QC080000培训资料.pptx

講師：張乾坤有害物質管理體系介紹有害物質管理體系介紹课程行为准则课程行为准则u需要双向的沟通（讲师和学员）需要双向的沟通（讲师和学员）u如果您有与课题相关的经历或资料，请与大家分享如果您有与课题相关的经历或资料，请与大家分享u有问题作好记录有问题作好记录u联想式听讲我如何在工作中运用这种工具或方法联想式听讲我如何在工作中运用这种工具或方法u休息后准时回来休息后准时回来u关闭手机或者使用振动方式关闭手机或者使用振动方式u如果您认为课程过重请及时告诉讲师如果您认为课程过重请及时告诉讲师QC080000的相關名詞與定義GP-Green Partner GA -Green ASUS SONY/ASUS為保護全球環境所推展的產品環境品質保證系統制度. w 环保料件:环保之零部件,原材料,副資材,外購模組之统称.w 环保產品:A.厂家自行設計、製造、銷售或配銷之綠色產品。 B.厂家委託第三者設計、製造,貼有该厂家商標銷售或配銷之綠色產品。 C.第三者外包給某厂家設計或製造之綠色產品。 IECQ-QC080000：2005：國際電工委員會制定的通用標準綠色產品一.測試單位 第三公證單位(SGS,ITS,TUV,BV,ETC和宜特等)或擁有合格測試儀器並通過國家級或ISO17025認證之實驗室.二.測試報告的有效期限 依客戶的要求 客戶無特殊要求時參考下列條件 環境管理物質的特性及測試要求環境管理物質的特性及測試要求確認改善效果合格的供應商在連續三批測試均合格後可以進行等級B至等級A的轉換。客户客户針對針對环保环保供應商提供供應商提供环保环保料件特定測試要求料件特定測試要求識識別別樣品承認樣品承認三.測試報告的內容必須有下列幾項:q 前處理方法q 檢測方法q 檢測人姓名,檢測負責人姓名,分析機構名稱q 檢測日期q 檢測結果環境管理物質的特性及測試要求環境管理物質的特性及測試要求客户客户針對針對环保环保供應商提供供應商提供环保环保料件特定測試要求料件特定測試要求四.禁用物質必須檢測項目 參考客戶技術標準若在調查中發現有可能存在環境管理物質中任何一種的,需將其列入必須檢測項目進行測定,以確保其含量在限定的范圍內。環境管理物質的特性及測試要求環境管理物質的特性及測試要求產品環境品質保證系統建產品環境品質保證系統建產品環境品質保證手冊採購管制 供應商管制進料檢驗管制製程管制成品與出貨管制倉庫管制變更管制教育訓練資訊傳遞內部稽核不合格品管制文件與紀錄管制產品環境品質保證系統建產品環境品質保證系統建管理評審目標指標管理方案 運行控制 異常處理 文件化 文件管制 架構與職責 訓練認知與能 力信息交流 記錄管理體系内部審核 法律要求 技術標準 產品 環境方針監督與量測 不符合糾正預防措施產品環境品質保證系統建產品環境品質保證系統建產品環境質量保證系統文件架構產品環境質量保證系統文件架構 一階文件-產品環境質量保證手冊 二階文件-管理辦法或程序文件 三階文件-作業規範或指导书 四階文件-记錄或表單產品環境品質保證手冊產品環境品質保證手冊( (一一) )q 方針政策與目標的制定q 產品環境質量保證系統的組織架構圖q 經營者與產品環境管理者代表的權責q 產品環境管理者代表的任命書q 產品環境質量保證系統的推行計劃q 環境管理物質的不使用及削減計劃q 客户的技術標準的環境管理物質一覽表產品環境品質保證手冊相關內容 產品環境品質保證手冊文件 產品環境品質保證系統組織架構圖 產品環境管理者代表的任命書 環境管理物質的不使用及削減計劃 產品環境品質保證系統推行計劃產品環境品質保證手冊相關文件產品環境品質保證手冊(二)文件與紀錄管制文件與紀錄管制( (一一) )文件制訂/修訂/廢止審核核准頒布分發记錄管制回收舊记錄銷毀记錄管制NoYesNoYes文件與记錄管制流程圖文件制訂/修訂/廢止申請單(品保/文管/工程/製造/工程/採購/倉庫)文件分發一覽表(文管) 文件與记錄管制程序文件 產品環境品質保證系統內部文件一覽表 產品環境品質保證系統外來文件一覽表 文件制訂/修訂/廢止申請單 文件分發一覽表文件與记錄管制的相關文件文件與紀錄管制文件與紀錄管制( (三三) )採購管制流程圖採購管制採購管制( (一一) )市場調查新供應商評估新供應商實地評鑑零件承認量產供應商管理流程OKOKNGNG市場調查表(採購)新供應商評估表(採購)新供應商評鑑表(採購,品保,工程)訂購單,環保料件一覽表 (採購)q 採購品的選擇标准q 採購部門應該建環保料件一覽表q 採購部門應該以最新版本的規格書去採購料件採購管制的相關內容採購管制採購管制( (二二) )採購管制的相關文件 採購管制程序文件 訂購單(最新版) 新供應商調查表 新供應商評估表 新供應商評鑑表 環保料件一覽表採購管制採購管制( (三三) )供應商管理流程圖供應商管制供應商管制( (一一) )YesOpen新供應商認證申請實施認證Reject列入合格供應商名錄零件承認實施年度稽核稽核結果判定限期改善是否提出複稽申請取消合格供應商資格CloseRejectYesNoYes年度稽核計劃(採購/品保)供應商稽核Check List(採購/品保)稽核action log(品保)合格供應商名錄客戶指定供應商名錄採購列入客戶指定供應商名錄客戶指定非客戶指定q 新供應商的選擇标準q 新供應商的評鑑內容及評鑑標準q 已有供應商年度稽核計劃的制定q 已有供應商的評鑑內容及評鑑標準供應商管理相關內容供應商管制供應商管制( (二二) )供應商管理相關文件 供應商管制程序文件 供應商年度稽核計劃 供應商稽核Check List 合格供應商名錄 客戶指定供應商名錄 稽核action log供應商管制供應商管制( (三三) )Open收料控單發單是否在合格供應商名錄內批退檢驗判定開產品環境品質異常通知單標示與相關資料的維護Close主管審核RejectAcceptYesNo進料檢驗流程圖進料檢驗管制進料檢驗管制( (一一) )進料檢驗指導書(IQC)產品環境品質異常通知單(IQC)進料檢驗標籤一覽表進料檢驗紀錄表單IQCq 針對每個進貨品(含成品,半成品),零件,材料,都應分別 規定檢查標準,檢查方法,判定方式以確認為環保合格產品q 根據檢查標準,按每批確認有無使用1級環境管理物質q 進貨品要根據保管的公正單位的測試報告,MSDS/成份表和不 使用證明書,確認現物和資料的一致性,及公正單位測試報告的 有效期限q 進料檢驗记錄需要更新,加入此系統的相關要求q 進料檢驗记錄的保存期限需在四年以上q 需針對此系統對進料檢驗人員進行相關的教育訓練q 進貨品中使用了再生材料時,要讓供應商再次提供相關的測試 報告,以證明此再生材料不含有1級環境管理物質進料檢驗相關內容進料檢驗管制進料檢驗管制( (二二) )進料檢驗相關文件 進料檢驗程序文件 進料檢驗作業指導書 進料檢驗记錄表單 產品環境品質異常通知單 合格供應商名錄 進料檢驗標籤一覽表進料檢驗管制進料檢驗管制( (三三) )訂單排程,生產&外發設備夾治具管制輔助材料管制作業規範管制成品製程管理流程圖製程管制製程管制( (一一) )製程作業指導書(工程)輔助材料使用记錄表單(製造)設備,夾治具驗證一覽表(制造)q 製造時只使用符合客户要求的零件,原材料. 且應建製程中防止混入污染機制.q 製程中,使用Level 1環境管理物質,須记錄種類,數量, 使用方法,地點紀錄.q 使用再生材料須經客户承認,使用時須有不含 環境管理物質(Level 1)之材料證明.q 能夠驗證使用的設備,夾治具不受污染(建議使用反向驗 證法),但是至少要追溯三年製程管制相關內容製程管制製程管制( (二二) )製程管制相關文件 制程管理辦法 制程作業指導書 輔助材料使用记錄表單 已驗證之設備,夾治具一覽表製程管制製程管制( (三三) )成品與出貨管理流程圖成品與出貨管制成品與出貨管制( (一一) )成品檢驗作業指導書成品檢驗紀錄成品標籤一覽表成品檢驗入庫出貨通知出貨裝箱出貨檢驗出貨相關记錄存檔按照不合格品處理辦法進行處理OKNGOKNG入庫單(倉庫)出貨通知單(倉庫)出貨檢驗作業指導書(QA)出貨檢驗紀錄(QA)OQCq 成品檢驗的SIP需更新,加入此系統的相關要求,規定檢查 標準,檢查方法,判定方式以確認為環保合格產品q 成品檢驗记錄需要更新,加入此系統的相關要求q 成品需要有一個每三個月測試一次的測試頻率的存在q 成品檢驗標籤一覽表成品與出貨管制的相關內容成品與出貨管制成品與出貨管制( (二二) )成品與出貨管制的相關文件 成品檢驗程序文件 成品檢驗作業指導書 成品檢驗记錄 成品標籤一覽表 入庫單 公司內部成品測試记錄 出貨檢驗程序文件 出貨檢驗作業指導書 出貨通知單 出貨檢驗记錄成品與出貨管制成品與出貨管制( (三三) )收料進料檢驗退貨入庫發料生產成品入庫出貨記帳/歸檔退/補料NGOK倉庫管制流程圖倉庫管制倉庫管制( (一一) )成品入庫單(倉庫)收料日報表(倉庫)發料單(倉庫)退料單補料單倉庫入庫單(倉庫)q 倉庫管制的相關內容倉庫管制倉庫管制( (二二) )倉庫管制的相關文件 倉庫管制程序文件 物料儲存作業規範 入庫單 發料單 退料單 補料單 成品入庫單 收料日報表倉庫管制倉庫管制( (三三) )Open供應商變更申請公司內部變更申請審核申請資料審核申請資料是否報告給客戶提報變更申請客戶審核Close是否重新變更申請OKOKNGNGOKNGNGOKNoYes變更實施變更管理流程圖變更管制變更管制( (一一) )供應商變更申請書(供應商)公司內部變更申請書(採購/製造/工程/文管)變更管製應包含變更管製應包含:q 不影響材質特性的變更變時須經客户同意q 影響材質的變更變更時需填寫變更聯絡書,告知客戶變更之內容 影響材質特性變更時需從該零部件、副資材、材料的供應商處得到以下文 件,確認達到客户技术規定的環境管理物質的管理標準: a:變更聯繫書. b:測定報告. c:成份表或MSDS. d:不使用證明書.變更管制的相關內容變更管制變更管制( (二二) )變更管制的相關文件 變更管制程序文件 供應商變更申請書 公司內部變更申請書變更管制變更管制( (三三) )不合格品發生隔離,標示,记錄報告產品環境管理者代表&客戶進行原因分析糾正與預防措施糾正與預防措施導入改善文件化OKNG不合格品管理流程圖不合格品管制不合格品管制( (一一) )開產品環境品質異常通知單(品保)產品環境品質異常追蹤表(品保)q 不合格品發生的時機;q 發現不合格品時,須即向產品環境管理代表報告;q 發現不合格品已出货到客户時,产品環境管理代表須於 24小時內向客户報告.q 發現不合格品時,須即隔離處理,並追溯其它LOT 之產品.q 不合格品發生時,需要有原因分析與糾正預防措施. 不合格品管制的相關內容不合格品管制不合格品管制( (二二) )不合格品管制的相關文件 不合格品管制程序文件 產品環境品質異常通知單 產品環境品質異常追蹤表 不合格品管制不合格品管制( (三三) )及格新進人員教育訓練特殊技能教育訓練在職員工教育訓練教育訓練計劃教育訓練計劃臨時申請課程安排考核訓練相關紀錄保存及格不及格補考不及格進行相關懲罰教育訓練流程圖教育訓練管制教育訓練管制( (一一) )教育訓練計劃表(人事)教材簽到表講師匯總表人事試卷(人事)獎懲聯絡單(人事)須將須將绿色产品绿色产品教育訓練文件化並維持教育訓練文件化並維持q 訂定产品環境管理系統各相關人員之資格q 依據資格,訂定教育訓練計劃且切實執行q 教育訓練須留有记錄教育訓練相關內容教育訓練管制教育訓練管制( (二二) ) 教育訓練程序文件 教育訓練計劃 講師匯總表 教材 簽到表 試卷 懲罰聯絡單教育訓練相關文件教育訓練管制教育訓練管制( (三三) )內部稽核流程圖 制定年度稽核計劃 籌組稽核小組 準備稽核文件稽核行前會議現場審核 開列不符合報告 追蹤驗證 結案.歸檔 原因分析與對策回覆 對策核准 任命稽核組長 NoYes內部稽核管制內部稽核管制( (一一) )年度稽核計劃(品保)會議記錄(品保)內部稽核缺失報告(稽核人員)內部稽核查檢表(稽核人員)(1).計劃每年至少兩次的定期內部稽核,規定實施月份並實施。(2).內部稽核員的教育和認命 為了規定內部稽核人員所具備的能力能夠勝任此項任務,應對其實 施充分適合之教育,測驗合格後,認命其為內部稽核員。(3).內部稽核結果向經營者的匯報和記錄 內部稽核的結果必須迅速地由產品環境管理者代表向經營者匯報, 並接受其指示。同時,應對此形成記錄。(4).針對內部稽核結果的糾正措施進行實施和記錄、報告 內部稽核結果中如發現有不適合的問題,應提出可達到本綱要規定 的糾正措施,並在得到產品環境管理者代表的批准後即實施,並進 行跟蹤記錄。(5).內部稽核員不能稽核自己所屬的部門。 內部稽核管制內容內部稽核管制內部稽核管制( (二二) )內部稽核管制所需文件 內部稽核程序文件 年度稽核計劃 內部稽核查檢表 會議記錄 內部稽核缺失報告 內部稽核缺失匯總表 內部稽核員的任命書內部稽核管制內部稽核管制( (三三) )資訊傳遞流程圖資訊傳遞管制資訊傳遞管制( (一一) )客戶要求業務產品環境管理者代表文管制造品保工程採購管理供應商總公司/集團公司/合作公司法律法規經營者 相關之外部信息(包括相關的法律法規與客戶的 要求)能夠有效傳遞之公司內部及公司外部 相關產品環境要求,要及時向最高經營者、产品 環境管理責代表報告相關產品環境要求,要向工廠的相關方(如原材料 供應商、合作公司等)做有效傳達資訊傳遞相關內容資訊傳遞管制資訊傳遞管制( (二二) )資訊傳遞所需相關文件 資訊傳遞程序文件 資訊傳遞的相關记錄資訊傳遞管制資訊傳遞管制( (三三) )