aed_1108_深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训.pptx

机加结构件品质控制 康讯质量部 康讯质量部 目录目录1. 质量代表的相关规定质量代表的相关规定2. 中兴采购产品的验证中兴采购产品的验证3. 文件的发放与管理文件的发放与管理4. 合格供方的资格评定及监督管理合格供方的资格评定及监督管理5. 供应商的品质控制过程及要求供应商的品质控制过程及要求6. 检验标准检验标准7. 我公司的接口关系我公司的接口关系质量代表的定义质量代表的定义 由供应商推荐的有较好素质、具有一定专业基础和质量控由供应商推荐的有较好素质、具有一定专业基础和质量控制工作经验，经过中兴公司培训、考核认证合格的人员。制工作经验，经过中兴公司培训、考核认证合格的人员。 质量代表不仅仅是检验，应该为管理人员，在供应商内部质量代表不仅仅是检验，应该为管理人员，在供应商内部享有最终判别、协调各部门处理相关问题的特权。享有最终判别、协调各部门处理相关问题的特权。质量代表的相关规定质量代表的相关规定 质量代表的职责：质量代表的职责： 理解和熟悉中兴公司的质量目标、检验规范和标准，能够理解和熟悉中兴公司的质量目标、检验规范和标准，能够 根据中兴公司的要求对供应商的品质进行控制和管理；根据中兴公司的要求对供应商的品质进行控制和管理； 质质 量代表对于所供中兴的材料质量负直接责任量代表对于所供中兴的材料质量负直接责任 。 质量代表的管理：质量代表的管理： 各供应商的质量代表由康讯质量部统一编号（等同于康讯各供应商的质量代表由康讯质量部统一编号（等同于康讯 质质 量部的量部的QC号）号）,由康讯质量部统一发给检验章。由康讯质量部统一发给检验章。 对质量代表每月实施记分排名，末位淘汰，其每月排名情对质量代表每月实施记分排名，末位淘汰，其每月排名情 况况 在电子商务网上予以公布。连续三个月排名最后的质量代表在电子商务网上予以公布。连续三个月排名最后的质量代表 必须取消资格。必须取消资格。 中兴采购产品的验证中兴采购产品的验证流程：流程： 验证识别内检产品外检产品 接收并出送检清单 仓储部 按送检清单上网 检验科 结束 打验收单入库 退 货 检 验 检验科是否让步接受康讯质量部 供方 供应部 仓储部元器件筛选筛选合同质 量 部 、 供方筛选实施供方筛选验收质量部凭验收报告、合格证接收康讯仓储部通知供方填写验收报告康讯供应部接收检验科外检产品明细康讯供应部贴合格证，向供方交验收报告 检验科接收供应部验收报告检验科结束 返工 外检 检验科 供方YESNOOKNGOKNG采购产品验证组织机构和职责采购产品验证组织机构和职责: 康讯技术一部康讯技术一部 康讯质量部康讯质量部 IQC 康讯供应部康讯供应部 康讯仓储部康讯仓储部 负责对市场合同中有元器件监制、筛选要求的在负责对市场合同中有元器件监制、筛选要求的在供方技术质量保证协议中提出相应条款要求。供方技术质量保证协议中提出相应条款要求。负责市场合同中元器件采购产品的监制负责市场合同中元器件采购产品的监制 负责提供采购产品的检验和试验标准。负责提供采购产品的检验和试验标准。 市场合同要求中元器市场合同要求中元器件外协筛选工作；件外协筛选工作； 采购产品的验证。采购产品的验证。 负责按物料代码规定负责按物料代码规定的要求进行采购及采购的要求进行采购及采购产品在供方验证（以下产品在供方验证（以下简称简称“外检外检”）的报验）的报验工作。工作。负责采购产品接收、负责采购产品接收、送检、入库工作送检、入库工作 采购产品的采购产品的验证验证验证的具体程序验证的具体程序: 1.采购产品所需验证活动的识别采购产品所需验证活动的识别 在采购过程中应根据合同和具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，如在采购信息的验收协议中规定采购产品监制、筛选、在公司验证、到供方验证等。 康讯技术一部负责提供采购产品的信息并提供采购产品的验证标准。 2.合同要求元器件监制和筛选合同要求元器件监制和筛选 a. 技术一部要在招标或技术质量保证协议中对供方提出监制和筛选要求，明 确筛选达到的技术要求。 b. 技术一部按协议要求及时赴元器件承制单位，对生产线、检测设备、生产工艺、质量保证措施及关键工序进行监制。 c. 供方能满足合同筛选技术要求的，尽量安排进行出厂前的筛选；筛选条件及检验判据依据顾客合同要求。 d. 对于列入合同要求的元器件库房材料没有筛选过，检验科均应进行外协筛选；检验科与筛选单位签订筛选合同，明确技术要求，筛选验收合格后，办理接收。3.内检内检 a.查验供方提供的合格文件 康讯质量部进料检验科接受仓储部送来的接收送检清单（表 QR 74.3010-2002A-02， 统计员立即在网上录入流水号，检验员根据采购产品的具体检验标准识别验证方法：查验供方提供的合格文件、进货检验或需外检报告。 b. 根据检验条件和供方以往质量水平确定：A）全检 B）抽检 C）免检 c. 认证试用材料 技术一部工程师填写小批量试用单，并提供标准或样品交检验科。检验员在合格包装上贴小批量合格证标识，库房应优先发放小批量试用材料，并在小批量试用单上填写试用数量、单板名称、计划跟踪号等。生产部工艺科、品管科负责过程试用记录，并在小批量试用单上注明板号范围，在单板上贴XP-M标签，以便跟踪试用结果。 d. 检验员根据材料标准和检验作业指导书对样品进行检测或试验，将结果填入STEEP2001中，检验结果经上级确认，若合格，将样品和接收送检清单送交仓储部接收组，并在来料的大包装箱上贴条码合格证。若不合格，送检单上合格数量划“O”，检验员填写材料检验不合格通知单，经工程师确认后，将样品、接收送检清单、材料检验不合格通知单一起送接收组，在包装箱上贴不合格标签，由接收组负责将不合格品隔离并将材料检验不合格通知单送技术一部和供应部，采购员通知供方退货或办理让步接收。 e. 对开发选用新品材料，无验收标准可由开发人员确认是否入库。检验员遇到无标准或需技术一部判定，如验收单上有几种材料，可将待判定材料“合格数”项划“O”，将材料置于技术部处理状态。4.外检外检 采购产品在供方验证必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定采购采购产品在供方验证必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定采购产品放行的方法，需要时到供方处进行生产过程检验。产品放行的方法，需要时到供方处进行生产过程检验。 a.检验科根据合同信息和采购信息制定外检产品明细并提供给供应部。 b.康讯供应部在进料点前至少三个工作日通知质量部检验科外检。 c. 对于结构件，康讯供应部在通知质量部的同时通知供方填写中兴通讯外检产品验收报告 d. 康讯质量部检验科接到报告后，应在二个工作日内到供方 对采购产品进行检验和试验，将检测结果填写在材料检验记录和报告上，将报告交给供方，在合格采购产品或包装上贴合格证。供方凭合格证和报告向康讯仓储部交付。e. 对判为不合格的产品，康讯质量部检验员填写材料不合格通知单 ，经质检技术员或工程师确认，通知供方、康讯供应部和技术一部，供方对不合格品返工后重新从5.3.2程序开始。让步接收执行不合格控制程序Q/ZX Z 83.1010。文件的发放与管理文件的发放与管理技术文件：技术文件：正式归档文件、临时文件正式归档文件、临时文件;图纸、技术通知单、技术图纸、技术通知单、技术 文件更改单、标准色板。文件更改单、标准色板。 1. 康讯文控中心是向供应商提供中兴公司批量采购的技术资料的康讯文控中心是向供应商提供中兴公司批量采购的技术资料的唯一接唯一接 口口 ，任何其他部门或个人所提供资料都视为无效文件。任何其他部门或个人所提供资料都视为无效文件。 2. 各事业部结构工艺部开发样机、产品试制时可向供应商提供研发图纸，各事业部结构工艺部开发样机、产品试制时可向供应商提供研发图纸， 但不能作为批量加工的依据。但不能作为批量加工的依据。文件的发放与管理文件的发放与管理文件的发放与管理文件的发放与管理文件的发放方式文件的发放方式 1. 技术一部材料工程师根据打样的需求 填写技术文件申领表(I) 2. 供应各部业务员根据中标，供货需求、询价等 情况填写技术文 件申领表(I) 3. 资料员将接收的“技术通知单”及所附文件交相关业务员传阅，业 务员根据业务填写技术文 件申领表(I) ,一日内返回资料员;对于 技术更改通知单及附文件由资料员根据发放记录直接发放。 4. 资料员按申领表规定的发放时限、发放内容，填写技术文 件发放登记表(I) 表，将技术文件发放相关供方签收，同时将供 方已签收的发 放表复印一份给供方，供方接到技术文件后审 核，若有疑问需在一日内提出。 文件的发放方式文件的发放方式 5. 供方可凭康讯业务员发出的“询价单”做为申领表向资料员申请图纸。 6. PCB类材料类材料 资料员将接收的PCB启用通知单或更改单，下发PCB业务员签收； 业务员根据采购需求填写技术文件申领表（II）资料员按申 领表准备文件并递交业务员签收，业务员填写技术文件发放表 （II）将文件下发供方签收，并将发放表交资料员归档。 7. 供应商需要借用资料或原资料丢失损坏等，供应商必须向康讯文控 中心提出申请，经过文控中心审核登记后可获得相关文件。文件的发放与管理文件的发放与管理设计更改或标准变更设计更改或标准变更 1. 当图纸或相关文件进行更改时，一般都附 技术文件更改通 知单，通知单上对于材料执行情况、工艺更改等情况都有明 确的处理意见。供应商应按照更改属性及处理意见及时进行处 理(包括在制品、库存品及新旧文件的更换等）。 2. 当有时效的标准（如色板有效期为1年）已过有效期时必须重 新向康讯文控中心申请有效标准。 文件的发放与管理文件的发放与管理合格供方的资格评合格供方的资格评定及监督管理定及监督管理合格供方评审流程合格供方评审流程 新供方/品牌认证需求提出 评审认证需求合格供方资格审批，建立合格供方清单AVL新供方/品牌书面调查评估 新供方/品牌现场评定物料选用认定控制 开始结束通过合格不通过不合格不合格合格供方资格重新评定(必要时) 新供方新供方/品牌认证需求的提出，认证需求评审品牌认证需求的提出，认证需求评审 1.1.以下情况可以提出以下情况可以提出新供方新供方/品牌认证需求：品牌认证需求： a. 新产品或新项目物料选型涉及新品牌或新供方；b) b. 为拓宽采购渠道、降成本需要引入新品牌或新供方； c. 当某供方或品牌不能满足供货和质量保证要求时，等 2. 康讯技术一部主要根据现有同类物料供方和品牌资源状况，按照供方、品 牌优化管理原则，进行认证需求评审。允许与现有品牌、供方相比有显著 竞争优势的新供方、新品牌按计划认证、引入，体现优胜劣汰的供方、品 牌优化管理原则。 新供方新供方/品牌书面调查评估、现场评定品牌书面调查评估、现场评定 a. 康讯技术一部供方认证工程师按照ZTE认证标准组织对新供方/品牌调查 评 估、现场评定，并分别明确调查评估、现场评定处理意见。 b. 对调查评估或现场评定不合格新供方/新品牌，不能与其合作，即不能进行样品 认定或小批量试用。 c. 现场评定合格，即该供方具备合格供货资格，可申报增转为合格供方，并严格 按照本标准6.3要求申报办理合格供方资格审批手续。如不能安排现场评定应在 认证报告上说明原因，提交审批。 d. 通过合格供方资格审批的供方，方可进行样品认定、小批量试用，执行Q/ZX 74.3031物料选用认证控制程序。 合格供方资格审批，建立合格供方清单合格供方资格审批，建立合格供方清单 新供方通过调查评估和现场评定合格，在确定与其合作前应及时申报合格供方资格审批并提供质量保证协议等等相关资料 。 新供方只有通过合格供方资格审批，方可在网上录入合格供方数据这样才成为我公司的合格供应商。 供方重新评定供方重新评定 a. 当合格供方在实际合作过程中，出现质量或供货不能满足要求时，或当供方管理体系出现重大变更时，应考虑制定重新评定计划，重新评定一年不超过1次，重新评定不合格，或限期整改仍不合格，暂停或取消合格供方资格，填报表QR 74.1030.1-2002-04暂停/取消供方供货资格审批单。经审批，发至供应部、质量部、仓储部以及事业部质量部。 b. 如果供方仅是某一范围供货材料出现质量或供货问题，通过及时有效改进，能确保其他范围供货材料供货能力和质保能力不受影响，则可以仅暂停或取消具体出现问题材料的供货资格。 供应商的监督管理供应商的监督管理1. 1.供应商监督管理主要方式供应商监督管理主要方式 1.1 定期审核定期审核 技术一部供应商认证工程师（以下简称“SE”）应考虑供方供货和质量情况，制定年度供方监督管理计划，即表QR Z 74.2010.07-2002A-01ZTE认证计划申报表，按月可做适当调整，并严格依照执行。 1.2 突击审核突击审核 当供应商品质出现重大问题而影响正常生产时，质量部可根据实际情况联络技术、工艺、9000办等部门对供应商进行突击审核。 1.3 签订技术质量保证协议签订技术质量保证协议 SE应考虑供方供货和质量情况，每年一次与供方签订技术质量 保证协议（参照技术质量保证协议空白规范）。 所有新供方，开始批量供货前（资料上网前），SE应及时与之签订质量保证协议。 品牌物料，无法实现“直供”时，应签订“虚拟直供”三方供货和质量保证协议（制造责任方、销售方、ZTE）。 特殊情况，SE应与供方签订专项供货和质量保证协议 1.4 对供方进行量化考核对供方进行量化考核 a. 从供方来料验收质量、使用质量、交货及时性、成本降低、服务五方面按 材料类别制定供方考核标准，见CQDS供方考核工作指引 （Q/ZX Z 74.2010.15）。 b. 按照供方分类评级管理办法(Q/ZX Z 74.2010.14) 对供应商进行评级管 理每季度根据CQDS供方考核结果对供方考核评级A、B、C；对C级供方 应及时采取相应处理措施（警告整改、辅导培训、监督审核、暂停、取消）。 c. 年度优秀供应商评审首次被评为优秀供方的，可获得铜牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓； 连续两年被评为优秀供方的，可获得银牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓；连续三年被评为优秀供方的，可获得金牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓 d. 对于出现质量或服务问题供方的进行索赔和经济处罚 供应商的品质控制过程及要求供应商的品质控制过程及要求1.合同评审（贸易类供方也参考执行）合同评审（贸易类供方也参考执行） 供方接到ZTE-PO 应严格按供方内部规定程序及针对ZTE-PO形式和要求，有效进行合同评审。评审要点如下：1.1 针对针对ZTE物料认定阶段特点，评审时主要管理程序要求：物料认定阶段特点，评审时主要管理程序要求：1) 按样品、小批量、批量供货进行合同评审；2) 销售、研发、采购、生产、质量职能部门应参加评审；3) 合同评审中应明确对应物料所执行的企业内部产品标准；以及是否需要补充制定专门质量计划；4) 合同评审应考虑ZTE是否提出的特殊质量要求，若有，如何实现？5) 合同修改应能及时、准确传递到相关部门；6) 合同执行过程应有专人跟踪。1.2 评审时应注意以下几点评审时应注意以下几点: 1) ZTE-PO资料之一“采购合同附表”在质量要求方面，明确规定了：ZTE物料代码、物料名称、规格型号、主要技术参数、封装形式等，因而，请合同评审人员首先确认各物料代码所对应型号规格P/N是否与贵公司一一对应？技术要求是否都能满足？表中数据是否清晰、明确？设备配套要求是否明确？ 2) 若有任何疑问或不明确之处，请提前与康讯技术部认证人员取得联系以得到书面确认后返回采购部门，任何口头协议均不予承认。特别指出，有些厂商往往在提供样品和批量阶段的P/N是不同的，对此，应在合同评审时，明确通知认证人员确认。 3) 若“采购合同附表”中，无贵公司对应P/N，也应在合同评审时，明确通知认证人员确认后返回采购部门。 2. 过程控制过程控制 供方应确保批量产品质量与样品质量保持一致性，在保证所有过程受控的基础上，应保证：1）主要关键原料品牌和质量保持稳定； 2）当在开发、设计或制造等过程出现重大更改时，应以书面形 式提前通知认证人员确认。 3. 检验和试验检验和试验 3.1 严格执行供方既定的检验和试验程序。 3.2 为提高来料批合格率，供方应制定并实施逐级内控标准，严格 执行最终检验和试验程序和或库存复查程序，以确保交货质量； 同时应在质量方面建立有效的自我改进机制，杜绝质量问题重复 出现，不断提高来料质量。 3.3 物料外观要求： 物料外观要求整洁、美观、颜色均匀、一致，外形尺寸应符合 图纸要求；元器件、部组件物料应确保包装、储存后管脚可焊性 质量，且不得弯曲、变形；机架、面板外观颜色严格符合规定标 准要求。配套设备外观整洁、无划伤、浸渍、破损等，部件紧固 、无松动、散落等现象。 4.物料包装、标志物料包装、标志 4.1 供方应根据产品特点制定相应的包装技术标准和操作规范，并 遵照执行，以保证产品规定使用和储存期内以及运输或搬运过程 中，达到防静电、防湿、防振、防霉、防械损伤、防污染，防曝 光、防氧化、防热等方面相关保质要求。 4.2 静电敏感器件（SSD）如IC类物料，应提供原厂包装，禁止使 用易产生静电荷的物料包装，并且在包装上应有静电防护的标志 图样。 4.3 外包装物料可以是塑料、瓦楞纸箱、木箱及其他符合要求，有可 靠性测试报告（如强度、抗冲击性等）能有效保护内容物的物料。 4.4 不得使用有与内容物无关图案（不含包装标志）的外包装物料， 以免验收、入库人员产生误解。 4.5 供方应注意运输搬运过程中防护能力，确保外包装不变形、不污 损。运输包装收发货标志符合GB/T 6388-86的有关规定。 4.6 物料标志和标签需用电脑打印，长宽尺寸、格式可自定，具体内容可手工填写。以醒目、美观为原则。保证标识与内容物相符。 4.7 应明确以下ZTE对产品内外包装、标志的特殊要求： 1) 内包装不能混装: a）每一种类物料有一个独立的内包装。内包装必须标明： 中兴物料代码、物料型号规格、内装数量、生产日期/批号 ；单个产品上也应有厂家独特标识（物料型号或其他 代号）。 b）原则上不允许几种物料混装。但供方出于运输或其他特 殊原因考虑，需把不同种类的物料放在一个大的包装容 器内，则必须每种物料单独包在一起、不得散装，在醒 目处贴上标签，并且每一种类物料严格隔离。在大包装 上必须贴装箱清单，注明各类物料名称、中兴物料代码、 数量、定单号、供方名称，对蓄电池必须注明包装重量。 2) 物料外包装上必须标明：物料外包装上必须标明： 供应商名称/标志、中兴物料编码、产品型号规格、内装数量、 生产日期/批号和定单号。不同生产批次号的，应该分开包装， 标识清楚。 5. 材料的交付材料的交付 5.1 物料交付应注意根据接受ZTE-PO评审结果，安排交付；交货 清单填写应清晰，并且经过有效核对，确保准确无误，并与实 际交付物料完全相符。交付工作应由具备资格的人员担任。 5.2 各物料交付时生产日期不应超过：配套设备3个月，机架6个月， 晶振6个月，PCB6个月，电容类10个月，IC类24个月，熔断器、 开关、继电器24个月，其他物料12个月。 6. 及时正确的处理退货及质量投诉及时正确的处理退货及质量投诉 6.1 当出现以下情形，供方将被判定退货： 1）来料检验批不合格； 2）物料上线使用出现不合格品，或不合格品多导致批量停用； 3）工程安装、调试出现不合格品等。 6.2 当出现以下情形，供方将遭受投诉或严重警告： 1）当来料接收检验时发现连续2批性能指标不合格或同类质 量问题间断性重复发生； 2）当来料投入使用时发现质量问题，导致我公司较大直接或 间接损失。 6.3 对于零星退货，供方应组织专门人员进行重新检验和试验，并分析质量原因，每季度向ZTE出示质量分析报告及其纠正措施。6.4 对于投诉，应及时组织分析改进，制定纠正和预防措施，在规 定时间内书面答复ZTE，对于质量责任，应能有效地分解到责任 人，并应有专人负责跟踪到ZTE对纠正措施满意程度。6.5 对于投诉，经供方确认属实，若ZTE根据供应商考核管理须 知，提出的相应处罚措施，应配合执行，并将质量责任有效 地分解到责任部门和责任人。6.6 供方应建立有效的质量改进体系，坚决杜绝质量问题和不合格 问题重复出现！更不能对出现问题不了了之！对于不能满足ZTE 要求的供方，坚决予以淘汰！检验标准 相关材料的检验项目、检验方法和标准，我公司网相关材料的检验项目、检验方法和标准，我公司网上都有明确的加工检验规范，各公司可以查阅或向技上都有明确的加工检验规范，各公司可以查阅或向技术部门索要。术部门索要。 当有些参数我公司标准没有涉及到的以行业标准和当有些参数我公司标准没有涉及到的以行业标准和国家标准为准。国家标准为准。我公司的接口关系我公司的接口关系1.技术问题、样品认证等：技术问题、样品认证等： 康讯技术一部相应的ME工程师 2. 考核管理、供方认证等考核管理、供方认证等： 康讯技术一部相应的SE工 程师 3. 订单、合同、交货等商务接口订单、合同、交货等商务接口： 康讯供应部相应的业务人员 4. 品质问题投诉、标准、检验方法的方面的接口：品质问题投诉、标准、检验方法的方面的接口： 康讯质量部IQC 5. 技术文件的发放与管理：技术文件的发放与管理： 康讯文控中心 6. 工艺问题和设计问题工艺问题和设计问题 康讯工艺部康讯工艺部完毕