风力发电企业安全性综合评价自评分解细则(风电场生产管理).doc

序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准责任部门责任人自查情况（含扣分情况和相关资料目录）1输变电设备23001.1设备管理19001.1.1主变压器5001.1.1.1整体运行工况和技术状况3101.1.1.1.1变压器油色谱分析及微水60查阅色谱分析及微水试验报告1未按预防性试验项目要求进行油化验60运维部雪湖：梁建华2色谱分析不合格3/台3未对色谱分析中不合格项的原因进行分析和采取措施3/台4微水或含气量超标3/台5未对微水或含气量超标的原因进行分析和采取措施3/台6超周期未试验301.1.1.1.2变压器油电气试验50查阅油试验报告1任一项试验不合格（包括变压器油的抗电强度、220kV及以上电压等级变压器油的90下tg值等）50运维部雪湖：梁建华2超试验周期5/台3其他情况2/处1.1.1.1.3变压器整体试验50查阅交接、大修及临修预试报告，试验计划，查阅事故通报，测试报告1绝缘电阻、吸收比、极化指数和泄漏电流、线圈直流电阻、套管的tg值和电容量、局部放电量、绕组变形试验等，任一项值超出标准或突然变化大而未处理50运维部雪湖：梁建华2试验结果在合格范围内，但与上次试验结果相比，有明显异常时未查明原因103项目不全10/台4超试验周期5/台5变压器在遭受近区发生短路后，未做绕组变形测试而投运加扣206其他情况2/台1.1.1.1.4变压器上层油温和温度计及远方测温装置30查阅在最大负荷及最高运行环境温度下的运行记录1上层油温超出规定值30/次运维部雪湖：梁建华现场查询2温度计未按规定进行定期校准2/台38000kVA及以上变压器无远方测温装置2/台4800kVA及以上油浸式和630kVA及以上干式变压器未按规定将信号温度计接远方信号0.5/台查校验报告5测温装置未定期校验2/台6其他情况2/处1.1.1.1.5油箱及其他部件温度30查测试记录1油箱、潜油泵或其他部件存在局部过热现象5/处运维部雪湖：梁建华2未每年至少进行一次测温5/台3红外成像测温测试无记录或记录不全54其他情况2/处1.1.1.1.6变压器套管引线接头温度30查测试记录、红外成像资料1套管引线接头存在过热现象而未处理30运维部雪湖：梁建华2未每年至少进行一次红外成像测温，测试无记录5/台3其他情况2/处1.1.1.1.7各部件渗、漏油15现场检查存在渗、漏油点3/处运维部雪湖：梁建华1.1.1.1.8高压套管和储油柜的油面状况20现场检查高压套管或储油柜油位不在正常范围内10运维部雪湖：梁建华1.1.1.1.9强迫油循环变压器冷却装置电源及控制25查运行规程1运行规程未规定冷却装置自动投退的条件25运维部雪湖：梁建华查产品说明书，图纸，现场检查2冷却系统未设两路独立电源5/台3两路独立电源不能自动切换5/台查运行记录4未定期进行自动切换试验5/台5其他情况2/处1.1.1.2主要部件及附件的技术状态1901.1.1.2.1变压器铁芯、铁轭、线圈绕组50设备台账、大修记录及总结报告、变形试验报告1线圈绕组存在轻微变形，不影响安全运行10/台运维部雪湖：梁建华2绕组存在严重变形加扣103铁芯、铁轭存在多点接地加扣104绝缘脆化，呈深褐色，未处理155线圈绕组绝缘已严重脆化，呈黑褐色，未处理加扣106存在其他严重问题加扣107其他情况2/处1.1.1.2.2变压器分接开关40查阅油试验报告、检修记录、设备台账1有载开关油室内绝缘油无定期取样试验（若变压器有载分接开关运行中能取到油室油样而未按规定定期进行取样试验，应扣分。不能取样的，不予扣分）5/台运维部雪湖：梁建华2有载分接开关室内绝缘油未按规定更换10/台3有载开关的油与变压器油之间存在渗漏现象5/台查阅缺陷记录，设备台账、检修总结4分接开关接触不良或有载开关及操动机构存在缺陷55有其他重要缺陷56有载调压分接开关的检查试验项目不全5/台7分接开关超期检修（分接开关检修随变压器大修进行）5/台8其他情况2/处1.1.1.2.3变压器冷却系统20查阅运行记录、缺陷记录、现场检查1冷却系统有缺陷而未消除者10运维部雪湖：梁建华2潜油泵不符合反措要求5/台3水冷却方式存在油压小于水压现象5/台4其他情况2/处1.1.1.2.48000kVA及以上变压器防止油老化措施25查阅产品说明书、检修报告，现场检查18000kVA及以上变压器未采用胶囊、隔膜或未采用波纹式金属膨胀器将变压器油与大气隔离或隔离装置存在严重缺陷（如胶囊破裂）10运维部雪湖：梁建华2其他情况2/处1.1.1.2.5呼吸器、压力释放阀20现场检查，查阅检修记录1呼吸器阻塞或呼吸器的油封无油5/台运维部雪湖：梁建华2硅胶变色而未更换者5/台3压力释放阀未定期校验（压力释放器应在变压器本体吊罩大修时进行校验）5/台4其他情况2/处1.1.1.2.6变压器大、小修20查阅大、小修记录及总结1110kV及以上变压器（含套管）未采用真空注油15运维部雪湖：梁建华2真空注油工艺存在问题103未经过上级主管部门、技术监督部门和制造厂家一起书面确认变压器可不进行大修而检修超周期（主变压器、联络变压器变等大型变压器经过上级主管部门和技术监督部门书面确认，变压器可延长大修周期，不扣分。其他运行正常的变压器经综合诊断良好，根据有关规定，由总工批准可延长大修周期，不扣分）154检修项目不全55其他情况2/处1.1.1.2.7变压器固定灭火装置15现场检查，查阅试验记录1变压器未按容量规定要求装设水喷雾或其他类型的固定灭火装置10运维部雪湖：梁建华2水喷雾灭火装置存在漏水现象3/台3灭火装置未进行定期试验3/台4其他情况2/处1.1.2风力发电机组变压器单元2201.1.2.1基础要求20现场检查1箱变、杆架式、台屋式变压器基础不符合要求、2/台运维部雪湖：梁建华2外露式变压器未设有牢固的、安全净距离及高度均满足要求的围栏101.1.2.2变压器油要求150现场检查、查试验报告1灭火装置未进行定期试验5/台运维部雪湖：梁建华2各部件，如油箱、油泵负压区、套管等存在渗、漏油点2/台3变压器油温、油色不正常2/台1.1.2.3过电压保护及接地25现场检查1设备过电压保护装置、定值不符合规程要求3/台运维部雪湖：梁建华查试验报告2保护用避雷器、接地装置未按规程进行交接试验101.1.2.4断路器、开关、避雷器等各种电气设备25现场检查，查记录资料1安装不牢固25运维部雪湖：梁建华2电气连接接触不紧密，不同金属连接无过渡措施103瓷件表面不光洁，有裂纹、破损等现象2/处4充油设备有渗漏油情况2/处5未按规定对设备进行测试106主要测试项目存在漏项、超期、超标等情况51.1.3母线及架构501.1.3.1户外电瓷外绝缘爬电比距10现场检查，查阅设备外绝缘台账1查不到电瓷外绝缘（包括变压器套管、断路器断口及均压电容）爬电比距5运维部雪湖：梁建华2爬电比距未做到全部符合规定，又无采取防污闪措施（如涂RTV等措施或加强清扫）加扣103其他情况101.1.3.2户外电瓷绝缘清扫、检查、测试绝缘或检零10查阅清扫记录、设备台账、设备说明书，现场检查电瓷绝缘未按地区污秽严重程度做到每年清扫检查1-2次（包括母线绝缘子、隔离开关支柱绝缘子）5运维部雪湖：梁建华电瓷绝缘子不符合反措要求或存在严重问题（如：绝缘子裂纹、破损、有制造质量问题等严重隐患）10查阅测试记录、设备台账悬式绝缘子串未按规定摇测绝缘或检测零值5悬式绝缘子串存在零值绝缘未更换3其他情况2/处1.1.3.3盐密值5查阅测试记录、设备台账未开展盐密值测试工作2运维部雪湖：梁建华盐密值测试方法不正确、记录不全1/处其他情况11.1.3.4复合绝缘子10查阅说明书和设备台账复合绝缘子技术指标不符合要求2运维部雪湖：梁建华复合绝缘子存在断裂等严重问题未采取有效措施4其他情况11.1.3.5引线接头温度5查阅测试报告及缺陷记录，现场检查未定期进行测温2运维部雪湖：梁建华存在异常现象未采取必要措施5严重过热缺陷未及时处理5现场发现未检测出的严重过热现象2其他情况11.1.3.6架构（含独立避雷针）10现场检查1水泥架构存在龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷2运维部雪湖：梁建华2水泥架构存在严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷53架构存在严重威胁安全运行的缺陷未采取措施加扣54架构腐蚀55其他情况51.1.4高压开关设备1201.1.4.1断路器的容量和性能30根据继电保护提供的短路容量与设备台账进行校核，查阅不安全情况记录等1未根据实际安装地点的短路容量核算断路器容量10运维部雪湖：梁建华2断路器的容量和性能（包括限流电抗器）不满足短路容量要求而未采取必要措施103断路器切空载线路能力不符合要求154其他情况51.1.4.2国产户外油断路器20现场检查，查阅检修记录和设备台账等1国产户外油断路器未采取防雨密封措施（如加装防雨帽等措施）或措施不完善20运维部雪湖：梁建华2漏油严重10/台3轻微渗油3/台4其他情况51.1.4.3电气设备预防性试验30查阅预防性试验计划，根据计划查试验报告和缺陷记录1断路器超期6个月以上或存在漏试项目20运维部雪湖：梁建华2断路器的重要试验项目超期6个月以内103任一台断路器试验结果不合格未采取可靠措施5/台4其他情况51.1.4.4断路器大、小修20查阅设备台账、检修记录、检修计划1断路器重要反措项目未落实1运维部雪湖：梁建华2修后仍存在缺陷13检修项目漏项2/项4因检修项目漏项造成断路器在检修周期内发生故障加扣55断路器超周期或故障切断次数超限未检修（经过诊断，且主管部门批准延期者除外）106其它情况51.1.4.5断路器、隔离开关无其它威胁安全运行的重要缺陷20现场检查，查阅缺陷记录1断路器存在严重缺陷运行（如：油压、气压异常，触头严重发热、严重漏油，SF6系统泄漏、液压机构频繁打压等）1运维部雪湖：梁建华2存在严重威胁升压站或厂用系统安全运行的缺陷加扣53反措未落实（如：防慢分措施不落实310kV小车开关柜绝缘距离不够，绝缘隔板材质不良，柜间未实现密封、610kV母线未加装护套等）14其他情况101.1.5无功补偿设备1001.1.5.1总体配置40查阅实验报告（记录），现场检查1风电场升压站无无功补偿设备（电网允许的除外）40运维部雪湖：梁建华2未按规定正常投运101.1.5.2并联电容器装置30查安装试验报告1交接试验项目不齐全、不合格40运维部雪湖：梁建华现场检查，查阅继电保护记录2电容器组内部故障、过负荷、外部接线短路及系统异常运行保护配置不完善20查厂家资料，现场检查3电容器组在运行中存在滲、漏油和鼓肚现象204电容器的接头存在过热现象105电容器组放电装置存在缺陷106电容器、串联电抗器、放电装置外绝缘泄漏比距不符合要求107电容器组未使用无重燃开关，如果用真空开关未按设计规范选型108电容器组防火措施不符合规定159无功补偿设备台账、有关图纸、技术资料不齐全；电容器组的运行故障没有记录与分析101.1.5.3电抗器30查安装试验报告1交接试验项目不齐全、不合格10运维部雪湖：梁建华现场检查，查阅记录2设备容量未满足最大负荷要求，电抗器引线接头存在过热现象203充油电抗器油温及温升存在异常情况104充油电抗器套管、储油柜油位不正常、不清晰；套管及本体有渗油现象155充油电抗器防火措施不符合规定156预防性试验超期或存在超标项目201.1.6互感器、避雷器、耦合电容器和穿墙套管1501.1.6.1互感器50现场检查，查阅说明书任一台110kV及以上国产户外互感器未采取可靠的防雨措施或措施不完善（如应改为金属全密封型结构）5/次运维部雪湖：梁建华查阅预防性试验计划、试验报告交接或预防性试验不合格而投入运行5/项预防性试验项目不全或超试验周期5/台现场检查互感器存在严重漏油，未立即停运2/项互感器存在渗油2/项其他情况2/台1.1.6.2耦合电容器、穿墙套管50现场检查耦合电容器、穿墙套管存在渗漏油2/台运维部雪湖：梁建华查阅预防性试验计划、试验报告预防性试验不合格未采取必要措施而投入运行5/处预防性试验项目不全或超试验周期5/台其它情况2/台1.1.6.3避雷器50现场检查110kV及以上金属氧化物避雷器未安装在线检测装置1/台运维部雪湖：梁建华查阅预防性试验计划、试验报告110kV及以上金属氧化物避雷器带电测试工作未开展（包括全电流、阻性电流）加扣10分110kV及以上金属氧化物避雷器带电测试未定期进行或测试内容不全2/处预防性试验不合格未采取必要措施而投入运行2/处超试验周期2/处其他情况1/处1.1.7电力电缆及集电线路1501.1.7.12kV以上电力电缆试验20查阅试验报告；110kV及以上全数查评；2kV及以上、35 kV及以下抽查10%，数量不少于10条110kV及以上电缆超周期未试验5运维部雪湖：梁建华35kV及以下电缆超周期未试验5试验项目存在漏项3试验不合格而投入运行5其他情况51.1.7.21kV以下动力电缆绝缘电阻测试20查阅绝缘测试记录，抽查20条电缆超周期未试验5运维部雪湖：梁建华试验不合格而投入运行5其他情况51.1.7.3电缆巡检20查阅巡查制度及巡查记录，现场核对性巡查，至少检查1个电缆夹层、1条电缆主隧道和主厂房内1条架空电缆主隧道未按规定进行巡查或记录不完整5无电缆维护、检查规章制度10现场核查发现的问题，缺陷未记录101.1.7.4电缆允许载流量20查阅有关核算资料及抽查不少于10根电缆进行复核设备增容后对电缆允许载流量未进行核算（以计算书为准，并有负责人签字）或检查发现重要问题10运维部雪湖：梁建华其他情况51.1.7.5电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施20现场重点检查，如：升压站电缆隧道电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施治理不良，存在积水、油、灰或堆放杂物等10运维部雪湖：梁建华存在严重问题10其他情况51.1.7.6电缆夹层、电缆隧道照明20现场重点检查使用电压不符合要求（高度低于2.5米的夹层、隧道应采用安全电压36V供电）又未采取防触电的安全措施（如灯具外壳敷设专用的接地线）10运维部雪湖：梁建华主要地段照明不完善5其他情况51.1.7.7集电线路30查阅测试报告及缺陷记录，现场抽查、查阅说明书和设备台账及缺陷记录，查阅测试记录1集电线路的预防性试验和交接试验不合格，有缺陷5/处运维部雪湖：梁建华2未制定年度绝缘监督工作计划、预防性试验计划、消除绝缘缺陷的检修计划、大修试验计划等5/项3集电线路绝缘子的爬电比距不满足相应污秽等级的要求10/处4未按规定要求，定期测试线路盐密值，并做好记录5/处5集电线路绝缘子未按规定进行清扫，并未按规定周期检测绝缘或零值检测2/项6集电线路的过电压保护不满足相应规程要求4/项7图纸、资料不全2/处8线路设备技术性能（杆塔及基础、导地线、绝缘子、金具、线夹、连接器、拉线、接地装置以及线路防护区、巡线通道，标志等）不符合运行标准，存在严重缺陷5/项9风电场集电线路相间、对地、交叉跨越距离不符合规范；导线弧垂不符合设计要求；拉线受力不正常3/处10未制定风电场集电线路巡视制度，或制度执行不严格、或巡视无记录、记录不全2/项11无事故巡线（线路跳闸巡线）规定和抢修无记录2/项1.1.8厂用电源及事故照明1101.1.8.1厂用电系统50查阅测试报告、缺陷记录、查阅设备说明书、设备台账、及定期切换记录，现场抽查1厂用电无备用电源，或电源不符合要求5/处运维部雪湖：梁建华2系统接线存在造成非同期并列或扩大事故范围的隐患5/项3系统接线存在其他重大隐患5/处4风电场无厂用电源定期切换制度，或无定期切换相关记录3/项5厂用配电系统的设备存在威胁安全运行的重要缺陷5/项1.1.8.2备用电源自投装置20查阅缺陷记录、试验记录、现场抽查1备用电源自投装置不能正常运行或存在严重缺陷3/项运维部雪湖：梁建华2定期试验未按规定进行，试验项目不全或记录不完整5/处1.1.8.3交流不间断电源（UPS）30查阅技术资料、试验报告、现场抽查1风电场未配备不间断电源（UPS）电源30运维部雪湖：梁建华2装置不满足生产现场使用要求53装置屏柜未接地或接地不良2/处4装置屏柜未做防火封堵或封堵不全或不严2/处5不间断电源（UPS）无设备调试报告或无相关试验报告2/项1.1.8.4事故照明10查阅技术资料、试验报告、现场抽查1风电场无事故照明或事故照明不能正常投运3/项运维部雪湖：梁建华2事故照明电源未定期进行切换试验或无记录2/次1.1.9直流系统2001.1.9.1蓄电池100（1）蓄电池的端电压、电解液比重和液位20查阅测试记录，并作现场抽查存在不正常情况，或未按规定测量，或测量数据不准确10运维部雪湖：梁建华测量记录不全10使用的测量表计不合格10存在个别落后电池且超过一周未处理10其他情况5（2）蓄电池极板、极柱20现场检查蓄电池极板、极柱存在严重问题20运维部雪湖：梁建华电池存在任一种缺陷（如极板弯曲、脱落、硫化和极柱腐蚀等）4/组碱性蓄电池存在爬碱现象5其他情况3（3）浮充运行的蓄电池组浮充电压、电流调节20查阅运行记录、现场检查浮充电压或电流调节不当8运维部雪湖：梁建华补助电池未进行定期充电8其他情况4（4）蓄电池核对性放电或全容量放电试验25查阅蓄电池充、放电记录无充、放电记录或超周期未进行放电试验或容量严重不足（不能在规定的终止电压下，分别放出额定容量的50%或80%，）20运维部雪湖：梁建华未按规定进行均衡充电10记录不全4其他情况3（5）蓄电池室环境15现场检查室温不满足要求5运维部雪湖：梁建华防火、防爆、防震措施不符合规定5/项蓄电池室的通风、采暖、照明设备不良2/项1.1.9.2直流系统运行工况100（1）直流母线电压20现场检查直流母线电压超出正常范围10运维部雪湖：梁建华（2）直流系统对地绝缘20现场检查，查阅日志绝缘不良5运维部雪湖：梁建华绝缘存在严重问题10（3）微机型直流系统选检装置15查阅定期模拟试验记录，并做现场运行工况的检查存在严重问题10运维部雪湖：梁建华装置运行工况不正常5未做定期模拟试验2/套其他情况2（4）绝缘监察装置和电压监察装置25现场检查，查阅定期检验记录监察装置未正常投入或未按规定检验5/套运维部雪湖：梁建华其他情况4（5）直流屏（柜）上的测量表计20查阅检验记录表计不准确或未按规定检验2/块运维部雪湖：梁建华表计无定检验记录1/块1.1.10继电保护装置3001.1.10.1继电保护装置配置和运行工况150雪湖：梁建华（1）保护装置配置35对照设备查阅设备台账、图纸、说明书主系统主保护（主变压器、高压厂用变压器、母线、电抗器、110kV线路及旁路的保护）配置不合理20运维部雪湖：梁建华后备保护配置不合理6厂用系统保护配置不合理4（2）保护装置投入情况50依据整定方案和定值通知单作现场核查两套及以上主系统主保护未投入加扣45运维部雪湖：梁建华主系统保护未按要求投入20主系统后备保护未按要求投入10厂用系统保护未按要求投入6（3）保护装置运行工况40现场检查主系统主保护存在严重缺陷16运维部雪湖：梁建华主系统主保护存在一般缺陷4主系统后备保护存在严重缺陷10主系统后备保护存在一般缺陷4厂用系统保护装置存在缺陷4其他情况2（4）保护装置运行规程25对照设备查阅现场运行规程及专用保护装置现场运行规程保护装置的运行规程缺少4/类运维部雪湖：梁建华规程内容不符合实际、不满足运行要求4规程审批手续不完备4其他情况21.1.10.2新投入设备后，保护接线正确性检验150查阅试验报告、测试记录、保护定值更改记录、风电场控制保护原理图、保护投切记录、现场抽查1对于星形接线差动保护用电流互感器的二次侧中性线回路，未利用负荷电流检验其可靠性10运维部雪湖：梁建华2需定期测试技术参数的保护（如高频保护）未按规定测试；103测试记录不规范，测试数据和信号灯指示不全、不正确5/处4保护屏上继电器（含装置）、压板、试验端子、熔断器、指示灯、端子排和各种小开关的状况不符合安全要求，名称编号标志不全、不清晰。保护屏前后名称标志不正确5/处5室外端子箱，接线盒的防尘、防潮措施不完善。瓦斯继电器顶盖未加装防雨罩或无防雨措施5/处6继电保护机构未根据有关部门提供的设备参数和运行方式资料编制继电保护及自动装置整定方案或审批手续不符合要求；10/项7遇有运行方式较大变化或重要设备变更未及时修订继电保护整定方案8/处8风电场没有符合实际的保护、控制及信号回路原理展开图和端子排接线图4/处1.2输变电设备运行管理2001.2.1巡回检查、维护30查巡视及缺陷记录1未制定巡回检查、维护制度30安生部2未按规定对设备进行巡回检查、维护，未做记录或记录不完整10运维部雪湖：梁建华1.2.2引线接头温度20查阅测试报告及缺陷记录，现场检查1未贴试温蜡片或未定期进行红外测温20运维部雪湖：梁建华2存在异常现象未采取必要措施203严重过热缺陷未及时处理加扣104现场发现未检测出的严重过热现象加扣205其他情况51.2.3户外电瓷绝缘清扫、检查、测绝缘或检零30查阅清扫记录、测试记录设备台账、设备说明书，现场检查1电瓷绝缘未按地区污秽严重程度做到每年清扫检查1-2次（包括母线绝缘子、隔离开关支柱绝缘子）15运维部2电瓷绝缘子不符合反措要求或存在严重问题（如：绝缘子裂纹、破损、有制造质量问题等严重隐患）加扣303悬式绝缘子串未按规定摇测绝缘或检测零值154悬式绝缘子串存在零值绝缘子未更换加扣205其他情况51.2.4电缆巡检20查阅设备台账、巡检记录、缺陷记录、现场抽查1无检查、维护制度5/项安生部2未按规定进行巡查或记录不完整2/处运维部雪湖：梁建华3现场抽查存在缺陷或隐患2/处1.2.5蓄电池充电装置50查阅日志、缺陷记录、定期试验记录、定值校核记录和定值一览表、运行规程、年度反措完成进度和记录、直流系统接线图和直流系统定值单1直流母线电压超出正常范围3运维部雪湖：梁建华2充电装置外壳未接地或接地不良3/处3充电装置屏柜未做电缆封堵或封堵不严3/处4直流系统对地绝缘不良3/处5绝缘监察装置未正常投入或未按规定检验5/处6微机型直流系统选检装置运行工况不正常或存在严重问题5/处7微机型直流系统选检装置未做定期试验3/次8直流屏（柜）上的测量表计不准确或未按规定检验或无定检验记录3/处9控制、保护和信号回路直流电源的供电方式不符合反措要点的要求4/处10直流系统各级熔断器和空气小开关的动作整定值不满足选择性要求2/处11熔断器熔件额定电流的标示不清晰、不齐全、不正确2/处12熔断器规格标志不清或不符合规定2/处13备件规格品种不全、数量不足4/个14其他情况31.2.6变压器运行规程50查阅运行规程1运行规程未按时修订或规程不完善50运维部雪湖：梁建华2规程有错误2/处3其他情况2/处1.3输变电设备技术管理2001.3.1年度变压器类设备专业技术总结10查总结报告1没有年度总结10运维部雪湖：梁建华2总结内容不符合管理规定51.3.2交接及出厂试验报告、图纸、设备台账35查阅交接及出厂试验报告、图纸、设备台账、定期试验报告1交接、出厂试验报告及图纸缺少2/份运维部雪湖：梁建华2设备台账未及时记录103设备台账内容不规范、不完善2/处4新装变压器无制造厂提供的突发短路试验报告和抗短路能力动态计算报告25缺定期色谱试验报告等加扣56其他情况2/处1.3.3检修技术记录、大修总结20查阅检修记录、大修总结1缺检修记录、大修总结2/份运维部雪湖：梁建华2内容不规范、不完善2/处3其他情况2/处1.3.4反事故措施20查阅反事故措施及总结1无反措计划10运维部雪湖：梁建华2反措计划内容不全53反措计划未落实104其他情况2/处1.3.5户外电瓷盐密值20查阅测试记录、设备台账1未开展盐密值测试工作10运维部雪湖：梁建华2盐密值测试方法不正确、记录不全53其他情况51.3.6备用电系统25查阅技术资料、定期试验记录、现场检查1备用变压器容量不满足风场重要负荷要求5/项运维部雪湖：梁建华2备用电源自投装置不能正常运行或存在重要缺陷3/处3备用变压器未定期试验2/次1.3.7继电保护配置的定期检验70查阅年度定检计划、定检记录、检验报告书、保护鉴定书1未按期编制保护装置年度定检计划3/处运维部雪湖：梁建华2计划项目不完整、不规范3/处3未按时完成定检计划或主系统保护有超周期未鉴定情况2/处4检验报告书格式不规范或检验项目不齐全3/处2风力发电机组28002.1设备管理24002.1.1控制系统450 2.1.1.1控制柜内设备70现场检查、查调试散热系统报告、缺陷记录、设备巡检记录、运行日志、设备台账等相关记录1控制柜固定不牢固2/处运维部雪湖：陈静2电缆有破损、绝缘老化情况2/处4控制柜开关、继电器、熔断器、变压器、UPS、电池、指示灯工作不正常2/处5紧急停机按钮功能不正常10/处6控制柜操作面板按钮功能不正常10/处7控制柜操作面板的指示灯显示不正常5/处2.1.1.2控制模块100现场检查、缺陷记录、设备巡检记录卡、运行日志、设备台账等相关记录1控制模块状态显示不正常2/处运维部雪湖：陈静2控制功能不完善2/处3未定期检查模块式插件的固定情况52.1.1.3安全链100现场检查、查缺陷记录、设备台账、运行日志等相关记录1未按设备技术要求定期测试安全链功能5运维部雪湖：陈静2安全链功能不正常2/处2.1.1.4传感器80现场检查、查缺陷记录、设备台账、运行日志等相关记录1未定期进行传感器回路的检查5运维部雪湖：陈静2位置、转速、位移、温度、压力、振动、方向等传感器工作不正常1/处3风速、风向装置工作不正常2/处4传感器固定不牢固1/处2.1.1.5风机控制系统管理100检查管理制度、风机出厂资料及调试报告1没有严格执行风力发电机组安全规程2/处运维部雪湖：陈静2未按调试大纲完成调试工作及投运103机组未做紧急停机、振动停机、超速保护等试验54无调试报告、调试漏项、手续不完整3/项2.1.2齿轮箱（直驱风机不涉及此部分）300 2.1.2.1齿轮箱本体180现场检查、查缺陷记录、设备台账、巡检记录、运行日志等相关记录1齿轮箱有锈蚀现象，无防腐措施1/处运维部 2未定期检查齿轮轴承及齿面磨损情况203未按厂家规定检查并紧固齿轮箱与机座螺栓104齿轮箱运行有异音1/处5齿轮箱箱体有渗漏油现象1/处6齿轮箱轴温不正常3/处2.12.2齿轮箱冷却润滑系统120现场检查、查缺陷记录、设备台账、巡检记录、运行日志、化验报告等相关记录、文档1未定期检查齿轮箱冷却润滑系统10运维部2油泵电机双速功能不能实现2/处3油泵滤芯未定期检查、清理、更换104齿轮箱油冷风扇不能正常运行2/处5未定期清理齿轮箱油冷却器156油位、油温、油色不正常2/处7未按规定对润滑油油样进行化验108未按规定更换齿轮箱油1/台9齿轮箱冷却系统有渗漏油现象2/处2.1.3发电机3002.1.3.1发电机本体120现场检查、查缺陷记录、设备台账、巡检记录、运行日志等相关记录、文档1发电机线圈、轴承温升超标5/台运维部雪湖：陈静2发电机振动、噪音超标2/台3发电机出口电缆有破损和绝缘老化现象2/处4风机停机一个月及以上未对发电机绝缘、直流电阻参数测试205未定期对碳刷进行检查、清理、更换106未定期进行发电机对中157发电机线圈温度高引起停机，未分析原因、采取相应措施5/台8联轴器及刹车盘防护罩不牢固2/处2.1.3.2变频器100查运行日志、检修记录1未定期对变频器进行检查、测试、清理、更换10运维部雪湖：陈静2变频器工作不正常5/处2.1.3.3发电机冷却系统（分水冷和空冷）80查运行日志、检修记录、设备台账等相关记录1发电机冷却水系统工作不正常5/处运维部 2未按