项目质量与技术管理实施细则.doc

项目质量与技术管理实施细则浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司项目质量与技术管理实施细则1 目的通过本实施细则，引领项目部注重规范施工过程、防范质量过程风险、明确项目质量责任、梳理施工过程中关于技术管理和质量方面的关键点，以期与分公司工程项目承包管理细则的共同作用，提升分公司的技术和质量管理水平。2 管理机构2.1职责分工：分公司的日常技术和质量管理工作，由分公司技术发展部具体负责，并接受公司对口部门的管理；项目部负责实施工程项目质量保证体系的操作运行。2.2项目部必须建立健全质量保证体系，并配备持证上岗的专职质检员，施工班组设立兼职质检员，协助班组长做好班组的施工质量管理工作。3 管理职责3.1 分公司技术发展部3.1.1在分公司主任工程师（生产副经理）领导下，负责分公司技术质量管理工作，对管理体系主管要素负责进行管理与控制；3.1.2认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规和上级各项技术、质量管理制度；3.1.3执行公司下达的年度工程质量管理目标和工作计划，制定分公司年度质量管理目标和工作计划，并督促项目部组织实施；3.1.4组织开展分公司每季度一次的工程质量大检查，参与工程停止点、控制点、重点工序的监检活动，指导处理施工过程中发生的技术质量问题；3.1.5建立工程质量检查台账，对检查中发现的问题，督促项目部采取有效措施按时整改；3.1.6负责组织调查和处理一般质量事故，并将处理结果及时上报公司有关部门，对分公司承建项目的工程质量负监督责任； 3.1.7督促项目部及时做好工程施工过程技术资料，认真做好交工资料的审查工作，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.1.8认真行使质量否决权，阻止未经确认合格的工程进行交工验收；3.2 项目部3.2.1认真执行国家现行有关规范、标准和上级有关质量管理制度，努力实施公司、分公司两级年度工程质量管理目标和工作计划。；3.2.2根据合同承诺要求，制定项目工程质量目标计划，并按计划实施；3.2.3建立项目岗位责任制，保障质量保证体系有效运行；3.2.4对分包类工程，项目部负责本项目分包工程的日常管理与控制，工程管理部自签定分包合同起即应参与审查、管理与控制。3.2.5认真执行特殊工种持证工作制，严禁违章指挥与违章作业；3.2.6严肃工程停止点、控制点监检制度，定期组织项目部有关人员进行工程质量检查，实现全过程质量监控，并及时通知分公司对需分公司层面确认的关键点进行现场检查或委托检查；3.2.7建立工程质量台帐，记录检查中发现的问题，研究对策，采取有效措施，实现限期整改；3.2.8积极配合有关部门质量事故的调查处理，并实施处理方案，对处理结果及时向上级质量管理部汇报，并接受检查；3.2.9认真做好竣工项目的技术资料，确保归档文件真实、正确、完整、及时。3.3质量检查员3.3.1监督指导项目部按工程质量管理目标计划进行质量控制，参加各停止点的监检并履行签证手续。3.3.2监督指导各班组的质量自检，参加项目部按周组织的质量检查。严格按标准规范及设计要求对施工质量进行监检，建立健全质量检查台帐。3.3.3认真督促项目部按规定及时做好施工过程技术资料，对各分项工程的质量进行确认。3.4施工班组3.4.1负责本班组承担的施工内容的质量管理，并接受项目部、分公司和上级部门的检查配合工作，并在规定时限内及时整改。4 质量管理内容4.1施工准备严格工程的开工报批制度，项目开工前，必须做好图纸会审工作、施工组织设计（方案）、质量管理目标计划编制和施工技术交底。4.2 编制施工组织设计（方案）、质量管理目标计划4.2.1 编制原则1）独立承建某一单项工程的安装工程必须由项目技术负责人编制单项工程施工组织设计；2）对于单位工程，由专业技术人员编制单位工程施工组织设计或施工方案、作业指导书，并做好书面的技术交底工作。3）有特殊要求或采用新工艺、新设备时应编制作业指导书，以指导施工。4）一般工程在编审标后施工组织设计，需编写施工方案的编审计划、质量检验计划及SHE管理策划。4.2.2 质量检验计划内容中停止监检点的设置必须以公司管理制度工程项目实行停止点监检管理办法为依据；单位工程、分部分项工程的划分应征求监理/建设单位意见后确认。4.2.3 根据我分公司主要承担的施工类别，结合公司管理制度相关的规定，拟定我分公司所承担工程时必须由分公司层面参与的检查点为：锅炉水压试验前检查； 汽机扣大盖前检查；变电所倒送电前检查； 汽机冲转前检查。以上检查点，主要针对我分公司承接的小型电厂项目，如有其他的工程类型，分公司参与的检查点参照公司管理制度的具体规定，并将在工程开工前由技术发展部在技术交底时予以明确。4.2.4 危险性较大的分部分项工程编制专项方案时，按公司管理制度要求程序进行编审的同时，按危险性较大的分部分项工程安全管理办法 200987号要求，进行报审、专家论证。编 制 项 目过程控制主要责任人存档要求编 制审 核审 定批 准施工组织设计（国家、省重点项目）分公司主任工程师组织分公司主任工程师公司总工程师公司总经理公司、分公司施工组织设计（一般项目）项目责任工程师项目经理职能部门相关责任人分公司主任工程师分公司经理分公司施工方案施工员项目责任工程师、职能部门相关责任人分公司主任工程师主任工程师分公司作业指导书施工员技术负责人质检员项目经理项目部焊接工艺评定施工员专职质检员焊接责任工程师主任工程师公司、分公司焊接工艺卡施工员技术负责人质检员项目经理项目部4.3 编制及审批责任人4.4 特种设备（锅炉、压力容器、起重机械、压力管道）安装、改造、维修工程履行告知工作4.4.1 特种设备安装、改造、维修工程的告知、监督检验。1）特种设备安装、改造、维修工程在开工前到工程所在地的各县（市、区）质量技术监督局的特种设备安全监察机构设立的施工告知点或质量技术监督局锅监处办理书面告知。2）告知书由安全监察机构接受告知书人员签字确认后，方可施工。3）特种设备安装、改造、维修工程关键停止点提前通知安全监察机构进行监检，并在竣工前办理项目的监督检验报告。4.4.2 特种设备安装、改造、维修告知分类锅炉安装改造维修许可证级别划分如下级别许可安装改造锅炉的范围1参数不限2额定出口压力 2.5 MPa 的锅炉3额定出口压力 1.6 MPa 的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉起重机械安装许可类别及其级别设备种类设备类型施工类别各施工等级技术参数A级B级C级起重机械桥式起重机门式起重机安装技术参数不限额定起重量不大于80t、跨度不大于34.5m额定起重量不大于20t、跨度不大于22.5m改造维修塔式起重机门座起重机桅杆起重机旋臂式起重机各类施工技术参数不限额定起重力矩不大于80tm的塔式起重机、门座起重机，以及所有技术参数等级的桅杆起重机、旋臂式起重机额定起重力矩不大于40tm的塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机，以及所有技术参数等级的旋臂式起重机升降机各类施工技术参数不限额定速度不大于1.5m/s、额定载重量不大于3t额定速度不大于1m/s、额定载重量不大于1t轻小型起重设备各类施工技术参数不限，按B级申告缆索起重机机械式停车设备各类施工技术参数不限，按B级申告压力管道安装许可类别及其级别类别级别参数说明GA长输油气管道甲级1）输送有毒、可燃、易爆气体或者液体介质，设计压力大于或者等于10MPa的；2）输送距离大于或等于1000km，且公称直径大于或者等于1000mm的。乙级1)输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力大于或者等于4.0MPa、小于10MPa 的；2)输送有毒、可燃、易爆液体介质，设计压力大于或者等于6.4MPa、小于10MPa的。GBGB1级（公用管道）燃气管道GB2级（热力管道）(1)设计压力大于2.5MPa；(2)设计压力小于或者等于2.5 MPa。GC工业管道GC1(1)输送GB 50441985职业接触毒物危害程度分级中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道；(2)输送GB 501602008石油化工企业设计防火规范与GB 50016-2006建筑设计防火规范中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃)，并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道；(3)输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.OMPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400的管道。GC2级除规定的GC3级管道外，介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于GCl级的工业管道GC3级输送无毒、非可燃流体介质，设计压力小于或者等于10MPa且设计温度高于-20、但是不高于185C的工业管道GDGD1设计压力大于或者等于6.3MPa，或者设计温度高于或者等于400的动力管道GD2设计压力小于6.3MPa，且设计温度低于400的动力管道4.4.3 特种设备安装改造维修资料上交归档要求需要进行告知的特种设备安装、改造、维修项目，以下资料必须在完工后上交到分公司技术发展部核对后移交分公司档案室存档，以便于公司取换施工资质时作为业绩调用：1）告知书（必须原件）；2）包括过程资料在内的交工资料全套3）特种设备监督检验部门核发的监督检验报告5 奖罚措施根据分公司的工程项目承包管理细则约定，项目所上交的风险抵押金总数的10%，为质量和技术管理约束部分，日常管理归口分公司技术质量部门。项目部在进场前，应详细了解工程合同中，对质量管理条款的约定，并应针对合同质量约定部分，进行有针对性的策划，加强在日常施工过程中的质量管理，积极开展质量活动。 5.1 质量奖励1）分公司或公司季度质量检查中获通报表扬的，奖1000元/次；2）因质量管理到位受到公司或业主书面表扬的，奖1000元/次；3）获得业主或总包单位质量管理表彰或通报的，奖2000元/次；4）在地方政府或上级部门的工程创优夺杯中优胜的，奖项目部10000元，重大项目中夺杯的，参照公司的奖励额度进行。5.2 处罚1）因项目部质量意识、手段导致的项目业主质量投诉，经分公司核实后，在项目的风险承包抵押金中按1000元/次予以扣除；2）因质量原因被公司或集团公司通报批评的，按500元/次对项目风险抵押金予以扣罚；3）在项目施工的特殊工序（如无损检测等），因做假导致工程质量事故的，处2000元/次的处罚；同时责令项目部整改；4）未按特种设备安装、改造、维修管理分类所列进行特种设备施工前告知或申报不及时，导致被上级质量监督管理部门处罚的，罚金由项目部自行承担，并处3000元罚款，在项目所交风险抵押金中扣除；其中，项目经理30%，项目技术负责人20%；5）交工资料未按规定要求和时限内上交归档，或上交的竣工资料不齐全技术部门在最终的承包兑现和风险抵押金退还时，技术部门有权拒绝签字，并上报分公司领导，提请兑现和抵押金作押后处理。