。表 A.2 设备设施清单（记录受控号）单位 : No：序号 设备设施 设备设施名称 类别 型号 位号/所在部 位 是否特种设备 备注1 现场围护设施 专用设施 施工现场 否2 办公、住宿设施 专用设施 施工现场 否3 食堂 专用设施 施工现场 否4 仓库 专用设施 施工现场 否5临时设施消防设施 专用设施 施工现场 否6 脚手架材料、构配件 专用设施 材料存放处 否7 脚手架基础 专用设施 脚手架搭设处 否8 扣件式钢管脚手架体 专用设施 主体结构外围 否9 门式钢管脚手架体 专用设施 主体结构外围 否10 碗扣式钢管脚手架体 专用设施 主体结构外围 否11 承插型盘扣式钢管脚手架 体 专用设施 主体结构外围 否12 悬挑式脚手架体 专用设施 主体结构外围 否13 附着式脚手架体 专用设施 主体结构外围 否14 脚手架防护设施 专用设施 脚手架架体 否15 脚手架脚手板 专用设施 脚手架架体 否16脚手架脚手架通道 专用设施 脚手架架体 否17 吊篮 专用设备 外墙 否18 模板支架材料、构配件 专用设施 材料存放处 否19 模板支架基础 专用设施 作业楼层 否20模板支架模板支架架体 专用设施 作业楼层 否21 安全防护用品 通用设施 施工现场 否22 临边防护设施 专用设施 作业楼层 否23 洞口防护设施 专用设施 作业楼层 否24 通道口防护设施 专用设施 施工现场 否25 移动式操作平台防护设施 专用设施 作业楼层 否26高处作业防护设施悬挑式操作平台防护设施 专用设施 作业楼层 否27 外电防护设施 专用设施 施工现场 否28 接地与接零保护系统 通用设施 施工现场 否29 配电室 通用设施 施工现场 否30 配电线路 通用设施 施工现场 否31 配电箱 通用设施 施工现场 否32施工用电照明用电 通用设施 作业楼层 否33 结构设施 特种设备 主体结构 是34 物料提升机 安全设施 特种设备 主体结构 是表 A.2 （续）序号 设备设施 设备设施名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注35 基础设施 特种设备 主体结构 是36 结构设施 特种设备 主体结构 是37 安全设施 特种设备 主体结构 是38施工升降机电气设施 特种设备 主体结构 是39 基础设施 特种设备 主体结构 是40 结构设施 特种设备 主体结构 是41 电气设施 特种设备 主体结构 是42塔式起重机安全设施 特种设备 主体结构 是43 汽车式起重机 通用设备 施工现场 是44 平刨 通用设备 木工作业区 否45 圆盘锯 通用设备 木工作业区 否46 手持电动工具 通用设备 施工现场 否47 钢筋机械 通用设备 钢筋加工区 否48 电焊机 通用设备 施工现场 否49 搅拌机 通用设备 施工现场 否50 气瓶 通用设备 施工现场 是51 翻斗车 通用设备 施工现场 否52 潜水泵 通用设备 降排水作业区 否53 振捣器具 通用设备 主体结构 否54施工机具桩工机械 通用设备 基坑 否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日附 录 B（资料性附录）作业活动风险分级管控清单基坑支护工程作业活动风险分级管控清单见表 B.1。表 B.1 基坑支护工程作业活动风险分级管控清单（参考样本）风险点 作业步骤 控制措施编号 名称 序号 名称危险源或潜在事件评价级别I-IV风险分级事故 类型 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施管控 层级1 降水基坑开挖深度范围内有地下水,未采取有效的降水措施。较大风险 坍塌基坑开挖深度范围内有地下水,必须采取有效的降水措施，降水水位应低于基坑底面 0.5m。基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。项目部级1降排水2 排水 基坑开挖时无排水措施。 较大风险 坍塌基坑开挖时，应设置集水坑并配备足够的排水泵。定期检查排水设施。项目部级2基坑开挖 3机械挖土机械挖土时未按施工方案的 要 求 分 层 、 分段 开 挖 或 开 挖不均衡。 较大风险 坍塌土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。项目部级表 B.1（续）风险点 作业步骤 控制措施编号 名称 序号 名称 危险源或潜在事件评价级别 I-IV风险分级事故类型 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施管控层级4支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方。 重大风险 坍塌当基坑上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。1、 制 定 操 作 规 程 及管理办法；2、 开 工 前 对 作 业 人员进行安全技术交底。责令停止挖土，待支护结构达到设计强度后再继续开挖。企业级5基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。较大风险 坍塌开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。安排专人负责，确保安全。项目部级6基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求。 一般风险机械伤害多台机械开挖时，挖土机间距应大于 10m。设置专人管理，施工现场安排专人进行巡视。责令挖土机械保持安全距离。班组级7机械挖土在各种管线范围内机械挖土作业未设专人监护。 一般风险其他伤害作业前，应记录施工场地各种管线的地点及走向，并用明显的记号标示。开挖前，制定安全防护措施，并安排专人现场监护。班组级8基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求。一般风险高处坠落基坑内宜设置定型化专用通道。班组级2基坑开挖9人工修整 人 工 修 整 时 ， 上 下 垂 直 作业 未采取防护措施。 一般风险物体打击上下垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层。正确佩戴安全帽。班组级表 B.1（续）风险点 作业步骤 控制措施编号 名称 序号 名称危险源或潜在事件评价级别I-IV风险分级事故类型工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施管控层级10 土钉长度不足。 一般风险 坍塌土钉长度应严格按照专项施工方案下料，土钉长度宜为开挖深度的0.51.2 倍。土钉安装前检查土钉长度，并形成记录。更换足够长度的土钉。班组级11土钉施工土钉间距及角度不满足规范要求。 一般风险 坍塌土钉间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为 1.5m， 梅 花形布置，与水平面夹角宜为 520 度。土钉安装时检查土钉间距及角度 ， 并 形 成 记录 。按照方案设计调整土钉间距及角度。班组级12注浆时，注浆管内材料放空。 一般风险机械伤害向土钉孔注浆时，注浆管内应保持一定数量的砂浆，以防管体放空，砂浆喷出伤人。注浆作业前对工人进行安全技术交底。班组级3 基坑支 护13注浆使 用 灰 浆 泵 前 ， 泵内 干 硬 灰 浆等杂物未清理干净。较大风险机械伤害每次使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。注浆作业前应检查泵内有无干硬灰浆等杂物。项目部级表 B.1（续）风险点 作业步骤 控制措施编号 名称 序号 名称危险源或潜在事件评价级别I-IV风险分级事故类型工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施管控层级14 喷射混凝土时，枪头前站人。 一般风险物体打击在喷射混凝土时，枪头前严禁站人，防止混凝土混合料伤人。喷射作业前对工人进行技术交底。作业人员按规定佩戴安全防护用品。班组级15混凝土面层施工 喷 射 第 一 步 基 坑 边 坡 时 ， 基 坑边无防护措施。 一般风险物体打击喷射第一步基坑边坡时，应在基坑上口用木板等防护进行堵边，防止喷射混凝土混合料伤人及物。停止作业，待防护措施到位后再继续进行喷射。班组级3基坑支护16泄水孔设置基坑边有透水层时未设置泄水孔。 一般风险坍塌基坑边有透水层时，应按施工方案在混凝土面层上设置排水管。检查基坑泄水孔是否严格按照方案设置。停止作业，按要求设置泄水孔。班组级17监测项目 未按要求进行基坑工程监测。 较大风险 坍塌开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。检查基坑监测资料是否及时、齐全。项目部级4 基坑监测18监测频率监测的时间间隔不符合要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数。较大风险其他伤害基坑监测频率应符合建筑基坑监测技术规范GB50497-2009 中表 7.0.3规定。项目部级