工艺改进管理制度.doc

副本编号： 题 目工艺改进管理制度起 草 人QA 审 核部门审核批 准发布日期文件副本分发明细技术部01生产部02质量部03QC04办公室05设备部06采购07安全环保08-本文件从执行之日起同时替代工艺改进管理制度 编号：SMP5036001、 目的建立完善的工艺改进管理制度，评估工艺改进后对产品的生产、质量带来的全面影响，保证经工艺改进有利于增加效益的前提下，保证稳定生产、产品质量。2、 范围 本标准适用于公司各品种生产工艺：有利于安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率。3、 职责技术部、生产部、质量部负责对工艺改进进行评估和评价4、 管理程序4.1工艺改进原则没有获得批准的工艺改进不能应用于生产4.2提出工艺改进4.2.1对公司各品种生产工艺：安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率的改进提出申请，填写“工艺改进申请表”交到质量部。4.2.2原则上任何工艺改进都需要进行验证，工艺改进部门首先提出验证申请并提供必要的技术资料、验证资料等充分的依据支持工艺改进，同时对工艺改进的必要性进行说明：对工艺改进正负两个方面特别是关于质量、职业健康、安全环保、增加收益等方面的影响进行全面评价，指明该工艺改进可能的影响程度。供相关部门评估、参考。4.3验证和评估4.3.1质量部组织相关部门有资质的技术人员对工艺改进进行全面、充分的评估，组织形式不限。4.3.2评估内容至少包括质量、职业健康、安全环保、增加收益方面，同时对资料的可行性、完整性及工艺改进的必要性，尤其是工艺改进对各反面的负面影响展开充分、全面的评估，且应提出集体观点，并填写“工艺改进评估表”。4.3.3经评估，若认为工艺改进的必要性不充足或理由不充分，可放弃工艺改进，通过进一步验证等手段对资料进行补充和完善，重新进行评估。4.3.4经评估，若认为必要性充足、理由充分则确定进行小试验证。并对验证工作进行分工、计划完成日期，质量部对实施情况进行检查、跟踪。4.3.5评估最终形成书面结论并由评估部门签字确认后，交由质量总监批准。4.4实施小试验证验证方案起草完毕交质量部，依验证管理程序进行审批。4.5审核、批准验证报告小试验证结束后，验证报告交质量部，质量部组织相关部门对验证报告进行评估审核。质量总监负责批准。4.6验证报告批准后，质量部通知申请技术改进的部门在车间小范围生产，修改相应的SOP，按照文件管理程序进行审核、批准。4.7经确认成功并批准后，再大范围推广。5、资料归档所有工艺改进的资料在技术部和质量部归档保管。6、附录6.1附录1：工艺改进申请表6.2附录2：工艺改进评估表 附录1：工艺改进申请表主题改进前标准要求改进后标准要求工艺改进支持资料申请人/日期审核人/日期 实施日期：2008-03-01附录2： 工艺改进评估表主题评估结论：批准意见批准人/日期实施日期：2008-03-01