仓储_收发作业管理办法.doc

1 目的1.1 仓库是工厂经营运作的有机组成部分,但同时又是一个独立的运作部门,行使全厂物料管理权,同时负有保持物料安全.完整.有效的义务1.2 仓库是以物料管理为根本任务,通过对物料的收发等业务的数量核算,对物料进行量的有效控制,藉以降低工厂经营成本,提高经营利润1.3 仓库作为经营管理的重要部份, 受辖于业务生管课,其业务受会计监督.2 范围2.13 定义3.1 无。4 权责单位4.1 仓库实行组长负责,对内进行管理,对外向经理室负责4.2 仓库设组长.仓管.裁管及杂工等岗位.4.3 组长是仓库最高管理者,享有对本部门人员.事务进行合理安排.督导,同时对其管理结果负责.考评各人员业绩状况4.4 仓管人员负责管理所属物料,有权根据工作需要要求机动人员.裁管人员,或其它空闲人员的协助.4.5 裁管人员须认真执行其所属仓管人员根据生产指令的安排进行工作.杂工作为部门机动人员,有责任协助其它人员工作.5 执行办法5.1 仓库作为物料的直接管理部门,是会计核算原始单证的主要来源部门.对相关进出单据有权审核.指正.5.2 对外来业务须认真审查单证所载名称.规格.数量与实物是否相符,据以作出量的拒收或允收的决定.允收的需如实开具验收四联单,并交品管进行质的检验.检验不合格的应予办理退货,开具退货单.5.3 对托外.借出业务须秉着谨慎原则,认真填制相关托外单证,与实物名称.规格.数量一一对应,并以经理室审批数量为出库极限.同时对其完整.安全返回负有跟催责任.5.3.1 物料借进.借出必须持公司台干负责人签署之单据,否则一概不予收发动作之发生.5.3.2 借出物品必须开具出库单,并在备注栏加注原因5.3.3 对借进之物品,仓库必须开具验收四联单,并加注原因5.3.4 对物品之托工,必须依据托工单数量为出库极限.禁止无单作业5.3.5 对托工物品之返回依出库数量为跟催依据,并如实进行入库动作5.4 对内部业务须认真负责地根据生产指令进行发料.退料及报废补料的处理.认真核对审批名称.规格.数量的合法性及合理性.据以为量的发放极限,并完成各相关项目的填写5.5 业务上接受会计部门的指导和监督,认真执行会计部门的指导意见5.6 注意事项:5.6.1 物料所附之帐卡,必须如实登记,不可延期登记.5.6.2 各物料之收.发,必须依据有效单据进行.禁止赊发和无订货单收货的现象发生.5.6.3 所有仓库提供之数据必须经过认真核实,准确无误后方可报送, 如因数据有误产生的不良影响导致相关方面之报怨, 经办责任人员一律受记过处分.5.6.4 仓库必须对所有进出单据进行妥善保管, 定期装订成册5.6.5 对需传送相关部门的单据,须及时送达,一般于次日完成5.6.6 值班人员于值班时间内全面负责各类物料之发放,并作相应登记,于次日与相应物料之仓管员交接清楚5.6.7 值班时间为18:3023:00在此期间必须严守岗位,不得擅自离岗5.6.8 值班时间内,必须把所用之物料用后归放原位5.7 奖惩5.7.1 仓库依厂部制度进行奖惩. 对认真完成本属工作,并积极协助其它人员完成工作业绩显著者,根据其贡献程度予以行政和经济奖励;相反,业绩差者,根据其程度予以相应的行政和经济处罚.5.7.2 每月进行业绩月评,根据评论结果进行奖惩和技术等级确认.5.7.3 奖惩标准依厂部制度执行5.7.4 本制度若与厂部制度相抵触的,依厂部制度执行.6 参考数据7 附件8 记录之保存9 目的9.1 为使公司之产品管理达到（适时、适地、适质、适量、适价）及三不 (不错、不坏、不乱）之基本要求，以防止材料之损失，并依照材料特性或客户要求给予材料适当之包装及搬运，以确保产品质量并顺利运送至客户手中。10 范围10.1 凡公司产品之运搬、储存、包装、交货均涵盖之。 11 定义11.1 无。12 权责12.1 <制造执行> 负责公司产品之运搬、储存、包装及交货。12.2 参考作业流程。 13 内容13.1 作业流程：参后页。 13.2 执行方法：参后页。 14 参考数据15 附件16 记录之保存 执行方法：1 运搬：1.1 执行方式：项目方式工具卸货人工、机械人、天车、堆高机、油压拖板车入库人工、机械人、天车、堆高机、油压拖板车备发料人工、机械人、天车、堆高机、油压拖板车仓库整理人工、机械人、天车、堆高机、油压拖板车委外加工人工、机械货车、天车、堆高机、油压拖板车制成品入库人工、机械货车、天车、堆高机、油压拖板车制成品出库人工、机械货车、天车、堆高机、油压拖板车1.2 人工搬运：应衡量重量、确实紧握、小心提起放下并注意四周环境且不遮文件视线为准。1.3 天车、堆高机、油压拖板车：1.3.1 应将重物置下方，重心往底部并在安全速度下行进。1.3.2 承载高度限制以公尺以下为原则，大宗物品需绑牢。1.3.3 使用堆高机人员限取有堆高机执照者。1.3.4 使用上列工具时应避开电线、水管等障碍物,并严禁超载且如视线不良时应有指挥人员协助。1.4 厂外搬运所使用之货车应要求货运公司加以捆绑，以避免碰 撞或掉落，行驶时尽量使用高速公路，如行驶于一般道路时 应注意路面状况减速慢行，以避免产品损伤。1.5 工具之维修： 1.5.1 机械设备之使用应依照说明书使用并维护之。1.5.2 搬运工具发现故障时，应立即停止使用并通知原厂商派员处理。2 储存：2.1 仓储场所管制：2.1.1 储存场所应保持清洁、干燥以避免产品受潮。2.1.2 厂内禁烟、禁止携带食物入内及任何违禁品。2.1.3 厂内备消防设备并每年一次举办消防讲习及演习。2.1.4 非公司员工禁入厂内，如经主管允许者应有公司人员陪同始可进入。2.1.5 材料应区分种类并标示之：2.1.5.1 管料区：铁管、铝管。2.1.5.2 再生品区：2.1.5.3 待料区：2.1.5.4 出货区：2.1.6 有特殊状况之材料应以流动标签标示之。2.2 原料入库：2.2.1 原料入库时制造部按检验与测试管理办法办理。2.2.2 加工产品于包装完成后应入铜箔成品区或伸铜。2.2.3 将检验合格之原料按种类别分别放入适当区域。2.2.4 检验不合格品应另置一区并立即挂牌以利区分。2.2.5 客户退货品应另置一区并立即挂牌以利区分。2.3 原料领料：2.3.1 制造部填具伸铜出入库票、原箔出入库票。2.3.2 工作人员依据上列资料将原料核对无误后调至待料区。2.3.3 委外加工品依据营业部开立之出货单将原料核对无误后调至出货区2.4 产品出货：2.4.1 依据营业部开立之出货单将原料核对无误后调至出货区。2.4.2 调至出货区之产品应再做第二次核对，并将客户名称写于栈板上2.4.3 货物上货车后应再做第三次确认，才可让货车驶离工厂。2.5 再生品：2.5.1 制程中所产生之再制品应分类整理用袋子装或整迭打包并将重量秤出并标示以待售出。 2.5.2 检验中不良品及客户退货品经主管判定后以出货单领出列入再生品并分区管理。2.6 管理人员：2.6.1 仓储人员应对各类产品应有基本之认识以避免错误。2.6.2 需有同类、同尺寸之商品应有先进先出之基本观念。2.6.3 需有随时保持厂区之整齐、清洁之观念。2.6.4 需有使用搬运工具之安全知识及堆高机执照。2.7 盘点：2.7.1 每周打印在库表。2.7.2 每月月底计算机打印在库表交由制造部盘点，并由企划室及营业部派员抽盘。2.7.3 每年会计年度之期中（月日）及期末（月日）会同会计师盘点。2.7.4 盘点时应注意各材料上之标签是否脱落，脱落者应补齐及是否有特殊状况，如有者应实时向主管呈报。3 包装：3.1 包装规范：3.1.1 凡客户无特殊要求者即以本公司一般之包装方式为之。3.1.2 凡客户有要求之特殊包装者，应请客户提供图面或说明，由营业部评估是否可行后制定规范，一份交给制造部执行之。3.1.3 包装材料之选择应配合原料之特性及搬运之安全性等为考虑之重点。3.1.4 包装方式如因客户或厂内之要求者，须以 3.1.2 程序为之并发行至相关单位。3.2 包装执行方式：3.2.1 包装用品应由制造部或营业部提供规格及标准，由管理部统一采购；如为新的规范时应请厂商提供样品经请购单位承认合格后使可采用。3.2.2 包装用品入厂后应妥善保管避免潮湿或生锈而影响产品质量；如有上列情况产生时应先分析原因，如为制造厂商之因素者应通知管理部处理，如为本公司保管不当之因素者应通知各相关单位检讨矫正及预防措施。3.2.3 货品于包装前应先确认包装方式及内容物是否正确，包装外之标签是否与内容物相同，确认人员应于标签上盖章以示确认完毕。3.2.4 经包装完成后产品应按 2.2.2 储存。4 交货：4.1 出货： 4.1.1 营业部与客户确认交货日期、数量、地点后开立出货单。4.1.2 制造部依据出货单预先将出货的材料调至出货区。4.1.3 制造部将调出的货品作第二次确任并将客户名称写在栈板上。4.1.4 货车到达后，上货人员用堆高机将产品放上货车上。4.1.5 产品上车后应对上车之产品做第三次确认并清点数量，出货单、发票、试验成绩书一并送给客户，出货单应有由客户签收后取回。4.2 进货：4.2.1 国外货品进口时应先将进货明细（INV、 PACKING LIST、ATTACHED SHEET）传真至营业部。4.2.2 营业部依据进货数据检验对日下订单之明细，如有不同之处应立即通知国外订正。4.2.3 将已核对后之正确数据转至报关行并申请关税。4.2.4 营业部与报关行连络货品入库时间后，将入库货品明细（PACKING LIST、ATTACHED SHEET）一份转至制造部并将入库日期、时间告知制造部。4.2.5 制造部取得入库数据后应先安排货品存放场所及下货人员。4.2.6 货柜或货车入厂后：4.2.6.1 货柜开柜时应检查货柜内外是否有异状。4.2.6.2 开柜后内容物或货车上之货品是否有异状如有即应拍照存底并通知主管查看，如情况严重即应通知公证行进行公证并向保险公司索赔。4.2.7 工作人员利用堆高机将或货品存放于待检区。4.2.8 检验后将合格品及不合格品分别入库储存。作业流程：相 关 说 明权 责 单 位表 单流 程入厂制造部门营业部入库单企划室门制造部检验检验与测试管理办法采购部门矫正及预防措施实施办法采购部门制造部贴标签客诉处理作业书制造部门分区入库制造部门库存管理制造部门营业部加工出库入库票单出货单营业部制造部门出货营业部制造部门企划室盘点