HSE信息系统管理规定.doc

发行版本: B修 改 码: 0文件编码: XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-2011HSE信息系统管理规定1 范围与应用领域1.1 目的为规范公司HSE业务管理，提高HSE信息化业务管理水平，特制定本规定。1.2 适用范围本规定适用于公司、直属企业、基层单位。1.3 应用领域本规定适应于公司、直属单位、直属企业、基层单位HSE信息系统的录入、维护和考核。2 参考文件中国石油天然气集团公司健康安全环保信息系统管理办法（中油安字2007513号）中国石油天然气集团公司健康安全环保信息系统考核细则（试行）（安全20097号）3术语和定义HSE信息系统是指中国石油HSE（健康、安全、环境）信息系统（以下简称HSE信息系统）是中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）管理HSE业务数据的统一、集中、标准的信息系统。4 职责4.1质量安全环保处（保卫处）是公司HSE信息系统应用归口管理部门，组织制定、管理和维护本规定，负责对HSE信息系统应用情况进行考核。 4.2科技信息管理处负责公司HSE信息系统运行硬件系统和网络的维护及HSE信息系统用户帐号管理，并协助集团公司HSE信息系统运营维护管理中心解决系统应用技术问题。4.3 库站管理处负责在HSE信息系统中录入和维护由其组织的、油库加油站监督检查相关信息。4.4 企业管理法规处负责HSE信息系统中同HSE相关的第三方资质信息维护，并组织年度评价。4.5投资建设管理处负责对公司建设工程项目基本信息、阶段评价信息的维护与管理，检查督促直属企业及时录入建设工程信息。4.6人事管理部门负责在HSE信息系统中录入和维护员工基本信息、员工安全档案、教育培训信息。4.7党群工作处（企业文化处）负责录入和维护安全、环保、健康方面的宣传信息。4.8直属企业安全管理部门负责本单位HSE信息系统应用、管理和考核工作； 4.9直属企业信息管理部门负责本单位HSE信息系统运行硬件系统和网络的维护及本单位HSE信息系统用户帐号管理。4.10直属企业加油站管理科负责本单位HSE信息系统油库、加油站相关信息的维护。4.11直属企业宣传部门负责在HSE信息系统中录入和维护安全、环保、健康方面的宣传信息。5管理内容 5.1科技信息管理处处应设立专（兼）职系统技术管理人员，质量安全环保处（保卫处）应设立专（兼）职HSE信息系统联络员和安全、环境、健康管理模块系统功能管理员，负责HSE信息系统专业模块的运行和管理，监督、指导系统用户使用HSE信息系统。各单位（部门）关键用户发生人员变更，应在在5个工作日内报质量安全环保处（保卫处）备案。5.2 HSE信息系统用户范围及职责：a) 应用系统管理员，负责对系统用户进行使用权限配置，对关键用户使用系统情况进行检查、监督；b) 用户管理员，负责对系统用户帐户名进行配置；c) 关键用户，负责录入、维护本单位（部门）HSE相关信息； d) 一般用户，查询系统内本单位（部门相关）HSE信息；5.直属企业、油库、加油（气）站HSE信息系统关键用户，应及时录入本单位（部门）HSE信息。 5.HSE信息系统应用管理范围及维护信息：a) 职业健康管理模块应用管理，维护的信息包括：公司机关、直属企业、油库、加油（气）站个人防护用品类型和名称、个人防护用品配备情况；b) 安全管理模块应用管理，公司机关维护的信息包括：安全目标、教育与培训、人员管理、宣传管理、监督检查、特种设备管理、消防管理、交通管理、第三方管理、隐患管理、应急管理、三同时管理、事故管理；直属企业维护的信息包括：教育与培训、人员管理、宣传管理、危害因素管理、监督检查、特种设备管理、消防管理、交通管理、作业风险库、隐患管理、危险源、应急管理、三同时管理、作业许可管理；基层单位维护的信息包括：教育与培训、人员管理、宣传管理、危害因素管理、监督检查、特种设备管理、消防管理、交通管理、三同时管理、作业风险库、隐患管理、危险源、应急管理、作业许可管理；c) 环境管理模块应用管理，维护的信息包括：环境目标、污染事故管理、环境因素、环保设施、建设项目“三同时”环境评价管理、建设项目“三同时”环保管理。5.5 HSE信息系统运行维护管理a) 用户权限管理,系统用户权限由质量安全环保处（保卫处）实施授权管理。各单位（部门）新增用户或调整现有用户权限，由申请人填写用户变更申请表，经本单位安全管理主管领导确认，报公司质量安全环保处（保卫处）审批，审批通过后由公司应用系统管理员进行调整。各级用户应对帐号和密码严格保密，如果发生泄密并对单位造成损失的，帐号拥有人要承担由此引起的一切责任，并受到公司保密相关规定进行处罚；b) 系统应用技术支持,系统应用技术支持包括：系统运行环境、系统功能和系统使用方法。系统运行类环境问题，由信息管理部门负责解决，问题上报采用逐级上报原则，本单位不能解决的问题上报上级单位信息管理部门；系统功能和系统使用方法类问题，由质量安全环保处（保卫处）HSE信息系统联络员和系统功能管理员负责解决。不能解决的问题，报集团公司HSE信息系统运营中心解决；c) 系统数据调整管理用于解决由于各级组织机构变更带来的数据调整问题、公司各级用户没有权限操作的、属于系统基础数据范畴的数据调整问题和其它数据量大、公司各级用户无法自行完成的数据调整问题；d) 以上数据调整问题，采用逐级上报原则，直属企业安全管理部门将数据调整要求及内容报质量安全环保处（保卫处），由质量安全环保处（保卫处）报集团公司HSE信息系统运维中心。5.6 HSE信息系统信息录入要求：5.6.1职业健康管理模块的应用应遵循以下原则和要求：设施设备管理（包括个人防护用品类型和名称、个人防护用品配备）：公司用户负责录入机关的个人防护用品配备，各所属单位用户负责录入本单位机关、所属加油站的个人防护用品配备，油库用户负责录入油库的个人防护用品配备。要求在每季度结束前将相关信息录入。5.6.2安全管理模块的应用遵循以下原则和要求：人员基本信息、特种作业人员、员工安全档案、三违记录管理、危险源、特种设备管理、消防管理、建设项目三同时安全评价管理、作业风险库、应急管理：各级单位负责对本单位相关信息进行维护；要求在实际业务完成后及时维护相关信息。a) 安全目标：公司与各所属单位的安全目标，由公司用户统一进行录入。考核指标要求在每年签署安全环保责任书后5个工作日内进行录入，考核结果在年末考核结束后5个工作日内进行录入；b) 危害因素：各级单位在新增或改变设备、工艺、物料等情况时，或达到HSE管理体系要求危害因素重新识别与评价的条件时，在系统中及时维护危害因素基本信息，并在5个工作日内完成相关评价信息维护；c) 作业许可管理：各级单位用户分别录入本单位作业票。要求在实际业务发生后及时维护相关信息；d) 作业风险库：公司所属单位、经营部、油库用户按照作业风险管理要求，参考作业指导书、操作规程等资料，将重点的风险作业内容录入系统。要求在作业程序发生变化后及时维护相关信息；e) 监督检查信息：各级单位用户根据监督检查情况记录季度检查、月度检查、节前检查、专项检查等信息。监督检查发现隐患时在系统中出具隐患整改通知单，并将处理过程以及结果及时录入系统。季度检查要求在每季度最后5个工作日前录入；月度安全检查要求在每月25日前录入到系统，专项检查信息要求在实际检查完成后5个工作日内录入到系统；f) 车辆信息：各级单位在发生车辆新增、停用、年检、维修等信息后在5个工作日内录入系统；g) 驾驶员信息：各级单位在驾驶员信息发生变化后5个工作日内将相关信息录入系统；h) 培训计划：由公司人事处在年初各部门提交培训计划后统一进行录入；i) 教育与培训：公司组织的培训由人事处统一进行录入；各所属单位、经营部、油库内部组织的培训，由各级单位用户进行录入。要求在培训结束后5个工作日内将培训记录录入系统；j) 宣传管理、应急演练：各级单位用户应该在实际业务完成后5个工作日内录入到系统；k) 隐患管理：各级单位在安全检查后，对发现的隐患应及时上报，经审批确认后由本单位在5个工作日内录入到系统。对于已经确认立项的隐患治理内容，在5个工作日内录入到隐患治理项目；l) 事故记录：在事故发生后，由公司事故管理人员在2个工作日之内录入事故快报，并在事故处理结案后2个工作日内将相关信息录入到事故记录；m) 事故进度：公司事故管理人员在每个月前2个工作日将上个月的事故进度进行提交；n)百万工时安全统计管理：各直属企业百万工时安全统计人员在每个月前6个工作日将上个月的百万工时数据进行提交。5.6.3环境管理模块的应用遵循以下原则和要求：a) 环境因素管理：各级单位负责录入本级环境因素基本信息及评价信息；要求在每次环境因素识别、评价结束后5个工作日内完成。b) 环境目标：公司与各所属单位的环境目标，由公司用户统一进行录入。考核指标要求在每年签署安全环保责任书后5个工作日内进行录入，考核结果在考核结束后5个工作日内进行录入。c) 建设项目环保三同时、环保设施：各级单位在实际业务发生后，及时在系统中录入相关信息。d) 环境污染事故记录：按照集团公司事故管理规定，在事故发生后，由公司用户在2个工作日之内录入事故快报，并在事故处理结案后2个工作日内将相关信息录入到事故记录。5.7 HSE信息系统考核：a）公司、直属企业安全管理主管领导为HSE信息系统应用考核负责人；）质量安全环保处（保卫处）负责HSE信息系统相关考核工作。直属企业安全管理部门负责本单位HSE信息系统管理工作的考核；c）考核采用月度抽查，半年和年度专项审核形式进行，专项检查采用月度和季度抽查的形式进行。公司、直属企业在开展HSE检查考核和专项检查时应以HSE信息系统数据为主要依据；d）HSE信息系统数据主要考核内容为：数据填报的完整性、及时性、准确性、规范性；e）公司每月对各单位HSE信息系统的应用情况进行抽查，公布抽查情况，并将各单位HSE信息系统的应用情况列入年度HSE审核的重要内容。6 管理系统6.1 资源支持公司、直属企业及基层单位都是协助实施本规定的可利用资源。6.2 管理记录质量安全环保处（保卫处）保留本制度各版本留存的记录和修改明细。6.3 审核要求公司、直属企业及所属基层单位每年应以内部审核和专项审核形式对本规定的适用性、有效性和符合性开展审核或检查。6.4 复审与更新质量安全环保处（保卫处）对本规定至少每三年进行一次复审或根据需要及时进行修订更新，以确保本规定的适宜性。6.5 培训和沟通本规定由质量安全环保处（保卫处）负责组织培训。各职能处室和直属企业及所属基层单位的相关人员都应接受培训。本规定应在公司范围内沟通。6.6 解释本规定由质量安全环保处（保卫处）负责解释。附录：HSE信息系统用户帐号及权限申请表编写部门：质量安全环保处（保卫处）编 写 人：张 鹏审 核 人：陈津煌审 批 人：胡顺铭附录XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-JL.01HSE信息系统用户帐号及权限申请表单位（盖章）： 申请日期： 年 月 日申请人申请部门联系方式申请人所在单位级别 公司机关/直属单位 分公司 经营部/片区 油库申请类别 帐号新增 权限变更 权限撤消 申请说明（注明邮箱帐号）申请人主管领导审批意见申请 符合 不符合 申请人的岗位职责需要 签字： 年 月 日质量安全环保处审批意见申请 符合 不符合 申请人的岗位职责需要签字： 年 月 日系统管理员 签字：审批日期年 月 日签字：实施日期年 月 日注：1、“申请说明”的内容由申请人依据“申请类型”填写，说明如下：a.帐号新增:例如：1.需申请一个与本单位李四权限相同的用户2.需申请一个安全的全部模块编辑权限的用户3.需申请一个只有安全监督检查模块编辑权限的用户b.权限变更:例如：1.增加张三的应急预案编辑（或查询）权限2.增加张三的安全模块编辑（或查询）权限.3.将张三的基层单位编辑（或查询）权限更改为二级单位编辑（或查询）权限c.权限撤消：例如：1.撤消张三的应急预案编辑（或查询）权限2.撤消张三的安全模块编辑（或查询）权限3.撤销张三的全部权限2、质量安全环保处联系人：张鹏 0991