合同评审及顾客满意度控制程序.doc

文件编号QP-B05受控状态发放编号程序文件标 题：合同评审及顾客满意度控制程序 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 程 序 文 件文件编号：QP-B05版本/换页：A/0页 码：共2页 第1页标 题：合同评审及顾客满意度控制程序目的依照规定的程序对客户的合约进行审查和协调，确保有能力满足客户的合约要求。1. 范围本程序适用于采购部 收到的合约评审。2. 权责3.1电子商务 ：负责价格、数量、交易条件的审查。3.2品质部：负责合约要求产品质量的审查。3.3生产部：负责产品交期及生产能力的审查。3.4电子商务负责收取和获取顾客满意的信息。3.5 相关部门负责利用这种信息来评价质量管理体系业绩，实施纠正和预防措施。3. 定义3.1合同:与客户签定的按加工量计算的合同(定单)。4. 作业内容5. 1流程图5.2年度合同的评审。 5.2.1接到客户的书面或来电询价时，采购部 对客户的要求进行评估。 5.2.1.1合同主要确认订货数量、质量要求、交货期、价格、结算方式等项目是否明确及有能力完成，直接向客户报价。合同由总经理或其授权的销售人员签字即完成评审。 5.3合同的保存 5.3.1签名评审的书面合同应作为公司的机密文件保存，由部门主管以上领导保管。5.4合约修改 5.4.1 当客户提出合同修改要求时，采购部 应将合同执行情况告知客户，并将合同修改内容记录于“订单变更通知”中。 5.4.1.1订单数量修改时，由采购部 与生产部共同审查，发出“订单变更通知”，并通知相关部门。 修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期程 序 文 件文件编号：QP-B05版本/换页：A/0页 码：共2页 第2页标 题：合同评审及顾客满意度控制程序5.4.1.2若为技术要求、检验标准、包装方式等合约条款修改时，必要时由采购部 组织人员进行审查。当合约修改后，以“订单变更通知”通知相关部门。5.4.1.3若对待定事项说明或追加要求时必须通知相关部门。当合同在执行过程中发现有与订单要求不一致，而不能履行合约时，采购部 应及时与客户联络，以求得一致意见，以确保满足客户要求。61 顾客满意度信息的获取611 采购部每半年向主要客户进行一次顾客满意度调查，收集顾客对公司产品和服务质量满意度的信息。612 销售人员在与顾客业务往来中，不定期地征求顾客意见，获取满意度信息。613 维修人员、售后服务人员在与顾客的接触中，收集顾客意见，获取满意度信息。62 顾客满意度信息的利用621 各部门将顾客对产品和服务提出的满意的意见，对产品和服务提出的好的建议，运用于产品的开发、生产和服务过程中，进一步提高产品和服务的质量，不断增强顾客的满意度。622 对顾客提出的对产品不满意的意见，由生产部门组织相关部门分析原因，采取纠正和预防措施实施改进；顾客对服务提出的不满意的意见，由生产部负责组织实施改进。623 在质量体系的内审中，管理评审中对顾客满意度的意见进行分析和评审，以测量质量管理体系运行的有效性和满足顾客要求的能力。相关记录：D05-01合同登记表D05-02 合同修订通知单D05-03 顾客满意调查表修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期 合同登记表表 号：D05-01版本/修订：A/0记录编号：序号合同编号合同名称签订合同双方合同金额签订日期合同主要内容合同履行情况归档合同 合同修订通知单表 号：D05-02版本/修订：A/0记录编号：提出修订意 见 方 本公司 客户客户名称原合同编号修订项目修订原因：修订内容：签 名：日 期：审批意见： 签 名：日 期：顾客满意度调查表表号：D05-03版本/修订：A/0日期：企业名称：电话/传真：企业地址：联系人：评价项目评价等级109876质量 40%很满意满意较满意尚可不满意包装 10%很满意满意较满意尚可不满意运输 10%很满意满意较满意尚可不满意交货的及时性10%很满意满意较满意尚可不满意解决问题的及时性20%很满意满意较满意尚可不满意服务态度10%很满意满意较满意尚可不满意客户建议：