公司质量策划案.doc

2011年公司质量策划案质量是企业的生命，同时质量也是一个系统工程，为了达成在年中经营会议要求下半年经营过程应以品质作为导向的要求，结合公司实际状况，打好品质战役，从根源上解决质量瓶颈问题，特作如下质量策划：主要是以产品实现作为主线，通过以下方面进行策划：l 顾客要求识别（含项目建议书及技术对接等）l 新产品开发策划（PPAP、FEMA、控制计划等）l 生产过程质量控制和产品交付（出厂前控制）l 供应商选择和进料产品质量控制l 外部反馈控制l 质量改进l 质量体系策划一、 质量目标的策划1、2011年增加了个别指标和调整监控频率，应对质量目标作动态管理。2、质量目标实行逐层分解，各部门应根据公司质量目标转化成部门目标，同时还应分解到关键岗位和关键工序3、每月进行评价、分析，输出不合格优先减少计划。二、顾客要求识别（含项目建议书及技术对接等）应加强顾客要求的识别和传递工作，以顾客要求作为导向，以满足顾客要求为目的策划项目输入输出存在的问题点及改进的方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间顾客要求识别（含项目建议书及技术对接等）1、顾客呼声输入资料较简单不全应做好前期信息收集工作，包括竟争对手状况、市场调研、产品的失效状况等市场调研报告新产品研发项目建议书技术对接差错率1%销售报务部建表单2、顾客要求识别不清楚明确各类产品技术对接项目和要求，并输出相关表单技术对接制度修订技术对接表技术工艺部本月底搞好技术质量对接，对于关键客户到现场技术对接，同时了解其它厂家产品的技术质量状态。出差报告技术工艺部常态工作三、 新产品开发过程策划（PPAP、FEMA、控制计划等）设计是最好的预防，应规范设计行为，做好新产品前期质量策划工作，加强设计验证，加强技术更改和工艺更改的验证工作。策划项目输入输出存在问题点及改进方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间应做好新产品质量先期策划未能发挥横向职能小组职能，很多时候是项目负责人在单干采取项目负责制，发布新产品横向职能小组名单(应是实际参与者，并明确职责，并对其成员予以激励新产品设计开发管理制度横向职能小组通知技术工艺部常态工作研发项目实施管理细则技术工艺部设计时应提倡采用防错技术和创新意识。重点推行防错技术、防呆法。让错误无处产生在产品设计、工装和工艺设计上采用此防错技术。作好宣贯和培训工作一次送样成功率 90%技术工艺部常态工作应进行必要的设计验证设计验证计算表技术工艺部在流程上进行防错，如图纸和三维电子图的审签。审签制度工艺、校对、审核检查清单技术工艺部编制检查清单对图纸和相关工艺文件也实施互检制，并制定激励机制图纸和相关工艺文件互检规定技术工艺部8月10日推行失效模式分析，以找出潜在的问题并考虑解决方案全面梳理各类产品售后失效状况和各工序的失效状况各类产品和工序的失效模式质量管理部本月底组织专人对各系列产品重新进行DFMEA和PFMEA的编制后组织相关人员进行评审，定稿后以此作为范本，后续产品开发可在此基础上作相应的修订FMEA控制程序DFMEA和PFMEA技术工艺部8月15日加强设计更改、新工艺和工艺更改的验证工作。首先应做好前期的立项、策划工作和信息传递工作立项和策划报告项目负责人常态工作按流程进行验证，并输出验证结果。编制工艺验证办法，规范工艺验证行为工艺验证管理制度工艺验证相关纪录产品性能检测报告技术工艺部8月10日应按APQP要求组织横向小组做评审，包括设计输入评审、设计输出评审、工艺评审、试制小结评审、更改评审。设计和开发评审控制程序各阶段评审记录和总结技术工艺部常态工作推行和加强技术标准化工作专人搜集行业最新标准信息及法律法规信息，并及时发布和培训技术工艺部搜集的柒道对标准化人员外送培训，并确实拟行标准化职责。标准化检查表单技术工艺部9月之前设计的过程监控和检查应按APQP要求策划好质量控制计划和相关质量控制表单设计开发和APQP控制程序质量控制计划质量管理部常态工作运用体系工具，新产品开发完后应实施过程审核。过程审核作业指导书过程审核表单质量管理部常态工作四、 生产过程质量控制策划项目输入输出存在问题点及改进方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间生产过程质量控加强员工的质量意识教育。使质量意识教育常态化、现场化。各生产单元设置不合格品展示区，通过现场不合格展示通过早会现场教育相关人员质量管理部生产车间8月20日重大及批量质量问题采取用PPT形式对相关人员进行教育和学习8D报告PPT质量管理部常态工作按产品分门别类图文并茂方式归集质量问题、原因分析和实施对策，作为教案，作为培训新员工的教案。质量问题教案质量管理部8月20日实施持证上岗上岗证持证上岗位率100%生产车间人事行政质管部常态工作做好现场的6S工作6S推行委员会严格实行三检制互检规定应予以重新拟定各类产品工序间自互检规定自互检正确率95%质量管理部生产车间本月底修订和细化机加工考核制度，多添加奖励措施引导操作者机加工考核制度月处罚和奖励清单本月底贯彻好三按工作：即按图纸、按工艺、按标准生产重新梳理工序卡和作业指导书、操作规程工序卡、作业指导书工艺贯彻率 90%技术工艺部本周按原有品质技术中心通知要求，检查工艺与现场相符性，并对差异进行评审确定核对和评审记录技术工艺部本月底推行和定期实施工艺纪律检查，以确保工艺与现场相符性。工艺纪律检查表单技术工艺部本月起实施做好关键、特殊过程的质量控制工作修订关键、特殊过程的管理办法关键、特殊过程的管理办法关键质量控制点的合格率（详见质量目标）本月底按办法对关键、特殊工序的人、机、料、法、环进行重新梳理、确定。以确保关键和特殊工序的稳定性。过程审核纪录质量管理部生产车间8月20日对专检点进行动态管理，设定移动专检点以加强对不稳定工序或、质量问题较多工序及新员工上岗工序进行控制。月质量控制点清单不合格率指标质量管理部8月10日做好新工艺、工艺更改的验证、跟踪、试验、数据收集工作。工艺验记录及备案记录工艺贯彻率 90%质量管理部常态工作做好批次追溯质量管理。每月抽查。可追溯率95%质量管理部常态工作不合格品的管理不合格进行标识隔离不合格管理办法不合格品报告单质量管理部常态工作批量及异常不合格品采取不合格品评审的方式确定不合格品评审表质量管理部常态工作实施“三不放过”原则处理质量管理部常态工作建立不合格品信息反馈制度和审批权限不合格品信息反馈制度和审批权限质量管理部8月10日加大对产品和过程质量的监督和控制利用体系三大审核工具进行审核。内审控制程序过程审核作业指导书产品审核作业指导书审核记录体系相符率80%整改有效率95%产品质量指数90质量管理部常态工作组织人员进行质量巡查质量巡查制度质量巡查记录质量巡查相符率90%质量管理部生产车间8月起执行检验员队伍建设实施工资结构改革工资结构改革方案培训计划完成率98%错漏检率0.25%质量管理部培训以提高检验员的素质，重点以现场培训为主。培训记录质量管理部月底拟定计划组建质量培训师队伍，使培训常态化。培训师名单8月10日组织能力素质比赛评比，创优争先质量管理部提高应聘门槛实施优胜劣汰人事行政部五、 供应商选择和进料产品质量控制策划项目输入输出存在问题点及改进方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间供应商选择和进料产品质量控制除对现有主材的供应商实施供应商评估外，还应对影响产品品质的辅料供应商进行评定和验证影响产品品质的铸造、锻造、焊接及热处理辅料及实验室辅料供应商进行评定，并建立合格供应商目录合格供应商目录进料合格率采购部制定相关辅料的样品验证规程相关辅料的样品验证规程样品验证记录质量管理部9月1日六、 外部反馈控制策划项目输入输出存在问题点及改进方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间外部反馈控制信息反馈、传递和发布信息应及时发布，并传递给相关人员质量事故管理制度售后服务市场突出问题点快报客服中心质量管理部常态工作实施“三不放过”原则处理相关排查数据纠正预防措施，8D报告质量管理部相关部门常态工作应加强效果验证和标准化工作。实施“挂账”处理，没有进行效果验证和标准化工作的此项工作视同未完成售后质量问题汇总表标准化申请单质量管理部技术工艺部常态工作规范售后故障件的分析管理售后故障件的分析管理制度销售退回检验单理化报告售后故障率质量管理部8月15日七、 质量改进的策划策划项目输入输出存在问题点及改进方向策划控制要求控制标准控制表单衡量指标责任部门完成时间质量改进的策划QC质量改进小组的策划和推行工作，通过QC活动来促进质量改进和质量的全员参与QC质量改进小组组织流程质量改进项目质量管理部9月1日组织定期质量分析制度质量分析管理制度分析会议决议8月20日利用PDCA循环落实质量措施，专人负责跟进和发布相关质量措施的落实情况。质量措施一览表八、质量体系策划1、组织保证：成立标准化委员会专项负责质量管理体系的建立、维护和归口管理。明确各相关人员的职责。2、流程和标准梳理：对四级文件和工艺过程参数进行重新梳理，确保标准更具可操作性，避免标准与实际脱节，为流程和标准的执行打下良好基础。3、流程和标准的过程管理：严格按企业标准化管理办法中流程生成的步骤进行，对编制、评审、审批、发放、培训、考核、执行、检查、修订等过程进行实时监控，特别注重评审、培训、执行和检查，对流程和标准实施动态管理。4、建立和完善监督巡查制度（采取每日巡查+流程专项检查+体系审核相结合的方式）：1) 、建立每日生产过程质量控制体系巡查制度，制定奖惩措施，每日由专人对质量体系执行情况进行巡查、通报和处理。2) 、实施流程专项检查：为确保流程能得到真正贯彻执行，对流程发布后实施二级检查，一级为标准化委员会对新颁发进行定期检查，对已生效的标准进行不定期的监督抽查，二级为部门主管的自查。使流程、标准检查常态化，制度化，以提高流程、标准的执行力。3) 体系审核包括内审、外审、二方审核、过程审核和产品审核。本公司要做好内审、过程审和产品审核三大审核工作。a) 、内审和过程审核应相结合。内审为全面的体系检查，过程审核为专项的体系检查。内审频次为12次/年，准备于下半年8月份实施内审。而过程审核则可多做，下半年必须对所有过程审核一遍，具体结合实际将于本月底制定内审和过程审核计划。b) 、产品审核现已常态化，但较固定，后续将培加如有外反馈应针对此产品或同类产品实施产品审核，并关注质量指数变化，对于产品审核出来的问题应按售后问题处理。重点做好审核问题的分析和解决。同时应实行三级产品审核（一级为品质中心对公司的产品审核，二级为质管部对各车间的产品抽查审核，三级为检验组按计划对本车间所生产的产品进行审核。 质量管理部