2022年青岛市足球运动管理中心预算公开策划方案 .docx

2022年青岛市足球运动管理中心预算公开策划方案第一部分青岛市足球运动管理中心概况一、主要职能青岛市足球运动管理中心（以下简称足管中心）于20xx年3月成立，隶属青岛市体育局，单位性质为正处级全额拨款事业单位，其主要任务是：依据国家、地方的体育方针、政策，统一组织、指导青岛市足球运动项目的发展，推动足球项目的普及、提高。二、机构设置本单位内设机构共4个，分别为：综合部、训练竞赛部、后勤保障部和青少部。其次部分2022年单位预算状况和重要事项说明一、2022年单位预算状况说明（一）2022年收支预算总体状况说明根据综合预算的原则，青岛市足球运动管理中心收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2022年收入预算为892.36万元，均为财政拨款。2022年支出预算为892.36万元，其中，基本支出383.39万元，占42.96%；项目支出508.97万元，占57.03%。（二）2022年收入预算状况说明本年收入合计892.36万元，均为财政拨款。（三）2022年支出预算状况说明本年支出合计892.36万元，其中，基本支出383.39万元，占42.96%；项目支出508.97万元，占57.03%。（四）2022年财政拨款收入支出预算总体状况说明2022年财政拨款收支预算892.36万元。与20xx年相比，财政拨款收入、支出总计各削减49.89万元，削减5.29%。主要缘由为一是人员削减，导致基本支出下降，二是项目资金有所压减。（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算状况说明2022年一般公共预算收入413.39万元，与20xx年相比，增加0.33万元，与上年基本持平。2022年一般公共预算支出413.39万元，与20xx年相比，增加0.33万元，与上年基本持平。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）352.36万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出37.31万元，占9.02%；住房保障支出（类）支出23.72万元，占5.74%。详细状况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）322.36万元，比上年削减7.75%，主要缘由是人员削减导致人员类费用下降。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）30万元，比上年增长100%，主要缘由是今年通过本项资金设立了亚洲杯筹备工作经费项目。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.87万元，比上年削减4.79%，主要缘由是人员削减导致人员类费用下降。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.44万元，比上年削减4.75%，主要缘由是人员削减导致人员类费用下降。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.72万元，比上年削减2.95%，主要缘由是人员削减导致人员类费用下降。（六）政府性基金预算收支状况2022年政府性基金收入478.97万元，与20xx年相比，削减50.22万元，比上年削减9.49%。主要缘由为项目资金压减。2022年政府性基金支出478.97万元，与20xx年相比，削减50.22万元，比上年削减9.49%。主要缘由为项目资金压减。（七）2022年财政拨款基本支出预算状况说明2022年，通过财政拨款支配的基本支出383.39万元，其中：人员经费285.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位常常性补助等。公用经费97.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位常常性补助、对事业单位资本性补助等。（八）2022年财政拨款支配的三公经费状况2022年，通过财政拨款支配的三公经费预算共4.54万元，比20xx年下降30.15%。其中：因公出国（境）经费3.88万元，比20xx年下降30.09%，主要用于：各项因公出国（境）工作任务，下降的主要缘由是一是依据工作支配削减因公出国（境）任务，二是依据有关要求对该费用进行了压减；公务接待费0.66万元，比20xx年下降30.53%，主要用于：各项公务接待工作相关费用，下降的主要缘由一是依据工作支配削减公务接待任务，二是依据有关要求对该费用进行了压减。二、其他重要事项的状况说明（一）参与省及以上竞赛保障经费重点项目状况说明1.项目概述我中心担当足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2022年省锦标赛力争取得优异成果，并达到熬炼运动员队伍，提高教练员执教水平和运动员整体水平。2.立项依据2022—20xx年奥运争光安排纲要、山东省第25届运动会规程总则、山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的看法、青岛市财政局青岛市体育局关于印发<青岛市体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金管理方法>的通知。3.实施主体青岛市足球运动管理中心。4.实施方案2022年度，我们将依据训练工作支配，在队伍保障、日常及外出训练、参与省及以上竞赛等方面开展项目各项工作。（二）政府选购状况2022年本单位政府选购预算总额120.88万元，均为财政拨款支配。政府选购货物预算6.80万元、政府选购服务预算114.08万元。（三）国有资产占用状况说明截至20xx年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年部门无预算支配购置单位价值100万以上型设备。第三部分名词说明一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教化收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及协助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预料用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。九、三公经费：指市级部门（单位）用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、修理费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页