ERP业务流程补充说明.doc

ERP业务流程补充说明一、 物料新增1、 适用范围：所有ERP系统内物料2、 流程图3、 说明1) 非限制类物料可直接提交给技术部门指定人员在系统内添加。2) 限制类物料需要产品设计人员填写物料新增申请单。3) 部门负责人审核通过后转分管领导审批。4) 分管副总审批通过后由技术部门指定人员在系统内添加。二、 BOM新增1、 适用范围：产品BOM、准备清单BOM2、 流程图3、 说明1) 产品BOM产品设计人员根据要求完成产品设计并归档。技术部门指定人员根据技术资料新增BOM。BOM完成后由产品主管审核、使用。2) 准备清单BOM技术部门指定人员根据技术方案制作准备清单BOM。BOM完成后由产品主管审核、使用。三、 基础数据修改1、 适用范围：物料、BOM、工艺路线2、 流程图3、 说明1) 相关部门填写数据修改申请，注明修改的基础资料的相关编号（物料编码、BOM单号或工艺路线编号）和修改的内容。2) 部门负责人审核修改内容是否正确、合理。3) 审计部对修改申请签字备案后，由申请人交系统管理员。4) 系统管理员判断修改的类型，如为数据错误，则有系统管理员修改；如为有计划的调整数据，临时开放相关部门的修改权限，有相关部门人员修改。5) 审计部接到修改申请后采取先备案后查处的方式。四、 投料变更1、 适用范围：生产投料变更、委外加工投料单变更2、 流程图3、 说明1) 当投料单和实际用料不符时，由生产部或外协员在系统内新增投料变更单。投料变更单应注明变更原因。2) 制单人列印投料变更单，单据一式三份。3) 分管副总审核签字后，转审计部备案，并查明修改原因，落实责任人。4) 系统管理员接到投料变更单后，若手续完整，可在系统内审核该单据。若同时需要修改基础数据，则在单据审核后转入基础数据修改流程。五、 仓库单据修改1、 适用范围：生产领料单、产品入库单、委外加工出库单、委外加工入库单、外购入库单、销售出库单2、 流程图3、 说明1) 如因系统数据错误造成实际领料、入库与单据不符时，仓库管理员应按照实际收发料情况填写单据，并将单据转制单人。2) 制单人将单据交审计部备案后转记账员审核，如单据作废或删除，则转系统管理员处理。3) 如需要修改基础数据，则转入基础数据修改流程。4) 非正常改动单据的情况：基础数据错误或变更造成单据改动的；仓库实际库存与账务不符造成单据改动的；5) 如记账员发现单据出现以下情况，但没有备案的，需联系仓库管理员，判断是否为非正常改动：实发数量多于或少于应发数量；实收数量少于或多于应收数量；非售后服务人员使用售后服务领料单领料；销售出库单没有对应的销售订单。六、 库存数据调整1、 适用范围：仓库盘点2、 流程图3、 说明1) 盘点出现盘盈或盘亏时，仓库管理员需查明原因并在盘点表中注明。2) 分管副总审核，转审计部备案后，由记账员修改库存数据。3) 审计部需尽快落实责任人。4) 单据要求；库存数据调整一律使用其他出入库单，并注明为盘点数据。5) 盘点表和其他出入库单据应全部交成本会计。