后勤各组室工作岗位职责.doc

打印员工作职责1、打字、油印、校对的内容力求正确无误，格式要规范。2、严格遵守保密制度，试卷及有关文件打印完毕应及时送校长室、教导处及有关部门，打印内容不得外泄。3、按时、按质完成打印、校对任务。打印时要注意节约用纸。4、了解并掌握电脑、一体机的性能，能熟练操作使用。并能排除一般故障。5、不随意离岗，保持机器的清洁及打印室的卫生。6、如学校有重要的突击任务，必须赶打赶印，如期完成任务。 财产保管员岗位职责1、认真管理好固定资产、低值耐久、低值易耗等，根据不同财产进行分类、登记、造册。2、每半年进行一次财产检查核对，做到账目清楚、帐物相符、帐帐相符。3、建立财产请购、验收、领用、报废等制度。学校财产、物品，及时记载，并交有关人员验收、使用。积极主动做好财产出借、回收工作，及时归仓。确保学校财产不遗失，做到进物清、领物清、结余清。4、做好仓库物品整理、清点、归类等工作。仓库经常打扫，保持仓库整洁。5、坚守岗位，不擅自离岗。6、加强为教育教学第一线服务意识，主动将常用办公用品送到各室。门卫岗位职责1、不得擅自离开学校门房间，做好校门口及校门附近、操场的保洁工作。2、管好校门，外人进校问清情况，上课期间家长、无关人员不得随便进校，学生不得擅自离校。3、放学时维护校门口秩序，注意学生放学或离校时的安全。4、学生有特殊情况，允许在校门口打投币电话，门房工作人员要做好投币电话管理工作。5、做好当天信件、报纸、杂志收发工作。勤杂人员工作职责1、清扫教学大楼、综合楼的走廊、楼梯、墙面，做到走廊无纸屑、垃圾，楼梯整洁，墙面无积灰。2、做好厕所的保洁工作。做到厕所整洁，地面无垃圾，墙面无积灰，厕所无异味。3、做好校长室、支部办公室，以及大小会议室及接待室、大礼堂的清洁工作，每天必须打扫一次，会议前后必须再打扫一次。4、认真做好总务处布置的有关常规工作（如：包干地区的清洁、安装窗帘、吊扇等），和一些突击性的工作（如：整理礼堂，突击大扫除等）。5、做好学校的绿化及环境的打扫。做到绿化的里无垃圾、纸屑，学校的道路无垃圾纸屑、无落叶。并做好经常性的保洁工作。后勤人员工作要求和职责要求：一、后勤工作人员必须贯彻为教育教学第一线服务，为师生服务的方针，认真执行上级领导部门和学校所规定的各项制度，大力宣传，以身作则，既做到逐步改善办学条件，又贯彻勤俭办校的精神，严格遵守财经纪律和财务制度。二、后勤处工作，由总务主任负责，工作人员必须服从工作安排，努力做好工作，随时接受检查。三、后勤处工作人员按工作性质，明确分工，职责到人，但又要团结一致，相互支持，力求办好学校，保证教育教学的秩序和有利师生的生活。四、后勤处工作人员要加强学习，提高思想觉悟和业务能力，在完成本职工作外，争做份外事，争做多面手。五、工勤人员要服从分配，及时按质量完成任务，做好本职工作。六、负责包干地区的清洁卫生工作，做到经常与突击相结合，使校容校貌整齐清洁。七、上班不迟到，不早退，不随便离开工作岗位，有事请假。遵守学校的一切规章制度。八、勤俭办学，节约开支，做到小修不出门。九、做好学校的安全保卫工作，认真执行日常的门卫职责。会计人员岗位职责1、在总务处负责人指导下，于每个学年度开始前，提出本校上一学年度经费决算报告、编制下一学年度经费预算草案，严格按照经批准的年度经费预算，控制经费开支范围和开支标准，保证学校合理使用各项资金。2、按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按期报账，每月向学校领导和上级提出书面报告。3、按照经济核算原则，定期检查、分析学校经费预算的执行情况，考核资金使用效果及时向领导提出建议。4、及时清理一切暂付、暂收款项。每月对出纳员的账目和现金（包括支票）查对一至两次。5、遵守、宣传、维护国家会计法以及各项财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。6、每学期对学校固定资产（包括教学及其他主要设备）核对清查一至两次，及时处理添置、调入、调出、报废财产等事项，做到各类账目、账册清楚，帐物相符。7、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，并按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。8、监督、检查学校各部门的财务收支、资金使用、财产保管和收发等情况。为来校检查工作的上级有关部门人员提供有关资料。9、因故调离会计岗位、调出本校或自动离职，要先将经管的会计凭证、账册、文件资料以及其他未了事项向接办人员点交清楚，经分管后勤工作的学校领导与总务处财务主管审查确认后才能离开原岗位或本校。 出纳员职责出纳员在总务处主任领导下开展工作，其职责是：1、学习宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规和现金管理制度。2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支，公款私借挪用贪污，要廉洁奉公，按现金管理条例加强现金管理。3、负责学校预算内外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，账目清楚准确，帐物相符。4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后在与会计结账，结账时准确填写一式两份现金结账单，复核无误签字各执一份。5、按时准备好教职工工资发放，并根据上级有关规定或学校行政通知及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。6、主持组织收缴学生书本费、杂费等。根据总务处通知，扣收教职工房租、水、电、气等费，如发现问题要及时处理。7、按月与采购员校对、暂付款和借据，并及时催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借据，需校长批准，方可办理借款手续。8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予以拒付。9、承办校长和总务处主任交给的其他工作任务。 校产管理员职责校产管理员在总务处主任领导下开展工作，其主要职责是：1、校产管理员必须爱护学校财产的主人翁精神，严格按制度办事。2、负责保管全校办公教学用具和其他非基建维修材料的日常用品和物质。对所管用品，物质要分类存放，编号造册，建立健全资产实物帐，做到账目清楚、帐价相符。对大宗的主要物资要定期清理，并将情况及时向总务处领导汇报。3、对所管用品和物资经常进行检查，防止积压、霉变等浪费现象，做好防火、防盗、防潮工作。4、根据学校有关规定，及时配发教职工的办公桌、椅和有关用品。及时安排行来新来教职工用具。5、根据总务处计划，安排教学用房，及时更换班牌。掌握教学楼内房间钥匙以及日常维修等。管理教学楼内的全部设备，每期放假前，对各班的课桌椅、黑板、门窗玻璃等进行全面检查、登记，并将损坏情况及时通知班主任，按规定进行赔偿。假期内有计划地组织维修或根据需要进行补充，开学一周后将上述各项设备移交班主任管理，对办公室桌椅、门窗玻璃和书柜等，也同样分别移交年纪组长管理。6、严格按照有关规定，做好各项用品物资的验收和发放工作。对于经有关领导批准借出的用品和物资，到期后负责收回。7、承办总务处主任交给的其他工作任务。 食堂管理人员职责食堂团长在总务主任的领导下开展工作，其主要职责是：1、负责食堂的日常工作，建立健全食堂管理制度，并督促执行。2、负责组织食堂职工进行学习，帮助他们树立“服务育人”的思想，不断提高业务水平。3、严格执行财经制度，加强财务管理和票证管理。审核往来单据、发票等财务工作。按月做好收支核算，发现问题及时帮助解决。4、负责检查督促食堂的采购，物资保管和伙食卫生等工作，做到采购合理及时，物资保管妥当，食品营养卫生。把好“病从口入”关，定期组织炊事员体检，并做好记载。5、负责管理食堂全部设备和各种器械，发现故障及时处理和维修，保证正常开餐。6、严格控制伙食价格、保证伙食质量，定期公布食堂盈亏情况。7、协助和指导安排每天师生就餐菜谱等方面的事务。8、协助总务处主任安排食堂临时工，并负责根据按劳取酬，多劳多得的原则以及学校有关伙食管理和奖励办法的有关规定，做好食堂职工资、奖金及福利待遇的发放工作。9、承办总务处主任交给的其他工作任务。 食堂工作人员职责1、做好本职工作，服从工作安排，完成学校分配的任务，树立为师生服务的思想。2、努力工作，保证按时开餐。勇于创新，不断提高烹饪技艺，精菜细做，品种多样，提高伙食质量。3、精打细算，节约用水、用电、和燃料；计划用粮，爱护设施，管好物质。4、严格工作规范，实行卫生消毒制度，搞好个人和环境卫生。5、秉公办事，热情服务，礼貌待人，对师生一视同仁。6、坚守岗位，热爱本职工作，与同事做到分工合作，相互支持，取长补短，共同提高。 门卫传达员职责1、学校门卫必须坚守岗位，不得擅离职守，在岗期间不能从事与工作无关的事，做到按时开门，关门。学校在正常教育教学工作期间要锁好校门，协助做好值周工作。2、门卫应负责清理校门周边清洁，乱停乱放的机动车辆，摆摊设点的小商小贩以及各类推销员，随时保持校门周边环境的整洁，随时保证校门通道的顺畅。3、家长送药、衣服、学校用具一律不进校，门卫电话通知该生班主任后，由班主任或学生本人到门卫处领取。4、在行课期间，个别学生确因特殊情况需出校门，门卫要检查是否持有班主任签字同意的请假条，核实确认后方可放行，并将请假条存档备查。5、学校门卫应认真检查外来人员或来访人员的相关证件，做好登记，并通过电话通知教师本人确认后，填写会客单，方可进入。来访人员出门时需将此单交还门卫，存档备查。对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，门卫应坚决拒绝其进入学校并做好解释工作。6、门卫有权对外来人员携带的可疑物品进行盘查，严防易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入校园。7、在教学工作期间，门卫要杜绝外来车辆进入校园。上级视察工作或确因工作需要进入的车辆，经学校领导同意后方可进入，并引导其停放在指定地点。8、门卫发现不良分子袭扰，行凶，行窃，斗殴，应立即关闭校门，并采取措施制止、制服，同时要拨打“110”报警和上报学校相关领导。 采购员岗位职责一、严格按财务管理制度办事，坚持原则，对不合适或不正当的购物要求，有权拒购。二、购物要经有关领导批示的购物单。大型购物，应请学校指派专人协同购买。三、采购物品要深入调查市场价格，坚持物美价廉、节省资金的原则，凡能批发购买的，一定要批发购买，力争少花钱，多办事。四、所购物品，必须由保管员或托购人员验收签字，属固定财物的要登记入帐。五、树立为教育、教学服务的思想，端正态度，认真负责，做好兼搞的其他工作。