ISO9000动员培训讲义.pptx
陕西省烟草专卖局（公司）陕西省烟草专卖局（公司）建立ISO9001:2000质量管理体系 高层培训会深圳康达信管理顾问有限公司深圳康达信管理顾问有限公司倪文元倪文元 2006 CMC All Rights Reserved.目录目录为什么要建立ISO9001质量管理体系ISO9001基本知识质量管理八项原则体系推进的流程介绍体系建设的组织体系建设成功的关键2 2006 CMC All Rights Reserved.3从中国传统文化和价值判断标准从中国传统文化和价值判断标准,，反思中西管理文化差异，反思中西管理文化差异儒家思想：即“修身、齐家、治国、平天下。”“干不干是态度问题，干得好不好是水平问题”，“没有功劳有苦劳，没有苦劳有疲劳”。西方人重效果判断，中国重动机的好坏判断反思：反思： 企业的管理，必须有两个条件：一是以效果为判断好坏的标准，二是有完善的法制与严格的法治。前者使人们极尽良方发展工具理性。后者使人们寻择手段必须在合法的范围之内。一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.4从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.5从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距我们普遍对工作的心态：我们普遍对工作的心态：对执行偏差没有感觉，也不觉得重要。个性上，不追求完美。在职责范围内，不会自己尽责处理一切问题。对“要求标准”不能也不想坚持。一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.6从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距从韩国三星和厦门航空的发展，反思中小企业的管理差距12月20日，国际航空协会（IATA）驻中国首席代表张保健先生代表国际航协向厦航颁发了“国际航协运行安全审计”证书。目前在全球1500多家航空公司中，通过IOSA审计的航空公司只有17家，厦航是国内第2家。厦航对照IOSA标准手册的740多项条款，新建或修改了程序283项。一、要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.7观点：观点：完善的公司都有一套可操作性的程序。“标准”是一种誓约、一种品质要求，使优秀的人引发自尊。追求“标准”最后变成一种原动力。任正非：对不合理的制度，只有修改以后才可以不遵守。 一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.n职工待遇越来越高，但是积极性和工作效率并不高，满意度有时反而越来越低；n网建考核、内管检查、安全检查每次迎检前都要兴师动众、加班加点被资料，劳民伤财；n会议开了无数个，领导忙得团团转，但是问题却得不到很好的解决；n管理创新进行了很多探讨与实践，但是总觉得有头痛医头，脚痛医脚的毛病8烟草商业企业如何提高核心竞争力？烟草商业企业如何提高核心竞争力？流通企业建立体系的紧近性流通企业建立体系的紧近性我们管理实践中存在的问题与困惑 2006 CMC All Rights Reserved.如何提升组织执行能力？如何提升组织执行能力？ 市场的竞争越来愈要依靠企业自身的竞争实力，依靠建立在企业的系统能力之上的持续竞争力组织能力的提升是系统工程，不是引入哪一个理念、提升哪一个技能就可以解决的。专家的研究结果，为我们的发展提供了很有益的解决思路持续快速发展要关注组织执行能力的系统提升。从组织管理的角度来看，提升组织执行能力即是要提升全体员工按照企业目标要求协同行动、产生业绩的能力。根据多年的管理实践，我们认为提升组织执行力的关键是抓住四个关键驱动要素的平衡：用正确的方法、正确的人、将正确的事做正用正确的方法、正确的人、将正确的事做正确确，通过建立一套实践证明行之有效的、简明易行的四要素支撑流程系统，用流程化的方式实现组织执行能力的系统提升式9 2006 CMC All Rights Reserved.制度执行力系统构成制度执行力系统构成10战略牵引目标资源系统流程责任系统能力系统动力系统文化系统 2006 CMC All Rights Reserved.流程责任系统在组织中的作用流程责任系统在组织中的作用流程责任系统：流程责任系统： 企业战略定位和关键成功要素明确后，必须要有有效的业务活动来保证落实，即要通过建立有效的流程体系才能够得到保障。通过高效的业务流程系统，我们可以将支撑关键驱动要素的关键活动、关键责任自上而下、自外向内地通过压力传递的方式层层、条条、块块地落实到各级部门、各关键岗位， 并形成具体明确、可衡量、可考核的无缝隙责任链，确保客户需求和战略目标的分解落实。它也是目标资源系统、能力系统的重要支撑。11 2006 CMC All Rights Reserved.12ISO9000在组织管理中的位置在组织管理中的位置战略与规划战略与规划组织管理体系组织管理体系人力资源保障与绩效驱动体系人力资源保障与绩效驱动体系人力资源基于对战略或公司定位的理解分析建立有效的组织管理体系执行监控组织绩效部门绩效 梳理和完善流程管理体系包括核心业务流程与管理支持流程，并结合ISO9001认证要求完善流程 组织结构 运作模式 职能权限 建立有效的内部监控审核体系 通过定期的内部审核和管理评审确保体系的执行 流程绩效流程管理体系流程管理体系业务决策 员工绩效 通过流程梳理对组织和岗位职能进行适应性调整，建立岗位和流程的关系1234组织与项目管理流程与ISO执行服务策划 采购管理 物流管理 专卖管理 管理支持 营销管理 客户关系 2006 CMC All Rights Reserved.13 组织管理的组织管理的5个典型阶段个典型阶段创业期创业期成长期成长期成熟期成熟期发展发展阶段阶段衰退期衰退期 手工作坊粗放式规范化精细化精益化没有流程没有流程建立流程建立流程完善流程完善流程优化流程优化流程207010 0什么是规范化？什么是规范化？ 90烟草企业管理水平没有达到精细化阶段烟草企业管理水平没有达到精细化阶段管理的一致性（空间和时间）管理的有效性管理的高效性 2006 CMC All Rights Reserved.14流程/人力资源管理是实现精益化管理的必然途径创业期创业期成长期成长期成熟期成熟期规模规模/市场市场影响力影响力发展发展阶段阶段 衰退期衰退期 手工作坊粗放式规范化精细化精益化救火式经验主义中层虚化非学习型组织非绩效文化沟通障碍 2006 CMC All Rights Reserved.面向流程的管理面向流程的管理将来将来人事人事专卖专卖营销营销物流物流公司公司过去过去以客户为导向以客户为导向 灵活的组织结构灵活的组织结构OrderOrderProcessingProcessingProductProductDevelopmentDevelopmentCustomerCustomerServiceServiceFinancialFinancialReportingReportingDevelDevel- -opmentopmentMarketing/Marketing/SalesSalesPro-Pro-ductionductionServiceServiceFinancesFinancesandandAccountingAccountingBusiness ProcessesBusiness ProcessesPerson-Person-nelnel有竞争力的销售和市场体系有竞争力的销售和市场体系面向职能部门的管理面向职能部门的管理财务财务 2006 CMC All Rights Reserved.企业必须建立为客户创造价值的流程管理机制企业必须建立为客户创造价值的流程管理机制 2006 CMC All Rights Reserved.流程结构化设计的三种流程图工具流程结构化设计的三种流程图工具LOVPLACEORDERRECEIVEPRODUCTPAYINVOICECUSTOMERBusinessAreaBusiness AreaBusinessAreaRECEIVEINVOICEACCEPTORDERSHIPPRODUCTPROVIDEINVOICECREDITACCOUNTPABOTTLENECKORDERDETAILSHIPPINGDATAPAYMENTPRODUCTSHIPPEDCUST.+ORDERDATADATAINVOICEDATAINVOICEDATADATASHIPPINGDATAADJUSTSTOCK工作流向图request invoiceProductshippedcheckshippingdatashippinginfoincompleteshippingdatacompleterequestinvoiceshippinginfocomplete orInvoiceprepareddetailsincompletevalidateshippinginfoLOVRECEIVEINVOICECUSTOMERShippingClerkAccountExecutiveREQUESTINVOICEVALIDATESHIPPINGINFOPA TIMEINVOICEDATA物理流程图CONFIRMSHIPMENTRAISEINVOICEInvoiceClerkInvoiceOfficerManualAutomationREQUESTINVOICECHECKSHIPPINGDATA ORINVOICESYSTEMSHIPPINGSYSTEMPA ERROR RATECMP TIME FROM SHIPMENTMARKET MANAGEMENT PROCESSESBUSINESS OPERATIONS MANAGEMENT PROCESSESRESOURCE MANAGEMENT PROCESSESAcquireOrganizationPlanStrategyDefineOperationalPlanAdministerRiskPositionAdministerBusinessDirectionDetermineProfitabilityAdministerTargetPerformanceDirect Corp.Communi-cationSuperviseAsset &LiabilityPositionAnalyzeMarketSegmentOpportunityDevelopProductEstablishChannelDirectMarketCommuni-cationAdministerChannelAdministerProductPortfolioReviewCustomerPortfolioAnalyzeArrangementOpportunityNegotiateArrangementProvideArrangementServicingProductShipmentDirectHumanResourcesMaintainInvolvedPartyInformationAdministerInfrastructureResourceAccomplishSystemSolutionMaintainLiquiditySuperviseInvestmentFundAdministerFinancialResourceLegendIn scopeDIRECTION MANAGEMENT PROCESSES企业级流程框架逻辑流程图 2006 CMC All Rights Reserved.xxxx市烟草专卖局的价值链图市烟草专卖局的价值链图市场调研需求预测品牌培育卷烟采购订单采集物流配送工业企业服务零售客户服务客户专卖执法 经济运行分析、督查考评IT管理人事劳资支持流程业务流程订单预测订单采购订单供货订单优化资金结算安全管理纪检监察、政工行政后勤管理 2006 CMC All Rights Reserved.营销中心流程架构营销中心流程架构卷烟采购流程卷烟采购流程订单预测订单预测订单采购订单采购1.1采供部需求预测流程1.2订单部需求预测流程1.3市场部需求预测流程1.4综合审定流程2.1信息交流流程2.2采购计划流程2.3采购交易流程2.4货源管理流程2.5工业企业服务流程需求预测流程需求预测流程12以订单组织供货为核心订单采集流程订单采集流程3.1电话订货流程3.2家加E订货流程3.3网上订货流程3订单供货流程订单供货流程4.1品牌分类流程4.2供货等级分类流程4.3合理定量流程4.4价格管理流程4.5特殊卷烟处理流程4客户服务流程客户服务流程5.1品牌引入流程5.2品牌培育流程5.3品牌评价流程5.4品牌维护流程5.5品牌退出流程6.1客户入网流程6.2客户分类流程6.3客户评价流程6.4客户维护流程6.5客户退网流程6.6终端营销流程品牌管理流程品牌管理流程56综合信息流程综合信息流程7.1信息收集和处理流程7.2客户库存采集及分析流程7.3市场调研和分析流程7.4工商互动信息管理流程7绩效考评流程绩效考评流程8订单优化订单优化订单供货订单供货 2006 CMC All Rights Reserved.XX市烟草专卖局订单组织供货流程分级市烟草专卖局订单组织供货流程分级订单预测订单预测市场营销市场营销 订单供货订单供货订单采购订单采购订单优化订单优化采供部需求预测流程市场部需求预测流程订单部需求预测流程订单采集流程品牌分类流程供应商评价流程采购交易流程货源管理流程安全库存管理流程缺货管理流程一级流程二级流程三级流程网上配货流程采购计划流程供货等级分类流程合理定量流程合同管理流程信息管理流程综合审定流程品牌培育流程品牌引入流程价格管理流程特殊卷烟处理流程优化准备流程优化执行流程优化评价流程品牌培训流程品牌评价流程终端营销流程客户维护流程品牌维护流程品牌评价流程客户服务流程品牌退出流程综合信息管理流程 2006 CMC All Rights Reserved.21从东京迪斯尼和泰国东方酒店的管理细节，反思微利时代的企业竞争的从东京迪斯尼和泰国东方酒店的管理细节，反思微利时代的企业竞争的实质实质东京迪斯尼如何吸引回头客：东京迪斯尼如何吸引回头客：学扫地学照相学包尿布学辨识方向会计人员也要直接面对顾客蹲下来与小孩子说话围墙外送货一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.22从东京迪斯尼和泰国东方酒店的管理细节，反思微利时代从东京迪斯尼和泰国东方酒店的管理细节，反思微利时代的企业竞争的实质的企业竞争的实质泰国东方酒店的精心服务向顾客道早安记住顾客的名字。要求为顾客服务要坚持到绝望为止。向顾客道谢要谢到看不见顾客为止。退一步说话。一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.23观点：观点：一个公司在产品或服务上有某种细节上的改进，也许只给用户增加了1%的方便，然而在市场占有率的比例上，这1%的细节会引出几倍的市场差别。“我强调细节的重要性。如果你想经营出色，就必须使每一项最基本的工作都尽善尽美。”（克洛克麦当劳创始人）细节已经成为企业竞争的最重要的表现形式，“针尖上打擂台，拼的就是细节”。一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.24从国有医院和西南航空的流程设计，反思顾客意识的核心从国有医院和西南航空的流程设计，反思顾客意识的核心西南航空公司经营战略：西南航空公司经营战略：减少门到门旅行时间体验轻松活泼的旅行生活票价低廉为顾客提供有限的服务：为顾客提供有限的服务：不通过旅行社卖票所有的机票不确定座位没有头等舱不提供行李转机服务不提供餐饮服务一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.25观点：把目光放在客户而不是竞争对手身上海尔：“企业如果在市场上被淘汰出局，并不是被你的竞争对手淘汰的，一定是被你的用户所抛弃。”公司内部流程的设计要区分产品导向、用户导向、市场导向之间的区别一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.26我们靠什么赢得未来？我们靠什么赢得未来？美国硅谷所有公司共同的生存之道：拿出更好的产品来击败自己的原有产品。“一心渴望伟大，追求伟大，伟大却了无踪影；甘于平淡，认真做好每个细节，伟大却不期而至。”德鲁克卓越成效的管理者：“管理好的企业，总是单调无味，没有任何激动人心的事件。那是因为凡是可能发生的危机早已被预见，并已将它们转化为例行作业了。”“凡是精细的管理，一定是标准化的管理，一定要经过严格的程序化的管理。科学管理就是力图使第一个管理环节数据化。”一、为什么要建立ISO9001体系 2006 CMC All Rights Reserved.二、二、ISO9000基本知识基本知识质量管理发展历史质量管理发展历史检验员质量检验阶段 观点：产品的质量是检验出来统计过程的质量管理阶段 观点：产品的质量是生产出来全面质量管理阶段 观点：产品的质量是管理出来 2006 CMC All Rights Reserved.二、二、ISO9000基本知识基本知识关于关于“ISO”the International Organization for Standardization“国际标准化组织”的英文缩写成立于1946年，总部位于日内瓦，由各国标准化团体组成，负责制定各类国际标准ISO9000是有关“质量管理和质量保证”的系列标准，由TC176（质量管理和质量保证技术委员会）专门负责制定 2006 CMC All Rights Reserved.二、二、ISO9000基本知识基本知识关于关于“ISO9000”的起源的起源1959年，美国发布MIL-Q-9858A质量大纲，主要用于军用品的控制北大西洋公约组织军用品质量管理标准1979年，英国发布BS5750系列质量保证标准各国制定的质量保证标准（如日本八十年代的全面质量管理） 2006 CMC All Rights Reserved.二、二、ISO9000基本知识基本知识关于关于“ISO9000”的发展的发展1987年制定第一版ISO9000系列标准（6项）1994年制定第二版ISO9000系列标准（16项）2000年制定第三版ISO9000系列标准（已4项） 2006 CMC All Rights Reserved.二、二、ISO9000基本知识基本知识关于“2000版ISO9000系列标准”ISO9000ISO9000：20002000质量管理体系质量管理体系-基本原理和术语，基本原理和术语，描述质量管理体系的基本原理，并规定质量管理体系术语（路线图）ISO9001ISO9001：20002000质量管理体系质量管理体系-要求要求，规定质量管理体系要求，用于组织证明其持续稳定提供满足顾客和适用法规要求产品的能力的需要ISO9004ISO9004：20002000质量管理体系质量管理体系-业绩改进指南业绩改进指南，为组织提供业绩改进方面的指南,该标准以质量管理的八项原则为基础,使组织理解质量管理及其应用,从而改进组织的业绩,但不是ISO9001的实施指南，也不可作为认证ISO19011ISO19011：20002000质量管理体系审核指南质量管理体系审核指南，提供进行环境和质量审核方面的指南 三、三、八八项项质量管理原则质量管理原则 Quality Management PrincipleQuality Management Principle 2006 CMC All Rights Reserved.全面和基础的规则或信念，领导和运作一个组织；以达致在考虑所有受益方(相关方)的需求的同时，以顾客为中心长期持续改进业绩。comprehensive and fundamental rule or belief, for leading and operating an organisation, aimed at continually improving performance over the long term by focusing on customers while addressing the needs of all other stakeholders.ISO/TC 176/WG 15质量管理原则 Quality Management Principle 2006 CMC All Rights Reserved.1.以顾客为中心 Customer focus 2.领导作用 Leadership 3.全员参与 Involvement of people4.过程方法 Process approach 5.以系统方法管理 System approach to management6.持续改进 Continual improvement7.基于事实的决策方法 Factual approach to decision making8.互利的供方关系 Mutually beneficial supplier relationships 8 项质量管理原则 Quality Management Principle 2006 CMC All Rights Reserved.明白顾客需要及期望 Understanding customer needs and expectations在组织中把顾客需要及期望进行沟通Communicating these needs and expectations throughout the organisation测量顾客满意度及针对结果采取行动Measuring customer satisfaction and acting on results管理顾客关系Managing customer relationships-产品信息 -询价和订单或合同处理，包括变更 -顾客反馈，包括顾客抱怨以顾客为中心Customer focus 2006 CMC All Rights Reserved.以顾以顾客为中心客为中心Customer focus案例：华为：任正非的论述为使公司摆脱低层次上搏杀，唯有从技术创造走向思想创造。杂志、资料不能产生思想创造，只有用户需要才能产生。所以我们动员公司有才干、有能力的英雄豪杰站出来，到市场前线去了解用户的需求。 2006 CMC All Rights Reserved.积极主动及树立榜样Being proactive & leading by example为组织的未来建立清晰前景(宏图) establishing a clear vision of the organisations future提供资源及自由度，使人员执行肩负的责任及义务Providing people with required resources and freedom to act with responsibility and accountability提倡开放及真诚的沟通Promoting open and honest communication领导作用Leadership 2006 CMC All Rights Reserved.教育，训练及辅导人员Educating, training and coaching people设定具挑战性的目标及指标Setting challenging goals and targets执行策略以实现目标及指标Implementing strategy to achieve these goals and targets领导作用Leadership 2006 CMC All Rights Reserved.承担责任以解决问题Accept ownership and responsibility to solve problems积极寻找机会以作改进，增强能力、知识和经验Actively seek opportunities to make improvements积极寻找机会以提高他们的能力，知识及经验Actively seek opportunities to enhance their competencies, knowledge and experience团队和小组中自由分享知识及经验Freely share knowledge and experience in teams and groups任正非：华为公司是一个以高技术为起点，着眼于大市场、大系统、大结构的高科技企业。以它的历史使命，它需要所有的员工必需坚持合作，走集体奋斗的道路。没有这一种平台，你的聪明才智是很难发挥，并有所成就的。因此，没有责任心，不善于合作，不能集体奋斗的人，等于丧失了在华为进步的机会。那样您会空耗了宝贵的光阴，还不如试用期中，重新决定您的选择。 全员参与Involvement of people 2006 CMC All Rights Reserved.集中焦点在为顾客创造价值Focus on creation of value for customers更好地向顾客展示组织Better represent the organisation to customers从工作中取得满足感Derive satisfaction from their work对成为组织的一员是热情及骄傲Be enthusiastic and proud to be part of the organisation全员参与Involvement of people 2006 CMC All Rights Reserved.确定要实现期望的结果所需要的过程 Define processes needed to achieve desired results 明确和测量输入和输出 Identify & measure inputs & outputs 明确界面/接口Identify interfaces过程方法Process approach输入输出输入输出输入输出 2006 CMC All Rights Reserved.评估对顾客的风险，后果和影响Evaluate risk, consequence and impact on customers建立责任，权限和义务以管理过程Establish responsibility, authority and accountability for managing processes考虑方法，培训，资源等以实现期望的结果Consider methods, training, resources, etc to achieve desired result过程方法Process approach 2006 CMC All Rights Reserved.确定和发展过程Define & develop processes以最有效的方法建立系统Structure the system in most efficient way明白在系统中过程的相关性Understand interdependencies of processes in the system通过测量和评估持续改进Continually improve through measurement and evaluation以系统方法管理 System approach to management 2006 CMC All Rights Reserved.产品，过程和系统Products, processes & systems增加和突破的概念Incremental & breakthrough concepts对优良所建立的标准定期评估Periodic assessment against established criteria of excellence持续改进过程的有效率和有效果Continually improve the efficiency & effectiveness of processes持续改进Continual improvement 2006 CMC All Rights Reserved.提高以预防为基础的活动Promote prevention-based activities提供持续改进工具的培训Provide training on continual improvement tools建立方法和目标以管理和追踪改进情况Establish measures & goals to guide & track improvements持续改进Continual improvement 2006 CMC All Rights Reserved.测量和收集数据和资料Measuring & collecting data & information保证准确，可靠和可获取Ensure accurate, reliable & accessible分析数据和资料Analyse data and information明白统计技术的价值Understand value of statistical techniques根据分析结果作决定和采取措施Make decisions and take actions on results of analysis基于事实的决策方法 Factual approach to decision making 2006 CMC All Rights Reserved.双方互利的供方关系Mutually beneficial supplier relationships明确和选择供应商Identify and Select key suppliers平衡短期和长期的考虑以建立关系Establish relationships that balance short-term gains with long-term considerations创造清楚和开放的沟通Create clear and open communications对产品和过程的进行联合发展和改进Initiate joint development and improvement of products and processes 2006 CMC All Rights Reserved.对顾客的需要建立共识Establish joint understanding of customers needs分享资讯和未来计划Share information and future plans双方互利的供方关系Mutually beneficial supplier relationships 2006 CMC All Rights Reserved.49四、体系推进流程介绍四、体系推进流程介绍-总流程总流程导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持动员部动员部署阶段署阶段实施阶段实施阶段/全系统全系统ISO工程阶段工程阶段总结经验、总结经验、巩固成果阶段巩固成果阶段 2006 CMC All Rights Reserved.50体系推进流程体系推进流程-导入准备导入准备导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持工作内容 项目准备与前期策划 顾问方提交顾问计划书 宣传和舆论准备工作 成立项目领导小组/推进小组 任命管理者代表辅导要求 指导客户成立推行小组 指导客户任命管理者代表/员工代表 与客户确认导入会议程及相关人员的发言稿 2006 CMC All Rights Reserved.51您要配合什么您要配合什么?一把手发文任命管理者代表一把手发文批准领导小组和推行小组人员名单确定高层导入会议的议程和内容会场硬件组织和人员召集高层领导表态支持 2006 CMC All Rights Reserved.52体系推进流程体系推进流程-体系诊断体系诊断导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持工作内容辅导要求可移交成果 体系诊断与评估 -组织流程绩效诊断 初始安全评估 制订全期工作计划 制订项目组工作规范 体系方案设计 项目组再分工 编制诊断计划并提前3天交付客户 实施诊断，了解客户的体系与标准的差距 编制诊断报告并在诊断完成一周内交付客户管理体系诊断报告和职业健康安全绩效报告项目全期行动计划项目组工作规范流程优化方案管理体系设计方案危险源清单和风险评价等级 2006 CMC All Rights Reserved.53您要配合什么您要配合什么?根据咨询公司的计划安排各区县和机关负责人接待咨询师的访谈审阅诊断报告，并针对咨询师提出的问题进行整改或修补。领导层了解分公司目前流程的现状。 2006 CMC All Rights Reserved.54体系推进流程体系推进流程-体系设计体系设计导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持工作内容辅导要求 确定体系初步方案 确定方针 流程设计 根据诊断结果作危险源识别风险评价 鉴定法律法规 目标管理方案的确立 确定描述主流程/子流程 确定关键流程/薄弱环节 确定体系文件清单 进行体系设计，体系设计方案要与客户沟通讨论确定，方案要包括以下内容： 文件编号方法和文件编写格式 提供手册/程序文件/作业文件等的格式样本 提供所有表格格式和样本 提供方针样板 安排查找和收集法律法规 质量安全职责 梳理流程 2006 CMC All Rights Reserved.55您要配合什么您要配合什么? 参与咨询师的流程设计讨论,并设定各规范和标准; 领导小组讨论确定质量和职业健康安全方针; 按咨询师的要求实施监测，并要拿到监测证据; 配合咨询师收集本行业或本公司已有的法律法规 组织推进办公室成员接受咨询顾问的培训 领导小组批准组织结构和质量职能分配 推进办公室修订各岗位的质量职责。 推进办公室根据咨询师的指导和样板编制控制程序和运行控制方案 领导小组对流程接口有争议的地方进行仲裁。 2006 CMC All Rights Reserved.56体系推进流程体系推进流程-培训培训导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持工作重点工作目标工作内容 标准培训 文件编写与分析培训 文件修订与讨论培训 目标与绩效管理培训 管理层培训 专项管理培训 文件编写人员掌握编写标准方法技巧 掌握绩效管理考核的工具和方法 教会学员按照流程编写文件的方法通过对相关文件的分析使文件编写人员认识什么是“好”的文件 教会管理人员如何建立绩效管理体系 2006 CMC All Rights Reserved.57您要配合什么您要配合什么?组织推进办公室进行培训，负责软硬件的协调。配合咨询师的培训的效果进行考评。 2006 CMC All Rights Reserved.58体系推进流程体系推进流程-体系建立体系建立导入导入准备准备体系体系诊断诊断体系体系设计设计培训培训体系体系建立建立体系体系实施实施评价评价改进改进认证认证评审评审体系体系维持维持辅导要求工作内容 体系文件的编写 体系文件的讨论和修订 文件的操作性实用性接口性审核 体系文件的发放 同步建立绩效考核体系 确定确定部门职位职能分配表部门职位
