国内工程质量监督管理办法.doc

Q/ZX中兴通讯股份有限公司企业标准(管理标准)Q/ZX 75.1620-2006 代替Q/ZX 75.1620-2005 ZTE国内工程质量监督管理办法2006-09-27 发布 2006-09-30 实施中兴通讯股份有限公司 发 布目 次1范围42规范性引用文件43术语和定义44部门及相关人员职责45工程质量监督管理的组织机构76工程现场质量管理的工作程序97现场工程质量评估148工程总体评价结果及应用159工程质量检查标准 （见附录A）1610表格1611记录16前 言为了保证签订合同后工程前期的准备、设备安装、调试、验收、移交等一系列工程施工过程的工作质量，提高工程服务用户满意度，特制定此标准。本标准由Q/ZX 75.1620-2005工程质量监督管理办法修订而成，主要修订内容如下： a） 随着公司的不断发展，通信设备不断的更新，工程质量监督检查人员面对越来越多的通信设备的检查标准，经对比分析，这些设备基本的安装原理基本是相通的，对CDMA、GSM、PCS及3G产品，工程质量检查标准基本是一样的。为了方便工程质量监督检查人员学习查阅，节省工程质量监督检查人员的时间，特将原标准中按7大类产品分类的质量检查标准合并为有线类和基站类质量检查标准。b） 将751.1721-2005ZTE国内工程巡检工作规程与本标准进行了合并。本标准自实施之日起代替Q/ZX 75.1620-2005。本标准的附录A是规范性附录。本标准由中兴通讯股份有限公司销售体系售后管理部提出，市场与运营体系质量部归口。本标准起草部门：市场中心工程部。本标准起草人：张建强、舒辉宇。本标准修订部门（第六次修订）：销售体系售后管理部。本标准修订人（第六次修订）：刘安堂。本标准于1999年11月首次发布，2000年7月第一次修订，于2002年9月第二次修订，于2003年4月第三次修订，于2004年9月第四次修订,于2005年12月进行第五次修订。于2006年8月进行第六次修订。为便于理解，将本标准历次修订记录保留如下：第一次修订：Q/ZX 75.16202000由Q/ZX 47.1905-1999工程质量监督管理办法修订而成，主要修订内容如下： a)环境验收表格（在工程质量报告下硬件安装阶段报告中）中“传输、光纤、配线架等分围设备”改为“各种配套分围设备”；b）组织机构名称改为现行有效的名称。Q/ZX 75.1620-2000自实施之日起代替Q/ZX 47.1905-1999。本标准修订部门（第一次修订）：工程部。本标准修订人（第一次修订）：张建强、舒辉宇。第二次修订：Q/ZX 75.1620-2002由Q/ZX 75.1620-2000工程质量监督管理办法修订而成，主要修订内容如下：a） 修改了质量评定流程，将原来下道工序对上道工序的检查改为工程项目负责人统一负责检查，增加办事处对项目负责人质量管理工作的监督流程，对质量检查评定项目做了修改，增加了部分检查项目；b） 把对工程外包商的监督管理纳入本办法，细化了工程质量通用检查标准，加大了对工程外包商工作质量的评估力度；c） 组织机构名称改为现行有效的名称。Q/ZX 75.1620-2002自实施之日起代替Q/ZX 75.16202000。本标准修订部门（第二次修订）：工程部。本标准修订人（第二次修订）：李成奎、吴宏伟。第三次修订：本标准由Q/ZX 75.1620-2002工程质量监督管理办法修订而成，主要修订了附录C“工程质量通用检查标准”，具体如下：a) “总则”3中增加了“在本标准中未做详细说明的部分产品类的软调检查参照本标准9.1.1节和9.1.2节以及产品测试和验收手册, 手册中每个检查不合格的测试项目均属严重错误。”；b) 细化了第九章“设备调试”。本标准自实施之日起代替Q/ZX 75.16202002。本标准修订部门（第三次修订）：工程部。本标准修订人（第三次修订）：李成奎。第四此修订：本标准由Q/ZX 75.1620-2003工程质量监督管理办法修订而成，主要修订内容如下： a） 对各种组织形式的工程的质量管理和监督方式进行明确；b） 增加了自检表；c） 根据项目管理对工程人员的职责进行修订；d） 增加产品事业部用服人员的质量检查职责；e） 对质量评估方式和合格线作了调整；f） 取消了承包商工作质量评估报告；g） 硬件质量检查标准按产品进行细化；本标准修订部门（第四次修订）：工程部。本标准修订人（第四次修订）：李成奎。第五次修订：a）工程质量监督管理办法修订为ZTE工程质量监督管理办法；b) 修订了更改的组织机构名称；本标准修订部门（第五次修订）：工程服务管理部。本标准修订人（第五次修订）： 李新龙。ZTE国内工程质量监督管理办法1 范围本标准规定了公司产品在国内工程服务过程中对工程质量监督管理的要求。本标准适用于公司所有非终端产品在国内工程服务中的工程质量监督检查工作。本标准适用于由国内第三营销事业部办事处（含国内第三营销事业部工程用服处）、用户或外包商独立或合作完成安装和调试的工程。2 规范性引用文件在下面所引用的文件中，对于企业标准部分没有写出年代号，使用时以网上发布的最新标准为有效版本。Q/ZX 75.1760 ZTE国内工程开通工作规程Q/ZX 75.1951 ZTE国内市场售后项目管理工作规程Q/ZX 23.021 通信设备工程可靠性规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 质量 Quality一组固有特性满足要求的程度，质量的主体是“实体”。通信工程质量是指通信产品的工程施工过程，包括设备到货前的准备工作、到货后的开箱、安装、调试、验收、移交等一系列的工程阶段都是“实体”。3.2 工程巡检 Site audit由公司与工程项目相关部门组织的对工程项目进行现场巡回监督检查的工作过程。3.3 办事处实施工程 Office actualize engineering指由办事处完成系统调试、其余部分（硬件安装、督导）可能是办事处、也可能是用户完成的工程。3.4 外包工程 Epiboly engineering指办事处将工程中部分（硬件安装、督导等）或全部（硬件安装、督导、调测等）工作外包的工程，包含涉及人员租赁的工程，含督导外包工程（硬件安装和督导外包、办事处调测或用户安装、督导外包、办事处调测两种形式）和全外包工程（硬件安装、督导、调测外包或用户安装，督导、调测外包两种形式），单人员租赁的工程属于督导外包工程。3.5 用户实施工程 User actualize engineering指按销售合同约定由用户独立完成硬件安装及系统调试、办事处负责后期维保的工程。销售合同约定属中兴通讯实施工程、但用户自行独立完成的工程仍属办事处实施工程。4 部门及相关人员职责4.1 销售体系售后管理部4.1.1 制定并不断完善工程质量监督管理办法。4.1.2 根据公司要求，制定对第三营销事业部办事处工程质量实施检查监督的年度工程巡检计划，安排工程巡检人员，对工程巡检人员的工作负有管理责任。4.1.3 对第三营销事业部办事处及跨办事处所有在建工程和已验收工程的工程质量进行抽查、监督，对工程中易发生的共性问题，及时提出改进措施，促使改进，防止重犯。对产品事业部的设备出厂工艺问题进行汇总反馈，协调相关部门，敦促改进。4.1.4 根据特殊需要， 组织产品事业部用服部门、市场与运营体系质量部、第三营销事业部工程用服处、等相关部门组成联合检查组对第三营销事业部办事处工程现场进行工程规范监督检查、工程质量监督检查、工程可靠性监督检查。4.1.5 对第三营销事业部办事处工程外包环节的规范实施，工程外包商和人员的资质、资格进行抽查。4.1.6 对工程质量检查结果进行汇总及统计分析，输出工程质量汇总报表。， 根据现场工程质量检查结果作为对第三营销事业部的考评依据，同时也作为对工程外包商评估的参考依据之一。4.1.7 汇总各种工程质量信息和合理化建议，根据这些信息修改完善相应的工程质量监督管理制度和检查标准。4.2 第三营销事业部办事处4.2.1 对本办事处所有工程项目，确定项目负责人及相关人员，按照工程设计文件或安装指导手册规范施工，监督和指导工程施工人员，保证工程质量，协助配合工程巡检人员的监督检查。4.2.2 如实向工程巡检人员提供本办事处相关工程项目信息，如工程项目的名称、具体地点、双方项目负责人（电话/工作地点/职位等）、外包商及负责人、工程进展等。4.2.3 协助工程巡检人员实施工程质量监督检查及巡检工作。4.2.4 对不符合规范被责令整改的项目督促相关人员进行整改。4.3 第三营销事业部工程用服处4.3.1 有责任对跨办事处的事业部工程项目及所属办事处工程项目，实施工程质量和工程规范的监督检查，并配合售后管理部等相关部门组织的工程巡检工作。4.3.2 对工程巡检中发现的共性问题，要及时向相关办事处通报，敦促整改。4.3.3 对工程巡检人员责令整改的项目及时督促责任办事处提出整改方案或计划，并追踪整改结果，达到闭环。4.3.4 对工程巡检人员的评定结果在引用标准上有争议时，有责任向售后管理部提出意见、建议及详细说明。4.3.5 汇总本事业部对工程质量监督、工程巡检工作的意见和建议，向售后管理部反馈，以改善工程巡检工作。4.4 产品事业部用服（售后管理）部4.4.1 对本事业部产品的工程现场进行工程质量检查，并且对本事业部的产品工程质量进行有效监督；4.4.2 对工程质量监督和工程巡检中发现的相关产品的安装、调试、验收的工程技术规范及工程质量检查标准中不适宜地方进行修订；4.4.3 对巡检中发现的本事业部产品的相关工艺及质量问题及时反馈给本事业部相关部门，并且跟踪改进情况；4.4.4 及时对本部门的工程巡检工作进行总结，并及时将意见和建议向售后管理部反馈，便于售后管理部对管理办法及工程质量检查标准的修订、工程巡检及工程质量监督检查工作的改进和提高。4.4.5 利用工程巡检工作重点进行系统调试质量的监督检查；4.5 项目经理4.5.1 经授权组建售后项目组，确定项目组的组织结构，选择项目组成员（工程施工经理、工程技术经理、工程督导、系统调试工程师、验收测试工程师等），并确定项目组成员的职责。（有的项目中，项目组成员仅一人，项目经理完成工程施工经理、工程技术经理、工程督导、系统调试工程师、验收测试工程师的所有职责；有的项目中，工程技术经理、系统调试工程师、验收测试工程师为一人，工程技术经理应完成此三个角色的职责；有的项目中，工程施工经理、工程督导为一人，工程督导应完成此两个角色的职责。）4.5.2 项目经理对售后项目自项目开始实施至项目结束，实施全过程、全面项目管理，执行公司管理制度，对整个项目的工程质量、服务质量负全面责任。4.5.3 在授权范围内负责与各协作单位、客户、外包商和监理单位等的协调，解决项目中出现的问题，发现和处理突发事件。4.5.4 负责确保系统初验后能够达到合同条款中规定的性能指标。4.5.5 对工程现场实施质量管理，按照本标准实施工程质量评估。4.6 工程施工经理4.6.1 工程施工经理负责监控工程安装的进度和工程施工质量。4.6.2 工程施工经理管理全体工程督导，对硬件安装、机房环境、督导阶段工程文档等作全面检查或抽查。4.7 工程督导4.7.1 负责依据工程设计文件指导现场设备安装。4.7.2 负责将工程的设计更改申请表提交给工程设计工程师。4.7.3 负责设备安装期间与用户的业务接口。 4.7.4 负责对设备安装技术指导和硬件安装质量自检，对硬件安装和机房环境质量负责。4.7.5 负责安装过程资料和工程竣工技术资料（机房设备布置平面图、机房设备线缆走向图、设备机柜面板布置图、线缆端子连接图、线缆端子连接表）的整理编制和修订，对督导期间的文档质量负责。4.8 工程技术经理4.8.1 工程技术经理负责监控系统调测和设备验收进度，对设备调测和验收的质量负责。4.8.2 工程技术经理管理全体工程技术专家（系统调测工程师、验收测试工程师等），对设备系统调试、数据配置、验收测试过程的质量和文档质量作全面检查或抽查。4.9 系统调测工程师4.9.1 负责设备的系统调测工作和调测质量自检，对系统调测质量负责。 4.9.2 负责系统调测过程中的工程文档和工程竣工技术资料中数据配置部分的整理和编写，对调测期间的文档质量负责。4.10 验收测试工程师4.10.1 负责设备的竣工验收测试工作，参与设备的割接及设备试运行。4.10.2 负责整体工程竣工资料的整理和补充修订，对验收期间的文档质量负责。4.11 第三营销事业部办事处工程质量经理4.11.1 做好办事处实施工程、用户实施工程的工程质量管理工作。4.11.2 对办事处实施工程、用户实施工程、督导外包工程及全外包工程的工程质量按照本标准实施监督检查。4.11.3 掌握办事处对督导外包工程及全外包工程的质量检查评估结果，及时向第三营销事业部工程用服处外包经理反馈。4.11.4 负责检查工程外包商对涉及公司产品安装、调测人员的内部培训情况，核实外包工程中外包商工程技术人员的上岗资格，传递公司的质量管理流程制度，监督工程外包商质量保证体系的实施。4.11.5 对办事处的工程质量评定结果进行汇总统计分析，找出影响工程质量和效率的因素，并提出改进建议和控制方法，报第三营销事业部工程用服处。4.11.6 建立工程外包商档案，根据其所承包工程的质量，对工程外包商的质量信誉等级做出评估，作为继续和扩大合作范围的参考依据。4.11.7 工程监督检查工作量大时，工程质量经理可通过办事处副经理协调本办事处其他人员协助检查。4.12 第三营销事业部工程用服处外包经理、工程质量经理、工程质量监督师4.12.1 不定期对所负责区域办事处的外包工程进行工程巡检和抽查；4.12.2 根据工程质量检查标准及本管理办法的要求，对所巡检工程的工程质量给出评定，根据具体工程质量违约情况进行处罚。4.12.3 结合所负责办事处工程质量检查情况，输出所负责区域工程质量报告提交销售体系工程外包部。4.12.4 推行公司有关工程管理、外包管理规定，对所负责区域办事处的工程质量监督管理工作进行指导、支援。4.13 售后管理部工程巡检人员4.13.1 根据工程巡检计划，随机选定需检查的工程项目，一经选定，不可变更。4.13.2 根据本规范要求进行严格认真细致的工程现场检查，给出硬件安装质量、软件调测质量、工程文档质量的评价。4.13.3 对工程过程中规范执行情况进行调查和检查，给出工程执行过程中规范执行情况的评价。4.13.4 结合外包商的现场施工情况，参与公司年度对外包商的资质评估与审核。4.13.5 对产品事业部的设备出厂工艺问题进行收集并反馈到相关产品事业部。4.13.6 工程巡检人员对售后管理部负责，必须实事求是，反馈实情及现状，避免弄虚作假。5 工程质量监督管理的组织机构5.1 组织的构成由工程督导、系统调测工程师、系统验收工程师负责质量自检，工程施工经理和工程技术经理协助项目经理分别对硬件安装及机房环境、系统调测验收进行检查或抽查，项目经理对工程现场质量进行全面管理，对工程质量负全面责任。由售后管理部、第三营销事业部工程用服处（及产品事业部售后部门）组成办事处实施工程质量的两级质量监督体系。由售后管理部、第三营销事业部工程用服处（及产品事业部售后部门）、第三营销事业部办事处组成用户实施工程和外包工程质量的三级质量监督体系。办事处负责对本处新建外包工程进行质量抽查；第三营销事业部工程用服处对本事业部所有新建工程进行工程巡检抽查，对办事处的工程质量管理工作进行指导和监督；售后管理部对公司所有工程进行工程质量巡检抽查，对第三营销事业部工程用服处和办事处的工程质量管理工作进行指导和监督（各部门的职责见本标准第4章）。产品事业部人员在进行设备巡检的同时，协助售后管理部进行硬件安装质量检查，并负责系统调试的质量检查，完善系统调试的质量检查标准，控制体系结构如图1所示。项目经理工程实体营销事业部工程用服处售后管理部办事处质量管理质量监督信息反馈产品用服部图1工程质量监督管理体系组织结构图5.2 5.2 质量管理工作目标对公司产品的工程服务进行质量监督管理，使工程服务质量达到通信产品工程技术规范的要求，提高工程服务质量客户满意度。5.3 5.3 质量管理工作内容工程质量管理的主要内容按性质分为硬件安装及机房环境、系统调测验收质量、工程文档质量和工程人员行为规范及安全操作规范，工作内容组成如图2所示。工程质量管理内容硬件安装及机房环境系统调测验收质量工程文档质量行为规范及安全操作规范及图2 工程质量管理内容现场质量评估方式按照工作界面和阶段可划分为督导阶段质量、调测阶段质量、验收阶段质量三个部分，如图3所示。现场工程质量评估方式督导阶段质量调测阶段质量验收阶段质量硬件安装及机房环境督导阶段工程文档安全操作规范&行为规范系统调测质量调测阶段工程文档安全操作规范&行为规范验收阶段工程文档安全操作规范&行为规范 图3 工程质量评估方式6 工程现场质量管理的工作程序6.1 工作流程如图4所示。图4 工程现场质量管理流程图6.2 流程说明6.2.1 在准备进行硬件安装前，工程督导应根据环境验收情况，就不达标项和用户签署工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，要求在设备上电前予以改善达标。6.2.2 开始硬件安装前，工程督导应将公司对硬件安装方面的要求和用户随工人员进行沟通交流，对安装人员进行硬件安装培训。6.2.3 在安装过程中，工程督导应随时按照本标准附录A和相关产品工程技术规范中的硬件安装质量标准对安装情况进行检查和指导。6.2.4 在安装完成后，工程督导应根据工程质量检查标准对照逐项检查，并填写表R75.1620-02中兴通讯工程质量自检表（通用硬件安装）,见附件2；若有基站安装，应根据工程质量检查标准中对基站安装的检查标准进行自检，并填写表R75.1620-03中兴通讯工程质量自检表（基站安装）见附件3，因用户原因不能满足自检表要求的项目，应在安装验收报告中注明或和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章，在检查表上注明“备忘录”字样；因中兴通讯原因造成不能满足检查表要求的项目，应在检查表中注明，并向工程施工经理及项目经理反馈。6.2.5 工程督导应根据工程进展适时地输出督导阶段的各种书面或电子的工程文档（包括工程竣工技术资料中的硬件安装部分：机房设备布置平面图、机房设备线缆走向图、设备机柜面板布置图、线缆端子连接图、线缆端子连接表等，并及时提交给工程经理或项目经理。6.2.6 工程施工经理应及时跟踪项目进展情况，在全部或部分布点硬件安装完成时，抽查布点安装情况，对照督导填写的工程质量检查表逐项检查，对工程督导的6.2.4和6.2.5两项工作完成情况进行核实,不符合要求的应责令工程督导进行整改。6.2.7 工程施工经理布点抽查比率要求如下：按布点类型，每种类型的布点均需抽查。某类布点数量20时，抽检数量需达到布点数量的50%，布点数量>20时，抽检布点数量不得少于10个，按分布于不同村庄以上的行政区域选近、中、远分别抽查。6.2.8 工程施工经理根据抽查情况，完成督导阶段的工程质量评估，填写表R75.1620-04督导阶段工程质量评估表,见附件4，交项目经理。6.2.9 项目经理和工程施工经理应积极关注工程的过程控制，多于与用户相关部门汇报工程项目进展情况，多进行沟通交流，多征求他们的意见和建议。6.2.10 项目经理在确认硬件安装合格后，安排工程技术经理分派调测工程师进行系统调测。6.2.11 系统调测工程师拿到项目经理或工程技术经理转交的工程勘察报告（调测数据信息部分）或用户提供的对接设备和本端设备开局数据后，严格按照用户确认的数据和工程技术规范中的工程调试指导手册、系统调试质量标准、工程数据设定规范，完成数据配置。6.2.12 系统调测工程师根据开通测试记录中的项目完成测试并记录后，应根据工程质量检查标准中的调测标准逐项检自检查，对存在的问题，进行整改，因用户原因不能满足自检表要求的项目，应和用户签定工程备忘录，由用户主管部门签字盖章。6.2.13 系统调测工程师应根据工程进展适时地输出调测阶段要求的各种书面或电子的工程文档（包括工程竣工技术资料中数据配置部分），并及时提交给工程技术经理或项目经理。6.2.14 工程技术经理在调测工程师完成调测工作后，应自行或安排验收测试工程师对调测阶段的工作进行评估，填写附件5 表R75.1620-05调测阶段工程质量评估表 ，见附件5。6.2.15 工程技术经理确认调测正常后，方可自行或安排验收测试工程师向用户提交初验申请报告，安排验收测试工程师配合用户完成验收工作。6.2.16 验收测试工程师根据用户要求和验收测试记录中的相关项目进行测试并记录，若对数据配置进行有修订，应对调测工程做出的数据配置进行修改，汇集完成整套工程竣工技术资料，工程竣工资料，交用户相关部门、工程技术经理或项目经理。6.2.17 验收测试工程师在验收前应按照工程质量检查标准中的软件调测部分逐项自检，并填写表R75.1620-11中兴通讯工程质量自检表（软件调测），见附件11。6.2.18 工程技术经理对验收阶段质量和工程文档质量进行检查把关，负全面责任，对验收阶段的工程质量进行评估，填写表R75.1620-06验收阶段质量评估，见附件6。6.2.19 项目经理自行并结合工程施工经理、工程技术经理的评定结果，选取最低分作为对整个工程的评估，填写表R75.1620-06工程质量总评，见附件6。某项评估结果小于等于85分或存在严重错误时，应责令相关责任人进行整改，并确认按要求整改，根据“一次性把事情做好”的原则，不修改原评估结果。6.3 办事处质量监督管理程序6.3.1 办事处实施工程的质量监督管理程序6.3.1.1 办事处实施工程，其项目经理为办事处人员，由工程质量经理对其进行质量检查，并作出质量评定，因三个阶段的工作均有办事处承担，因此可以仅以工程质量监控的内容：硬件安装及机房环境质量、系统调测验收质量、行为规范及安全操作规范、工程文档质量四个方面给出评定。6.3.2 督导外包工程的质量监督管理程序6.3.2.1 此种工程模式下，工程督导和工程施工经理有外包商人员担任，项目经理、工程技术经理、调试工程师、验收工程师由办事处人员担任，项目经理负责对工程质量的监督控制。对布点较多的工程，项目经理、办事处工程质量经理配合进行工程质量监督检查，对工程督导阶段、调测阶段、验收阶段的工程质量分别进行评定，据此给出工程质量总体评价。也可以对工程督导阶段单独给出评定，而对系统调测验收质量、行为规范及安全操作规范、系统调测验收工程文档质量三项另外给出评定。6.3.2.2 对督导阶段的评估得分，即做为对外包商该工程结算的依据，表R75.1620-04督导阶段工程质量评估表 和结算单一起提交审批。6.3.2.3 一项工程的督导部分必须外包给多家外包商时，应根据每个外包商负责的督导界面分别输出表R75.1620-04督导阶段工程质量评估表，注明督导工作外包给多家外包商，分别审批，其他两个阶段（调测、验收）的评估总体输出即可。6.3.2.4 外包商应在其工程督导完成阶段工作后及时对其承担界面的质量进行检查或抽查。6.3.3 全外包工程的质量监督管理程序6.3.3.1 此种工程模式下，项目负责人由外包商人员担任，办事处应指派项目经理，负责该项目的跟踪协调，工程质量管理责任人是外包商项目负责人，工程质量监督责任人是办事处项目经理。6.3.3.2 工程质量的监督检查由办事处项目经理和工程质量经理配合进行，根据检查情况， 适时给出对工程的督导阶段、调测阶段、验收阶段的质量评价，并据此给出对工程质量的总体评价，因三个阶段的工作均有一家外包商承担，可以仅以工程质量监控的内容：硬件安装及机房环境质量、系统调测验收质量、行为规范及安全操作规范、工程文档质量四个方面给出评定。6.3.3.3 某项评估结果小于等于85分或存在严重错误时，办事处项目经理或工程质量经理应责令外包商进行整改，并确认按要求整改，根据“一次性把事情做好”的原则，不修改原评估结果。6.3.3.4 工程质量总评中的综合评定得分即可做为外包结算的依据，和结算单一起提交审批。6.3.3.5 外包商应对其承担的督导阶段、调测阶段、验收阶段的质量分别进行自检。6.3.4 用户实施工程的质量监督管理程序6.3.4.1 用户实施工程时，办事处工程质量经理（或协调其他人员）对用户进行指导培训，并建议用户按中兴通讯的现场质量管理流程进行质量控制。6.3.4.2 用户实施工程完毕后，办事处工程质量经理（或协调其他人员）对各布点的机房环境和安装情况进行抽查，对调测数据的规范性进行检查，发现有不符合中兴通讯质量要求的，应向用户提交书面的改进建议报告，建议用户予以改善，并将有用户盖章签收的改进建议工程备忘录在办事处存档；6.4 其他部门对工程质量的监督管理程序6.4.1 工程用服处外包经理（工程质量经理和工程质量监督师）应对本标准涉及所有外包工程进行巡检抽查，按照质量检查标准对外包商的工作质量进行评估，根据具体工程质量违约情况酌情处罚。6.4.2 产品事业部设备巡检人员根据本事业部设备巡检计划，应对本标准涉及所有组织模式的工程进行质量巡检抽查，并填写附件9 表R75.1620-07中兴通讯工程巡检问题整改追踪表，见附件6，提供给售后管理部，作为售后管理部对第三营销事业部工程质量管理考核的参考。6.4.3 售后管理部根据年度和短期工作计划，进行不定期的工程巡检，对本标准涉及所有组织模式的工程进行质量检查，对工程中各项内容进行评估，评估结果应用于第三营销事业部工程质量管理考核。6.5 工程巡检人员的巡检工作程序6.5.1 工程巡检人员根据工程巡检计划，结合营销事业部办事处近半年内竣工或在建工程项目清单，随机选定需检查的工程项目。6.5.2 工程巡检人员根据随机选定的工程项目，和第三营销事业部办事处确定需检查的工程现场，每个工程项目一般检查3个工程现场，交换设备检查对象为一个中心局加两个模块局，移动设备检查对象为一个中心局、一个基站控制器、一个基站，电源、传输、ADSL等在通信网络中地位基本平等的设备，检查对象为3个端（点），所在现场有其他合同设备时分别评定。6.5.3 工程巡检人员按照当月工程巡检计划实施工程现场巡检，不预先通知营销事业部和有关办事处随机抽查到的工程项目和巡检明细计划，营销事业部办事处要积极协助工程巡检人员随机抽取的工程现场进行检查，使工程现场检查结果真实、可靠。6.5.4 工程巡检人员根据本规范附件A的要求进行严格认真细致的检查。对存在的问题，进行逐一登记，并征得用户同意后进行拍照或录像。对硬件安装质量的检查，按检查现场，填写表R75.1620-02中兴通讯工程质量自检表（通用硬件安装）,见附件2；若检查现场为基站，应填写表R75.1620-03中兴通讯工程质量自检表（基站安装），见附件3；若对工程项目的软件调测部分作检查，在设备已投入运营时，一定首先要征得用户的同意，检查时一定要小心从事，检查后填写表R75.1620-11中兴通讯工程质量自检表（软件调测），见附件11。6.5.5 对于工程竣工技术资料的检查，要着重检查一下内容：6.5.5.1 机房设备布置平面图要反映出机房所在位置、楼层、平面形状及尺寸，原有设备和本期设备的摆放位置，包括维护走道的位置和尺寸，信号电缆穿线孔洞、电源线穿线孔洞的位置及尺寸等，要反映出该机房有没有防静电地板，若有，应反映防静电地板高度，要有图例及说明，且图例符合国家电信工程图形符号的规定。6.5.5.2 机房设备线缆走向图应反映出各设备间的连接电缆的走向，并注明电缆的型号、规格、数量和长度等内容。在图中不同类型的电缆用不同的线型表示，并附有图例说明。 6.5.5.3 设备机柜面板布置图应反映出机柜各层机框位置图，标明机框层号、背板型号、板位序号，并在各机框中标明各单板代号名称及具体板位。6.5.5.4 线缆端子连接图应反映出各机柜间需要引出电缆（光纤）的各层接线端子相对位置，标出电缆（光纤）编号、电缆（光纤）走向，电缆（光纤）至相连机柜的编号，电缆（光纤）序号应与整机布线接线表中的序号对应。6.5.5.5 线缆端子连接表应反映出电缆序号、电缆规格、数量、起始端（A端）位置（行-列-层-板-端口）及相连的末端（B端）位置（行-列-层-板-端口）、电缆编号，电缆序号，要与线缆端子连接图中的电缆序号一致。6.5.5.6 数据配置报告应按照各产品工程技术规范中的工程竣工技术文档中的数据配置报告要求制作，要包括调测人员自行设定的所有数据。6.5.6 对工程过程中规范执行情况进行检查，采用记录查看、用户座谈、问卷调查等形式。填写表R75.1620-08中兴通讯工程文档质量检查表（见附件8），若是在办事处检查，还应检查并填写表R75.1620-09中兴通讯工程文档质量检查表（续）（见附件9），检查着重点：6.5.6.1 根据工程现场实际工程进度与工程计划比较，检查施工是否 达到计划要求的进度，是否能够保证服务、业务按时开通。6.5.6.2 检查开工前协调会是否正常召开，开工前协调会议纪要是否符合要求。6.5.6.3 检查工程周报填写是否规范，是否按周、按时填写，是否及时送达用户工程相关负责人。6.5.6.4 根据相关工程资料，检查工程问题处理的及时性：检查是否根据工程问题级别和处理时限要求和用户工程相关负责人沟通和处理工程过程中的问题，确保工程顺利进行。 6.5.6.5 同用户单位工程相关负责人座谈现场工程人员的行为规范执行情况、操作规范执行情况、用户培训情况、工程开工前准备情况、工程施工方案的合理性、工程计划实施情况、工程周报提交情况、工程问题处理情况、竣工资料提交情况、沟通主动性和服务态度等相关工程过程的调查了解，填写表R 75.1620-10工程服务过程客户满意度调查表（见附件10）。6.5.6.6 工程巡检人员每检查完一个办事处或一个工程，均须根据检查情况，及时完成巡检工作报告，对工程现场质量管理和工程过程规范管理给与客观、公正的评价，并在离开办事处前与当地办事处进行沟通。6.5.7 对检查出工程中存在的不规范问题，能现场整改的办事处必须立即组织整改，对于不能立即整改的，工程巡检人员要向办事处开具整改通知单（表R 75.1620-01）（见附件1），办事处在一周内完成整改，所有问题均应记录在表R75.1620-07中兴通讯工程巡检问题整改追踪表中（见附件7）。6.5.8 工程巡检人员跟踪“整改通知单”的处理结果和时效，达到及时闭环，对不能按规定时间按整改计划进行整改的办事处，将在巡检简报中予以提名通报批评。7 现场工程质量评估7.1 评估计分标准7.1.1 评估时依据检查标准，和标准中保证项目要求不符的，属于严重错误，每次错误扣10分，和一般项目要求不符的，属于一般错误，每次错误扣1分，同类错误累加计算。7.1.2 工程文档计分标准7.1.2.1 所有单页报告的工程过程文档，每份有效分为5分。多页报告文档，每份有效分为10分。根据工程实际情况，不需要或不做要求的文档在对应得分栏划斜线，其分值不计入“总有效分”；在检查中视为无效的文档，其分值需计入“总有效分”。7.1.2.2 工程竣工技术文档，总有效分为60分，机房设备布置平面图、机房设备线缆走向图、设备机柜面板布置图、线缆端子连接图、线缆端子连接表、数据配置报告有效分分别为10分，根据本规程6.5.5.16.5.5.6的内容要求进行评估。7.1.2.3 单页报告文档中数据、内容和签名填写不全或与实际不符，每缺1项扣1分，一个文档总扣分不超过该文档的有效分。7.1.2.4 多页报告文档中，填写不全的每页扣1分，一个文档总扣分不超过该文档的有效分；不超过10页的报告，如果每页都填写不全，扣该文档的总有效分。7.1.2.5 工程周报为单页报告文档，工程持续一周以上要求有周报，每周输出一份，足一周按一周计算。部分大项目要求有日报的则以日报检查，日报每份有效分为1分，日报总有效分值为该工程工期，日报缺一份扣1分。7.1.2.6 需要用户盖章而在检查中发现没有盖章的扣该文档的总有效分；7.1.2.7 需要用户签字发现没有签字或非本人签字或者虚假签字的视为无效；有分页签字没有汇总结论签字视为无效；打印签字视为无效；签字日期于实际不相符视为错误，每处扣1分；7.1.2.8 书面资料不整洁、电子资料不排版、排序混乱视为错误，每处扣1分。 7.1.2.9 按照工程进展阶段，应完成的文档抽检时没有视为无效。工程过程资料，是为了让用户相关领导和项目相关负责人员及时掌控了解工程进展情况和存在问题而制定，各级质量监督和巡检人员若发现有没及时提交而是为应付检查而后补做的，除该文档视为无效外，将通报批评，严肃处理。7.2 督导阶段质量计分办法按照检查标准，对硬件安装及机房环境、行为规范和安全操作规范、工程文档三个子项进行检查。督导阶段质量为上述三个子项得分的最小值。7.2.1 硬件安装及机房环境子项得分该子项得分= 100 硬件安装扣分总计 / 机架数量系数 - 机房环境扣分总计因布点规模不一致，取5个机架为该项评估基本单位，机架数量系数为1。当一个布点机架数量>5时，该布点的机架数量系数为 机架数量 / 5 ，机架数量只计算1.6M以上（含1.6M）的大机架数量。自检表中已注明不能满足，且工程备忘录中用户已签字盖章的，做质量评估时，该类项目不扣分。多个布点的工程，硬件安装及机房环境子项对每个布点按上述规则打分，该工程的硬件安装及机房环境子项结果取所有布点得分的最低分。7.2.2 行为规范和安全操作规