培训资料-财务请款及费用报销审批流程.ppt

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培训资料-财务请款及费用报销审批流程.ppt

高密隆运汽车博览园费用报销培训高密隆运集团财务资金请款、费用报销审批流程一、目的为规范、公司财务请款及费用报销工作，使各部人员明确审批程序和审批权限二、适用范围公司各部门的业务；注意事项 1、遇紧急情况时，可直接向董事长汇报后由财务部办理用款事宜。2、每道审核都应严格按照公司出台并下发的有关用款及费用管理制度（办法）执行。如有违背由董事长终裁。3、外出办完事后原则上在3个工作日内进行报销，采取前不清后不借的制度，即前笔借款没有报销完，后笔款项不能借。4、公司临时性采购用款须同总经理联络，提报补充采购计划和补充预算，经董事长批准后方可办理。5、各道审核和审批均不能直接越级提报。6、原则上报销必须有合法票据，如无票据则由董事长亲自审批。高密隆运集团综合部 2012年06月18日

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