机械制造企业项目安全生产标准化.doc

|机械制造企业安全生产标准化考 评 说 明1.本评分细则适用于机械制造行业企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2.本标准共有基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评三部分达标标准。3.企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级 90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级 75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过 1 人。三级 60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过 2人。|机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣 2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。4合计 15|职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时” 管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8 分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。 5合计 15|企业长远规划与年度计划考评检查表No.103序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1 分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣 3 分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。6合计 15|机构与人员考评检查表No.104序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2分，未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。43安全管理人员应按企业从业人员的 2及以上比例配备1.查人员名单，每降低 1扣3 分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。7合计 15|职业安全健康教育考评检查表No.105序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 新职工进厂三级教育 目标值 100，少 1 人扣全分。62 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。83 中层及中层以上干部教育 目标值 100，少 1 人扣全分。44 班组长教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 45 变换工种和“四新” 教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 36 职业健康教育 目标值 90，少 5扣 2 分。 37 全员教育 目标值 80，少 5扣 2 分。 48 复工教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 39 安全管理人员教育 目标值 100，少 1 人扣全分。610 安全知识抽查合格率 目标值80，低于 80扣 4分。 4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。|合计 45事故管理考评检查表No.106序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1扣 1 分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分。44事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5分。3合计 20|“三同时”管理考评检查表No.107序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣 2 分 。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。 43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5 分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣1.5 分。3合计 15|