万科集团公司工程方案处理介绍书.doc

|万科集团工程管理手册万 科 集 团 有 限 公 司工 程 管 理 手 册|一 、 前 言工 程 管 理 规 范 目 录二 、 公 司 与 集 团 项 目 工 程 业 务 接 口 界 面2.1 公司与集团项目工程业务对接关系.BBGC01-00.1 页2.2 工程部职责.BBGC01-01-001. 3 页 三 、 工 程 管 理 程 序3.1 工程招投标管理程序.BBGC01-01.13 页3.2 项目施工过程管理流程.BBGC01-02.19 页3.3 工程部工地检查管理程序.BBGC01-03.29 页3.4 施工图审查管理程序.BBGC01-04.31 页3.5 工程质量检查管理程序.BBGC01-05.33 页3.6 工程进度检查管理程序.BBGC01-06.41 页3.7 工程安全、文明施工检查管理程序.BBGC01-07.44 页3.8 工程物资采购管理程序.BBGC01-08 .46 页3.9 工程验收管理程序.BBGC01-09.54 页3.10 工程档案管理程序.BBGC01-10.58 页3.11 住宅质量问题处理程序.BBGC01-1 165 页 四 、 工 程 施 工 过 程 管 理 制 度4.1 施工总进度计划编制要点.BBGC01-02-001 67 页4.2 施工图会审管理制度.BBGC01-02-002 71 页4.3 施工组织设计审查要点.BBGC01-02-003 75 页4.4 工程部例会制度.BBGC01-02-00478 页4.5 工程文件管理制度.BBGC01-02-00581 页4.6 工程技术咨询管理制度.BBGC01-02-006 83 页4.7 工程监理管理要点.BBGC01-02-00787 页 五 、 施 工 图 审 查 要 点5.1 结构图设计检查要点.BBGC01-04-001 92 页5.2 给排水图设计检查要点.BBGC01-04-002 97 页|5.3 电气图设计检查要点.BBGC01-04-003. 103 页5.4 采暖通风图设计检查要点.BBGC01-04-004.1 10 页 六 、 工 程 质 量 检 查 要 点6.1 地基基础工程质量检查要点.BBGC01-05-001. 114 页6.2 砌体结构工程质量检查要点.BBGC01-05-002. 129 页6.3 钢筋砼结构工程质量检查要点 .BBGC01-05-003.138 页6.4 建筑装饰工程质量检查要点.BBGC01-05-004. 147 页6.5 门窗工程质量检查要点.BBGC01-05-005. 156 页6.6 楼地面工程质量检查要点.BBGC01-05-006.1 67 页6.7 屋面和防水工程质量检查要点.BBGC01-05-007. 177 页6.8 幕墙工程质量检查要点.BBGC01-05-008. 189 页6.9 给排水工程质量检查要点.BBGC01-05-009. 193 页6.10 电气工程质量检查要点.BBGC01-05-010. 198 页6.11 通风与空调工程质量检查要点.BBGC01-05-0 11.204 页6.12 电梯工程质量检查要点.BBGC01-05-012.208 页 七 、 工 程 安 全 、 文 明 施 工 检 查 要 点BBGC01-07-001.212 页 八 、 住 宅 交 付 使 用 标 准BBGC01-13.230 页 九 、 住 宅 装 修 控 制 要 点BBGC01-14.235 页 十 、 工 程 管 理 表 单10.1 工程部项目管理工作考核分项表.BBGC-A1.236 页10.2 工程部项目管理工作考核汇总表.BBGC-A210.3 项目施工日记.BBGC-A310.4 工程竣工结算前需具备完善手续清单.BBGC-A410.5 通知单.BBGC-A510.6 监理人员登记表.BBGC-B110.7 监理工作考核表.BBGC-B210.8 施工组织设计内部审批表.BBGC-B310.9 设计变更单.BBGC-B410.10 现场签证单.BBGC-B510.11 安全管理检查评分表.BBGC-B6|10.12 文明施工检查评分表.BBGC-B710.13 合格材料设备供应商评审表.BBGC-C110.14 甲供材料设备进场计划表.BBGC-C210.15 甲供材料设备进场计划表.BBGC-C310.16 甲供材料设备设计变更工作流程表.BBGC-C410.17 甲供材料计划外增补审批表.BBGC-C510.18 甲供材料设备采购月完成情况报表.BBGC-C610.19 选用新材料设备评估意见表. BBGC-C710.20 材料设备考察分析报告.BBGC-C810.21 .甲供材料设备采购计划月报表.BBGC-C910.22 考察承包商结果审批表.BBGC-C1010.23 工程开标记录 .BBGC-C1110.24 工程评标、定标评审表.BBGC-C12十 一 、 施 工 技 术 操 作 细 则 .BBGC01-16|公 司 与 集 团 业 务 对 接 关 系1. 目 的 明 确 公 司 工 程 部 、 设 计 部 、 成 本 管 理 部 与 集 团 总 部 设 计 工 程 部 、财 务 管 理 部 成 本 管 理 组 之 间 的 业 务 对 接 关 系 ； 明 确 部 门 工 作 内 容 与 方向 ， 完 善 责任制度。2. 职 责 根 据 集 团 设 计 工 程 部 制 定 的 集 团 及 地 区 公 司 项 目 工 程 业 务 对 接关 系 一 文 ， 公 司 负 责 管 理 此 指 引 ， 公 司 工 程 部 、 成 本 管 理 部 、 设 计部 负 责 实 施。3. 内 容 根据总部职能部门对一线公司职能部门进行 “规范、 监控、 支持、 引导” 的 职 能 目 标 ， 界 定 了 公 司 职 能 部 门 与 总 部 的 业 务 对 接 关 系 ； 同 时 根据 项 目 工 程 管 理 流 程 透 明 化 和 规 范 化 ， 职 能 专 业 化 的 要 求 ， 界 定 了 公 司职 能 部 门 与 工 程 部 就 项 目 业 务 的 对 接 关 系 ； 成 本 管 理 部 作 为 项 目 的 成 本控 制 中心，工程部为项目的技术支持、制造中心和协调中心。 （见下图）4. 支 持 文 件4.1 BBGC01-01-001 工程部职责 ；|集团设计工程部 集团财务管理部成本管理组z 制定、 修改和解释集 团内部工程管理、 物 资 采 购以及 “三新” 应用等管 理规范，监督运行情况。 z 各 公 司 重 大 事 故 调 查处理。z 工 程 施 工 方 面 的 技 术服务。z 巡查工程质量、 进度z 工程管理指导书、 工 程总进度控制计划、 工 程 月报抄送集团， 提交工程 案例。z 提 交 重 大 事 故 原 由 以及处理意见。z 配 合 集 团 的 各 项 检 z 制 定 集 团 内 部 设 计 管 理 规 范 以及相关的推广、 监督工作。z 提 供 设 计 等 方面的技术服务。 z 检 查 设 计 质 量。组 织 或 参 与 地 区z 提 交 设 计 方 案 ， 安 排 方 案 审 查。z 配 合 集 团 的 各项检查工作。z 按 操 作 规 范 要 求 及 时 反 馈 相z 制 定 、 修 改 、 推 广 集 团 成 本 管 理 的 统 一 规范，监督运行情况； z 建 立 并 维 护 集 团 动 态成本信息反馈系统； z 组 织 集 团 成 本 管 理 经验交流、业务培训、 增进成本队伍建设； 组 织 对 各 公 司 的 审 算 业z 将 属 集 团 制 度 规 定 的 成 本 非 例 常 事 项 报 告总部；z 及 时 完 成 成 本 信 息 系统的各项输入； 填写 项目成本信息库表格、 提交信息月报； 报告成工程部 设计部 成本管理部z 解 决 有 关 技 术 问 题 及提供三新的技术支持。 z 审定重要施工方案， 组织调查重大事故。z 督 导 和 支 持 相 关 工 程报批报建及验收。z 组织 5 万以上招标及 合同交底、纠纷处理。z 现场质安检查。z 提 交 工 程 管 理 指 导 书、 总进度计划、 分包及 物 资 进 场 计 划 、 工 程 月 报。z 5 万元以下委托，审 核 5 万 员 以 上 招 标 文 件 合同条款。z 跟踪三新的应用。z 办理部分报建。z 按 时 交 付 图 纸。z 设 计 问 题 及 变更归口管理。z 按 计 划 明 确 材 料 样板以及装饰标准。z 协 助 处 理 施 工 中 相 关 专 业 技 术问题。z 提 交 图 纸 交 付 计 划。z 组织图纸会审。z 提出设计问题。z 提 交 材 料 样 板 及 装饰标准的确定计划。 z 落实设计变更。z 组织项目前期成本测算； 提出目标成本指导书。z 联 合 办 理 招 标 ， 审 定合同经济条款。z 审 核 变 更 、 签 证 及 补 充 预 算 、 工 程 进 度 款、工程结算。派员赴 项目现场工作， 人员仍 归属成本管理部。z 按 规 定 办 理 变 更 、 签证；z 提 交 工 程 进 度 款 支 付 申 请 ， 并 完 成 初 审。z 提 交 下 月 资 金 使 用 计划。z 完 成 补 充 预 算 的 初 审。|2.2 工 程 部 职 责1. 目 的 界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。2. 工 程 管 理 职 责2.1. 工 程 技 术 管 理2.1.1 根 据 项 目 经 营 指 导 书 和 项 目 发 展 计划 ， 编 制 工 程 管 理 指 导 书 ， 报公司审批。2.1.2 协 助 设 计 部 处 理 设 计 中 的 相 关 专 业 技 术问 题 ， 参 与 图 纸 会 审 及 施 工 图 交 底。2.1.3 组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。2.1.4 统 一 公 司 内 构 造 做 法 ， 并 对不 符 合 统 一 做 法 的 项 特 殊 情 况 下 的 做 法 进 行 确认。2.1.5 协 助 设 计 部 编 制 有 关 专 业 方 面 的 设 计 任务 书 ， 协 助 设 计 部 与 设 计 院 就 专 业 设 计 问 题 进 行 跟 踪 协 调 ； 负 责 外围 专 家 团 的 组 建 和 管 理 ， 对 图 纸 的 结 构体系与专业配套设备选型的性价比。2.1.6 负责与集团设计工程部的对接工作。 将各项目的 工程管理指导书 、 总 进 度 计 划 以 及 工 程 月 报 抄 送 设 计 工程 部 备 案 ， 配 合 设 计 工 程 部 对 各 项 目 工 程 质 量 、 进 度 、 资 料 等 进 行 定 期或 不 定 期 检 查 。 在 集 团 设 计 工 程 部 的 指 导 下 ， 跟 踪 项 目 的 三 新 应 用 情 况， 做 到 事 前 有 论 证 ， 事 后 有 总 结 。 配 合集团设计工程部对工程人员的培训及考核。2.1.7 与公司人力资源部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。2.1.8 对主要的建筑部品进行样板示范。2.2. 工 程 现 场 检 查 管 理2.2.1 定 期 （ 如 每 月 一 次 ） 检 查 各 项 目 现 场 质量 、 安 全 、 文 明 ， 进 度 、 文 件 资 料管理等工作，提出整改意见和建议。2.2.2 组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。2.2.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。2.2.4 检查程序见 工程部工地检查管理程序 。|2.3. 招 投 标 及 合 同 管 理2.3.1 组 织 相 关 部 门 对 承 建 商 、 供 应 商 的 考 察， 合 格 和 不 合 格 供 应 商 、 承 建 商 名录的建立和管理。2.3.2 成立招投标小组，与成本管理部组织合同额在 5 万元以上的工程招投标 与甲供物资采购 （包括网上集中采购） ， 进行招标文件、 合同部分条款的 拟 稿 ， 进 行 相 关 技 术 标 的 评 审 ； 参 与 合 同 谈 判 、 合 同 交 底 及 合 同 纠 纷 的 处理；参与承建商和供应商的履约评定。2.3.3 有关招投标的具体规定详见 工程招投标管理程序 。3. 项 目 管 理 职 责3.1 进 度 控 制 Word 版资料3.1.1 根 据 公 司 审 定 的 工 程 管 理 仅 指 限 导 群 书 使 用 和扩 初 设 计 图 纸 编 制 项 目 施 工 总 进度控制计划（详见 施工 群 总 号 进 :1 度 27计 6 划 44 编 26 制 8 要点 ）。3.1.2 根 据 施 工 总 进 度 控 制 计 划 编 制 样 板 确 认计 划 、 施 工 图 交 付 计 划 、 分 包 进 场 计 划 、 甲 供 材 料 进 场 计 划 、 资 金使 用 计 划 以 及 相 关 的 工 程 报 批 报 建 计 划。敦促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。3.1.3 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划， 监 督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。3.2 质 量 控 制3.2.1 在 工 程 管 理 指 导 书 中 编 制 重 要 工 序的 质 量 控 制 要 点 ， 严 格 审 查 监 理 审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。3.2.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况， 做好质量目标的事前、 事中动态 控制。3.2.3 制 定 材 料 设 备 供 货 计 划 ， 负 责 甲 供 材 料 样 板 的 保 存 、 进 场 材 料 的 验 收 与发放对不合格材料的退换、跟踪等。3.2.4 向设计管理部反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。3.2.5 对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。3.2.6 对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。3.2.7 处理现场工程技术问题。3.2.8 协 助 设 计 部 及 时 解 决 图 纸 设 计 问 题 ， 尽可 能 减 少 设 计 导 致 的 工 程 质 量 问原版资料下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliu|题。3.3 成 本 控 制 及 合 同 管 理3.3.1 制 定 勘 察 、 监 理 、 施 工 、 设 备 、 材 料 招投 标 考 察 计 划 ， 组 织 考 察 并 编 写 考察总结。3.3.2 组织工程款在 5 万元以下的工程及物资的招投标和委托，合同在公司和 成本管理部备案。3.3.3 初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初审。3.3.4 汇 总 当 月 工 程 资 金 使 用 情 况 ， 提 交 下 月工 程 资 金 使 用 计 划 ， 并 监 督 承 建 商及供应商的资金使用情况。3.3.5 根 据 合 同 条 款 ， 收 集 一 手 资 料 ， 与 成 本管 理 部 一 起 办 理 工 程 保 险 索 赔 及 对承建商和供应商的索赔、反索赔工程。3.3.6 助成本管理部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。3.3.7 参 与 对 工 程 管 理 部 和 成 本 管 理 部 组 织 的工 程 、 物 资 招 标 文 件 和 合 同 条 款 的审核。3.3.8 详细条款见总部财务部成本管理组有关规定。3.4. 协 调 管 理3.4.1 开工准备： 现场确定红线点、 场地拆迁清理、 地形图测量、 场地树木处 理、 申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、 临建施工报批、 围墙、 道路及临时设施施工、 市政配套管线到位情况的 进一步落实、现场“三通一平” 、办理工程建设施工许可证 。3.4.2 协助项目发展部办理开工前的部分报批报建手续。3.4.3 协 调 质 监 站 、 安 监 站 等 周 边 关 系 ， 协 调监 理 单 位 、 承 建 商 、 供 应 商 之 间 的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。3.4.4 每月审核监理提交的 监理月报 ， 编制 工程月报 抄送公司有关职能 部 门 及 集 团 设 计 工 程 部 ， 工 程 月 报必 须 包 括 项 目 的 进 度 、 质 量 、 投 资 及 需公司协调解决的问题。3.4.3 组织分项工程中重要部位、 分部、 工程竣工、 物业接管验收。 （详见 工 程验收管理程序 ）3.4.4 组织由开发商申报的项目评奖申报工作，如国家康居示范工程等。|3.5. 工 程 资 料 及 工 程 档 案 管 理3.5.1 整理工程文件，完成有关开发商竣工资料的收集。3.5.2 竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。3.5.3 项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲 方 设 计 变 更 或 洽 商 ， 所 有 与 监 理 施 工 单 位 的 往 来 文 件 ， 公 司 就 该 项 目 的 有 关 部 门 间 文 件 、 报 告 、 批 示 ， 不 需 政 府 参 加 的 部 分 工 程 的 验 收 报 告 ， 所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。3.5.4 详细条款见 工程文件管理制度 、工程档案管理程序 。4. 工 程 部 岗 位 划 分 及 人 员 配 备4.1 工 程 部 部 下 设 十 个 岗 位 ， 即 部 门 经 理 、 经 理 助 理 、 工 程 主 管 、 土 建 工 程Word 版资料师、 材料工程师 （兼安全管 仅 理 限 ） 、 群 给 使 排 用 水工程师、 电气工程师、 园林工程师 、 项 目 秘 书 。 部 门 经 理 群 人 号 选 :1的 2 确 76 定 44 采 2 68 公 司直 接 任 命 或 竞 争 上 岗 的办法 ， 其 它 岗 位 的 人 选 由 部 门 经 理 拟 定 后 报 公 司及 人 力 资 源 部 批 准 同 意 后 备案。4.2. 人员标准配备为 10 人（以 10 万平方米左右） ，配备情况如下：4.2.1 经 理 、 经 理 助 理 、 园 林 工 程 师 、 土 建 主管 、 配 套 主 管 、 材 料 工 程 师 、 给 排水工程师、电气工程师各 1 人。4.2.2 土建工程师 2 名，每人负责两个标段的专业管理工作。4.2.3 部门架构图4.2.4 考 虑 到 公 司 的 可 持 续 发 展 ， 各 专 业 工 程师 必 须 要 求 本 科 以 上 学 历 ， 可 塑 性 好 ， 责 任 心 强 ， 以 便 在 最 短 时 间内 可 培 养 成 复 合 型 项 目 管 理 者 。 项 目 经 理 部 在 人 员 配 备 时 ， 实 行 一 职 多岗 ， 全 面 管 理 。 全 部 岗 位 职 责 必 须 覆 盖 项 目 建 设 的 全 过 程 ， 不 留 死 角 ，同 时 要 避 免 职 责 交 叉 重 叠 。 每 个 标 段 设 一 名 地 盘 主 任 ， 由 专 业 工 程 师 担任 ， 全 面 负 责 各 专 业 施 工 的 管 理 协 调 工作。4.2.5 随 公 司 的 发 展 和 其 它 项 目 的 展 开 ， 将 视需 要 增 加 工 程 管 理 和 项 目 管 理 岗位。原版资料下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliu