质量管理大纲模板.docx

*项目质量管理大纲编制：*公司工程部审核：审批: 编制日期：年 月文件使用说明1、根据（项目质量管理大纲）作业指导书要求，在股份公司确定项目开工时间后，工程部在开发项目获得建设工程规划许可证取得前15天开始编制，在规划许可证取得后15天完成项目质量管理大纲的编制。2、项目质量管理大纲编写完成后，工程主管领导组织合同预算部、工程部进行评审后，经总经理审核后，报股份公司工程管理部组织评审。3、经股份公司工程总监审批后，作为项目公司规范质量管理行为的指导性文件，由工程部主责实施。目录第一章 项目概况1.1项目本期总体概况1.2 项目总平面图1.3 各栋楼单体建筑指标1.4 标段划分及工期计划1.5部品部件标准及工程做法第二章 组织架构及岗位职责2.1 质量管理组织架构图第三章区域施工质量管理特点3.1 区域施工特殊事项3.2 区域工程质量治理通病第四章 具体质量管理要求4.1 设计管理4.2 承包商选择4.3 材料管理4.4 方案先行制度4.5 工程样板制度4.6 旁站检查第五章 不合格项处理5.1 不合格材料处理5.2 不合格工程处理第六章 现场验收6.1 检查项目与验收比例6.2 验收流程6.3 现场验收形式第七章 重点质量通病的防治措施第八章 监理管理8.1管理原则8.2管理措施8.3 激励机制第九章 相关记录表格第一章 项目情况1.1 项目本期总体概况（在本部分说明工程范围的建筑形态构成，包括层数、结构形式、建筑面积等。）项目名称：项目位置：占地面积：总建筑面积：地上建筑总面积：地下建筑总面积：酒店（公寓）会所(幼儿园等) 建筑高度： 抗震抗震等级：设防烈度：监理单位： 建筑设计： 施工图设计： 机电设计： 水景园林设计：物业管理 1.2 项目总平面图（插入项目总平面图，并标明本期位置）1.3 各楼栋单体建筑指标（统计本期开发楼栋的层数、结构形式、建筑面积）栋号地上层数地下层数结构形式总建筑面积（ M2 ）1#331框架（剪力墙）19455.882#331框架（剪力墙）19293.743#331框架（剪力墙）18915.644#321框架（剪力墙）17186.365#331框架（剪力墙）18984.466#321框架（剪力墙）17450.347#100框架（剪力墙）6521.64地下车库合计1.4 本期标段划分及工期计划（本节说明标段划分、总包单位、开竣工等情况，如某项不能确定，可不编写某项）根据标段划分原则和总体开发组织节奏，本项目划分为二个标段，具体为 一标段：Ø 总承包单位： ；Ø 楼 号 范围： ；Ø 开竣工时间： ； 二标段Ø 总承包单位： ；Ø 楼 号 范围： ；Ø 开竣工时间： ；1.5 部品部件标准及工程做法（本部分说明主要的工序及材料做法）交房标准细则（以下为范例）序号部位交房标准细部做法备注一、客厅、卧室1地面细石混凝土地面1、预留面层；2、C15细石混凝土垫层随打随压光，加热管上皮厚度30厚；3、专业地热盘管做法（铺18号镀锌低碳钢丝网，用扎带与加热管绑牢），下同；4、钢筋混凝土楼板。2墙面大白刮白1、 满刮大白腻子两遍（包括刮腻子砂纸打磨）；2、 20厚混合砂浆打底3、 砖墙与混凝土墙体、梁交汇处钉0.5厚钢板网网宽各200，外抹1：2.5水泥砂浆4、 普通烧结页岩多孔砖墙体（混凝土墙体增加刷素水泥浆一道（内掺3-5%建筑胶3踢脚素水泥浆1、 素水泥浆一道，120高2、 抹灰墙面4顶棚大白刮白1、大白腻子两遍（包括刮腻子砂纸打磨）；2、结构楼板5楼梯间地面水泥砂浆1、 20mm水泥砂浆压光2、 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）3、 结构基层6窗台水泥砂浆1、 20mm水泥砂浆压光2、 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）3、 结构基层二、卫生间1地面水泥砂浆保护层1、 1、预留面层；2、 C15细石混凝土垫层随打随抹平，加热管上皮厚度30厚，从门口向地漏找1%坡；3、 专业地热盘管做法4、 20厚1：3水泥砂浆保护层；5、 防水层；6、 20厚1：2水泥砂浆找坡7、 钢筋混凝土楼板。2地面（同层排水）水泥砂浆保护层1、 预留面层；2、 20厚1：3水泥砂浆保护层；3、 防水层；4、 C15细石混凝土垫层随打随抹平，加热管上皮厚度30厚，从门口向地漏找1%坡；5、 专业地热盘管做法；6、 40厚细石混凝土7、 175厚陶粒混凝土垫层，兼找坡层，从门口向地漏找1%坡；8、 防水层；9、 15厚1：3水泥砂浆找平层10、 钢筋混凝土楼板。3墙面水泥砂浆抹灰1、20厚水泥抹灰层（高分子防水卷材处先做10厚水泥抹灰，防水完成后抹10厚水泥砂浆保护层，防水高度按照设计要求）2、砖墙与混凝土墙体、梁交汇处钉0.5厚钢板网网宽各200，外抹1：2.5水泥砂浆3、填充墙烧结页岩多孔砖；4排气道成品烟道5顶棚结构楼板（打磨）三、厨房1地面细石混凝土地面1、预留面层；2、C15细石混凝土垫层随打随抹平，加热管上皮厚度30厚；3、专业地热盘管做法4、钢筋混凝土楼板。2墙面水泥砂浆抹灰设置排烟道1、20厚水泥抹灰层2、砖墙与混凝土墙体、梁交汇处钉0.5厚钢板网网宽各200，外抹1：2.5水泥砂浆3、填充墙烧结页岩多孔砖；排烟道成品排烟道3顶棚结构楼板（打磨）四、地下室（车库储藏间）1车库地面细石混凝土地面1、100厚C15细石混凝土，配6200双向钢筋，随打随抹平压实感光；2、素土夯实，压实系数0.90；3、钢筋混凝土基础底板。2墙面白色腻子刮白1、满刮大白腻子两遍（包括刮腻子砂纸打磨）；2、20厚混合砂浆打底3、砖墙与混凝土墙体、梁交汇处钉0.5厚钢板网网宽各200，外抹1：2.5水泥砂浆4、普通烧结页岩多孔砖墙体（混凝土墙体增加刷素水泥浆一道（内掺3-5%建筑胶）3顶棚大白刮白1、大白腻子两遍（包括刮腻子砂纸打磨）；2、结构楼板4踢脚素水泥浆1、 素水泥浆一道（内掺建筑胶），120高2、 抹灰墙面五、露台、阳台1地面细石混凝土保护层1、40mm厚C20细石混凝土，3000×3000分缝，缝宽10，填聚苯板；2、防水层+保温层做法6、钢筋混凝土结构板。六、台阶1地面入户台阶石材板饰面（按示范区标准）；踏步数较多的设置铁艺护栏；东西两侧入户的不设置铁艺栏杆七进户门实木门具有防盗功能八外墙1、外墙质感涂料、文化石、劈开砖2、130厚聚苯板保温层；3、20厚1：2.5水泥砂浆（仅砌筑墙体）4、结构钢筋混凝土墙柱，局部普通烧结页岩多孔砖墙体；九斜屋面屋面瓦1、屋面水泥瓦；2、25×25顺水条用铁钉钉在顺水条上3、55×50双层顺水条，用钢钉钉入屋面板，2、100厚挤塑聚苯板保温层用聚合物砂浆粘贴；3、1.5厚型聚合物水泥基防水涂料；4、20厚水泥砂浆找平层；5、钢筋混凝土结构板。十栏杆楼梯扶手及挑空部位立杆12圆钢、38扶手，涂刷两遍防腐漆、一遍底漆，一遍面漆十一生活用电电表一户一表。10A-40A三相式电子表供电；三相供电；每户设计使用功率为：20KW；电表为室外安装配电箱户外设置用户集中强电配电箱；别墅内安装用户分户箱二处。地下一层、住宅二层各安装一套；插座1、 封闭区域（含阁楼、书房、地下室）不设置插座及预埋管。2、 厨房间预留4处电源插座（其中一处为防溅插座，一处为燃气报警）。3、 卧室、客厅预留3孔电源插座。卫生间预留一处防水插座。4、 空调插座： 地下室电源配电箱预留室内空调电源回路，但不敷设预埋管路。 室外门廊外墙预留室外空调插座一处。灯具1、 楼梯走廊、卫生间、厨房间为25W普通白炽灯泡。2、 卧室、客厅设置40W普通灯泡。3、 进户门廊部分设置声光控制灯座并安装一个普通灯泡。4、 二层露台部分设置壁灯位，白盖板甩线。十二智能化室内弱电箱每户设计安装室内弱电箱一套220V电源，安装于地下一层；对讲1、 每户进户门处设对讲门口机，2、 室内首层安装可视对讲一套，地上二层、三层、安装非可视对讲；紧急报警每户3层主卧、客厅安装紧急报警按钮红外探测报警每层楼梯上下口处安装红外探测报警燃气报警厨房间安装非远传信号燃气报警一处网络、电话、电视1、 每个卧室及客厅均设置电视、电话及网络端口，厨房卫生间不设置2、 每户网络、电视、电话有二处安装到位，为一层主客厅及三层主卧室。其余点位均预埋管+穿金属钢丝，确保管路通畅，普通白盖板。3、 室外配置电信综合总箱。各户进线均经综合箱后再引至室内地下一层智能DD箱。再分布各功能区域。4、 封闭区域（含阁楼、书房、地下室）不预留电视、电话、网络终端。十三燃气一户一表；户内抄表，气表在生活阳台安装；表后管道业主自理；十四给排水给水1、 给水管安装至用水房间，仅甩点，端头配普通水龙头2、 地下室封闭区域的卫生间和洗衣房冷水取消，以后业主自理。热水室内无生活热水排水1、 排水支管安装至各用水点2、 地下室封闭区域卫生间及洗衣房排水支管明敷十五采暖地盘管1、 分水器为普通型不加罩2、 封闭区域（含阁楼、书房、地下室）地热不做3、 除车库外，其他房间均为地盘管1、暖气片1、车库为暖气片门窗入户门外窗管井门注：材料品牌待定，按照招标确定品牌执行。第二章 质量管理组织架构项目质量管理组织架构图如下总裁/总裁助理项目公司总经理/ 主管副总产品研发部部工程管理部项目工程技术部设计院(设计顾问)总包监理公司/专业监理深化设计分包特殊分包/市政分包分包第三章 区域施工质量管理特点3.1 区域施工特殊事项（本节主要说明项目所在地的地域性特点所产生的质量管理难点或隐患点，以下为示范）3.1.1 本项目地块为高坡区域，红线周边要做锚杆挡墙或重力式挡墙，对施工现场布置及材料运输堆放形成很大影响。同时，挡墙施工的时间与项目结构施工时间不能互为影响，合理安排工期计划。本项目拟先施工外围挡墙，回填后再施工主体结构。3.1.2 本项目地表土层为粉状岩石层，土方回填的土源很难达到规范要求的粒径过筛要求。在肥槽回填及市政管网回填时需要注意回填质量控制，以防塌陷。3.1.3 本项目基础为桩基，由于各区域的地形与楼座标高不同，桩基必须达到设计的持力层深度，所以在施工过程中需要严格控制桩基深度，检查桩基的土层埋深。此项目需要百分百的旁站验收。3.1.4 本项目结构首层有架空层。在结构施工中，首层结构板施工前需要对架空层以下的地面进行清理。架空层装修做法确定。3.1.5 本项目单体楼与车库采用通道连接，通道处设变形缝。变形缝处结构施工及防水处理是施工关键。该施工部位及质量检查是重点项目，要进行全程旁站。3.1.6 本项目分为两个标段，二标段施工结构期间，一标段还未进场施工，所以在标段划分的结构后浇带区域，钢筋甩筋处理、防水处理、后浇带浇注施工等是质量检查的关键，要进行全程旁站检查。3.1.7 重庆地区冬施时间开始为11月15日，但是大部分湿作业可持续到12月上旬，在此期间的气温平均为5；截至时间到2月中旬，在此期间的气温平均为0 。要求总包中科建编制详细的冬季施工方案及施工组织计划。本项目冬施期间拟施二次结构湿作业。3.1.8 重庆地区的雨季为69月，雨水较多，对室外工程、外装、屋面等施工影响较大。本项目在09年雨季施工项目主要是主体结构及二次结构，要求总承包单位中科建编制雨季施工方案，及雨季材料进场使用及堆放方案。3.1.9 本项目甲分包单位较多，与总包单位工序交接较为密切的分包，如外门窗、电梯、外保温、外墙涂料、外装饰（栏杆、百叶等）、入户门、公共楼梯精装、单元门等，需要在分包进行接收工作面前，进行详细的工序交接检查验收，分包工作完成后，再进行完成工序交接。在此过程中，质量部参与交接验收过程并协调此间的维修处理安排。3.2 区域工程治理通病（本节主要说明地方性质量通病，以下为范例）3.2.1 本项目的结构为框架结构，外墙采用砌筑填充墙。外墙砌筑发生渗漏是重庆地区普遍存在的质量问题。在砌筑施工中，砌筑质量尤其是砌筑规范性操作、砌筑砂浆饱满度、砌筑墙体与结构墙体连接处的挂网处理，都是防治外墙开裂及渗漏的关键步骤。本项目要求总包单位编制详细的砌筑施工方案，并施工砌筑样板。严格检查砌筑施工规范性操作，包括砌筑高度、砂浆配比、挂网情况、顶部斜砌情况、以及砌筑尺寸等。在砌筑抹灰完成后，及时检查空间尺寸，形成分户验收的第一手资料。3.2.2 砌筑结构的外门窗洞口结构偏差一般较大，在外门窗安装前需要核对门窗洞口尺寸，偏差大于3cm的洞口进行结构处理后再进行赛缝施工及门窗安装，此项是防止外窗洞口渗漏的关键，质量部要进行重点抽查验收。3.2.3 由于本项目的回填土土源质量不好，为粉质岩石土，颗粒较大，所以对地下工程防水的破坏严重。在地下室结构外防水施工后，及时进行防水保护层施工，在回填土前检查防水是否被破坏再进行回填，以防渗漏。3.2.4 本项目的外保温采用聚苯颗粒的保温浆料涂抹工艺。保温浆料的配比及涂抹厚度控制是保证外保温质量的关键，尤其是在转角及洞口位置的保温浆料收口尤其注意控制，防治出现冷桥。3.2.5 本项目由于地形起伏较大，市政管网和园林标高复杂，同时回填土土质颗粒较大，回填控制困难，所以在后期管网埋深控制困难。在管网施工前，要核实管网路由，分段检查管网埋深情况，保证埋设深度。3.2.6 后期园林施工中，会出现较多的硬质铺装下沉塌陷现象。在铺装前，要夯实基层并做铺装基础垫层检查验收。第四章 具体质量管理要求4.1 设计管理4.1.1 施工图审查及设计反馈图纸审查分为三方面l 施工图外审：指按照国家规定，由有资质的审查机构对建筑物施工图进行的审查，主要针对强制性条文的审查。l 施工图内审：由工程部组织，股份公司产品研发部、工程管理部参加，对施工图纸进行详细的内部审查，重点检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，销售承诺的落实，对图纸上出现的问题，形成审查文件，转设计院修改后重新出图。l 设计交底：开工前，由工程部组织，总承包商、设计院、监理公司参加，进行设计交底和图纸会审，并形成图纸会审纪要。4.1.2 内部审图纪要（标明内部审图的重要内容，避免在质量检查过程中疏忽，以下为范例）1）、2、5#楼（一）建筑1、J-02中，需补充除满足相应国防规范，标准外，还需满足地方相应规范、标准（其它幢号同此条）。2、J-02中，15.8.4条中“管道井入口设150高，200厚砖砌挡水线”，改为“管道井设200高，200厚砌砖挡水线”。建议设门槛的管井门洞高度仍从结构板面计算，门扇高度减小。水井内做1.5厚聚胺脂防水涂膜，要求上翻200mm高，门槛处外翻100mm.3、J-02中，“范是有地漏的房间应做防水层”，建议空中花园，阳台，入户花园，厨房，卫生间做法统一为：1）、结构楼面，2）、20厚1：2.5水泥砂浆找坡层，3）、1.5厚聚胺脂防水层（厨房上翻200，卫生间上翻600，阳台、空中花园、入户花园上翻150），门洞处施工至门洞中心线，阳台临空面上翻至挡水线外侧。4）、20厚C20细石混凝土面层，侧墙面1：2.5水泥砂浆保护层（厚度：平墙装饰大面）。4、各幢号架空层部分的墙柱装饰需明确同外墙饰面，架空部分天棚做法同住宅室内天棚做法。5、各幢号阳光窗的板（位置：H+0.500M处）及空调板的板底做法：1）、结构板2、素水泥浆一道3）、抹15厚1：2.5水泥砂浆。4）、刷乳胶漆51、阳光窗台板（位置：H+0.500M处）的板面做法：1）、2030厚1：2.5细石混凝土找平收光。2）、刷素水泥浆一道3）结构板52、室外空调板及阳光窗挑板（H-0.400M）的板顶及沿口做法：1）、抹20厚（最薄处）1：2水泥砂浆（加3%的防水剂），向外2%找坡。2)、刷素水泥浆一遍3）结构板。所有需做滴水的梁、挑板（含阳光窗板、空调板、雨蓬板、阳台边梁等）滴水做法参照西南04J516第2页第1a大样。6、各幢号阳台天棚做法：1）、结构层2）、N型耐水腻子二遍3）、刷乳胶漆二遍7、阳台边梁做法：按西南04J515 P5 N08（不刷乳胶漆）。8、外墙（含外墙上连系梁）建议做基层抹灰，按西南04J516 P57 5307和5308水泥砂浆基层处理。9、各幢号门窗立樘确定为门窗洞口居中安装（管井门平开启侧安装）。10、各幢号所有阳光窗台板（H+0.500M处）下需放置空调的挑板，建议需在窗台板上开洞1000*350。需重新补大样图。11、如有下图情况的阳光窗侧墙建议开设检修孔。12、B1-4户型中，5-7轴次卧空调冷凝管先进入卫生间后再从卫生间转入空调机位处，对卫生间的使用影响太大，需进行更改。13、1、2、5、7#底层电梯门洞底标以下到筏板顶标高设钢筋混凝土门槛，做法按同层筒体剪力墙施工。14、住宅屋面刚性层增设变形缝做法按西南04J201-1相关总说明及P13页第3大样施工，其中一毡二油盖缝改为一布二油盖缝。同时建议防水层在女儿墙及突出屋面建筑物处上翻高度500mm.15、建议各幢号电梯合用前室，公共走道由于需精装修，地面做法取消，结构层地面清光即可。16、需明确要求施住宅内成品烟道满挂耐碱网格布，内外墙面不同材质交界处抹灰前要求挂300宽镀锌钢丝网。17、投标图答疑中明确公共交通部分天棚按厨房天棚不抹灰，应明确不含梯间天棚，梯间天棚建议做白色乳胶漆。梯间地面做法需明确梯间踢脚线及脚线下三角形面砖含在承包范围内。如下图：18、设计院需明确标明各幢号楼桩顶标高（准确的标高，不是地坪-0.5），地梁标高。以利于施工和结算算量，以免后期扯皮。4.1.3 交房样板与设计问题反馈（以下说明交房样板的位置及计划完成时间，为后续大面积施工做好样板） 本项目施工三套楼外样板间，单独施工在幼儿园区域。目前样板间结构施工基本完成。样板间装饰材料定版进行中。 本项目拟在主体结构的二层作为样板层施工，对于示范区施工过程中发现的问题，应在后续施工过程中予以避免，督促设计院及时修改设计。样板层检查验收项目包括砌筑、地面、抹灰、腻子、门窗洞口、防水、外保温、栏杆百叶、管井管道安装等装修项目、以及楼梯间精装修的交接验收项目。 在后续项目大面积施工开始前，质量部应组织各专业工程师对在示范区发生的设计修改、施工洽商进行统计，核查后续项目的图纸设计是否已作修改，完成示范区设计变更、施工洽商反馈表。4.1.4 专项技术论证对于技术难度较高，或容易普遍出现质量问题的项目，可以进行技术方案论证或施工保证措施论证。 工程技术部门组织施工单位技术负责人、监理公司参加论证，记录论证结果，形成施工方案或质量保证措施，在以后施工过程中严格按照论证结果进行监督检查验收。 本项目拟进行专项技术论证的项目有：卷材防水工程、后浇带施工、挡墙施工、塑钢窗施工、外墙涂料施工等。4.2 承包商选择控制对于承包商的确定，无论甲方分包还是乙方分包，都应严格把关。承包商根据总体计划要求选择分承包单位监理单位组织考察并签认审查意见项目负责人确认承包商与分包单位签定分包合同分承包单位进场施工项目负责人组织相关专业工程师参加考察项目负责人确认及备案分包合同对于甲方直接分包工程分包单位的选择，由项目负责人按照招投标管理程序执行。分承包选择的流程如下：4.2.1、 甲方直接分包（或指定分包）： 考察阶段：需要对各投标单位进行资质审查，符合条件的进行考察，包括以往工程实例、公司规模、拟派遣的项目班子等情况，并完成考察报告。考察要点主要是以往工程实例中质量管理构架、质量管理方案措施、质量管理检查验收实施细则及业主方质量反馈意见等。 投标阶段：考察投标单位的施工组织设计，重点是质量控制目标及技术要求、质量控制要点和实施细则、专项技术方案和质量控制实施方案等。4.2.1、 乙方直接分包： 必须经过业主、监理考察认可后方可确定，报请分包进场审批表。4.3 材料管理所有材料必须实行“先试验、后使用”的原则。4.3.1、 甲供材料验收 甲供材料设备运到施工现场后，由项目工程部组织接收单位、监理公司进行验收，对照封样样品及其他技术参数要求，按照材料设备验收规范进行验收（包括产品资料）。需要进场复试记录的按照国家规范有关规定执行。 在现场二次复试报告未取得前，按照正常程序验收交接。如复试报告不合格，项目公司工程部可以拒收该批材料或者按照公司意见处理。 有封样的材料的外观检验还须与封样材料比对外观技术指标。需要进场复试记录的按照国家规范有关规定执行。 材料报验由承包商按照监理程序上报总包、监理审批，工程物资进场报验单应按照各项目公司地方标准建筑工程资料管理规程执行。4.3.2、 乙供材料验收 报验：材料进场后，在使用前承包商应上报乙购材料进场报审表，报请总包、监理、业主审批，比对样品，审查其有关的复试报告、质量保证书、3C认证等资料是否符合规范和合同要求。 审批：工程材料的审批必须经过项目公司工程部经理及主管工程副总。未经审批，严禁使用。确因工程紧急，应由承包商提供质量承诺书，并经项目主管工程副总书面同意。对于非甲购的材料，承包商根据供货合同等要求组织工程物资进场，提交有关出厂质量文件监理单位组织工程物资进场验收工程物资抽样复试工程物资开箱检查自检合格否？自检合格否？不合格承包商填报工程物资进场报验表检验合格监理单位批复意见工程使用不合格项处置批准使用重要材料，相关专业工程师参加验收重要材料，项目负责人及相关专业工程师确认甲购材料由相关责任人按相关制度执行 抽查：乙供材料设备的现场质量管理应加强现场产品抽查，对于对功能性有重要影响的材料，如防水、电线等材料，除了正常的施工试验以外，可以考虑采取一定比例的第三方试验控制，可以选择当地的权威质量检测单位进行额外试验，此试验单位应与参施单位无任何业务联系。如检测发现材料不合格，按照工程规范继续取样检测，如依然不合格，质量部提出解决方案与承包商商议并上报本部运营部。乙购材料报验程序4.4 方案先行制度总承包商和各分包商在施工前，应编制各分项工程施工技术方案，并报监理公司和工程技术部 审批，审批通过后，才能进行施工。未报施工方案的，一律不得施工。项目公司工程技术部须对施工方案进行必要的审批。项目中拟审批的主要施工方案包括（一般按照合同项目）：（以下由各项目公司根据项目特点确定，以下为范例）序号施工组织设计或方案名称编制单位审批单位1总体施工组织设计总包 股份公司工程管理部2临时用水方案总包 工程部 3临时用电方案总包 工程部 4测量方案总包 工程部 5安全文明施工方案总包 工程部 6雨季施工方案总包 工程部 7桩基施工方案总包 工程部 8地下防水施工方案总包 工程部 9外架、塔吊安装方案总包 工程部 10室外电梯安装方案总包 工程部 11混凝土施工方案总包 工程部 12钢筋施工方案总包 工程部 13模板施工方案总包 工程部 14砌筑施工方案总包 工程部 15屋面工程施工方案总包 工程部 16室内初装修施工方案总包 工程部 17阳台露台防水施工方案总包 工程部 18成品保护施工方案总包 工程部 19外墙外保温施工方案总包/分包 工程部 20设备专业施工组织设计中科建工程部 21锚杆挡墙施工方案分包工程部 22铝合金门窗分包工程部 23户门安装分包工程部 24景观施工方案分包工程部 25消防施工方案分包工程部 26弱电施工方案分包工程部 27电梯施工方案分包工程部 28公共电梯厅装饰分包工程部 29室外管网分包工程部 承包商根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计或施工方案或深化设计等，并进行内部审批手续监理单位批复意见项目负责人组织各专业工程师确认承包商依据批复意见与方案进行技术交底实施、检查批准未获批准补充修改监理单位参加技术交底 方案报审流程 4.5 工程施工样板制度，4.5.1 样板制度的要求 为保证单项施工总体质量，在施工前对该项工程先进行小规模样板施工，该样板经质量部、监理、总包等有关各方确认后，方可允许施工单位进行大面积实施。 住宅项目必须施工交房标准样板间，主要是确定各部分做法及交房标准，应在大面积装修施工前完成。 样板验收应在该分项工程大面积施工前15天组织进行（特殊项目根据工程实际情况提前），最迟提前一周完成。 工程部制定单独的样板间/样板层施工计划，提前组织有关各方进行4.5.2 工程样板范围：工程量大、工期长、新工艺、对质量有重要影响、易产生质量通病的工序需要作样板。如下为项目样板工艺项目。（以下由各项目公司根据项目特点确定，以下为范例）施工工序样板序号内容组织部门确认部门1交楼样板（3套）工程部设计部、营销部、监理、总包公共区域装饰样板（1层）工程部设计部、营销部、监理、总包砌筑监理公司工程部、质量部、总包内外墙抹灰监理公司工程部、质量部、总包内外墙涂料监理公司工程部、质量部、总包烟风道安装监理公司工程部、质量部、总包外墙保温监理公司工程部、质量部、总包外墙砖监理公司工程部、质量部、总包天棚腻子监理公司工程部、质量部、总包混凝土楼地面监理公司工程部、质量部、总包门窗框塞缝监理公司工程部、质量部、总包门窗安装及打胶监理公司工程部、质量部、总包户门安装室外栏杆、百叶安装监理公司工程部、质量部、总包室内护窗栏杆安装监理公司工程部、质量部、总包卷材防水（基层、防水层、保护层）监理公司工程部、质量部、总包涂料防水层（基层、防水层、保护层）监理公司工程部、质量部、总包车库地面监理公司工程部、质量部、总包车位划线监理公司工程部、质量部、总包弱电安装监理公司工程部、质量部、总包消防管道安装监理公司工程部、质量部、总包管井安装样板监理公司工程部、质量部、总包景观回填土监理公司工程部、质量部、总包给排水管线敷设监理公司工程部、质量部、总包材料样板（按照总分包单位）单位内容品牌总包单位预埋套管、线盒、表箱电线、电缆开关、面板灯具（公共区域及车库）桥架各种阀门各种管材水表供暖管材、分集水器管道保温防腐材料钢材水泥砌体材料防水材料成品烟风道保温材料墙地砖楼梯扶手防火门智能化单位户内（可视对讲、探头等）户外（监视器、固定杆监视机房设备桥架户门单位猫眼、锁具、密封条、合页、样品门等门窗单位型材、五金、执手、结构胶、分子筛条、胶条、定位器等单元门玻璃、型材、执手、合页园林景观乔木号苗；种植土源；草坪；防腐木、硬装材料、水电管材、灯具、井盖箅子、消防单位机房设备、管材、阀门、喷头、桥架、报警末端、精装墙地砖、内门、地板、石膏板、洁具、锁具、灯具、闭门器、外网管道、阀门、井盖幕墙钢龙骨、保温材料、幕墙饰面材料、胶、4.5.3 样板验收工作程序 项目工程技术部经理负责项目各项样板验收组织工作，项目工程管理人员、监理单位、承建单位协同实施。 各分部分项工程开始施工前15天，由项目工程技术部经理组织项目工程管理人员、监理单位、施工单位进行讨论，并确定该项工程施工作业方法和施工工艺，明确质量要求，由施工单位组织作施工样板。形成专项会议纪要，商定的工艺做法作为会议纪要的附件。 施工样板完成后，由监理组织进行样板验收，明确施工质量要求，同时阐述该项工程管理流程。 样板验收应形成验收纪要，详细记录验收过程，清晰表述该项工程施工工艺、控制要点、质量要求，验收纪要由项目主管工程副总签发，项目分管工程师应跟踪保证纪要分发至施工班组，并跟踪参与施工班组交底会议。4.6 旁站抽查4.6.1 项目工程技术部对重点部位施工、关键项目施工中进行旁站检查，如防水施工、门窗后赛口施工、外保温施工在阳台露台处收口、外墙砖黏贴及勾缝等工艺。4.6.2 拟旁站项目有：桩基施工、定位放线、土方工程、大体量混凝土浇注、地下室防水施工、阳台露台防水施工、门窗后赛口施工、砌筑施工、门窗安装、电梯安装、外保温施工、外墙涂料施工等。4.6.3 在旁站检查过程中，按照审核的施工方案及质量保证措施，以及工艺做法要求，核对操作人员的工艺操作，进行检查并记录检查验收结果。第五章 不合格项处理5.1、 不合格材料处理 隔离：经检查，发现有不合格品批次后，须要隔离存放，并做不合格标识和资料记录，不得使用。 退货：原则上所有不合格材料均不得使用，属于甲供材料的，由项目公司工程部门联系供应商及时更换。属于乙购材料的，由承包商组织退货。所有决定更换的材料应及时撤出场地，避免误用。 降级使用：对于因工期、观感偏差较小且使用部位不影响整体建筑效果等特殊原因，项目公司认为可以继续使用的，可以按照降级使用。具体流程见附表材料降级使用审批表，根据材料价值，权限划分要求如下：a、 降级使用的材料总价值在10万元以下的，由项目公司自行决定。b、 降级使用的材料总价值在10万元以上的，由项目公司上报本部审批。c、 对于降级使用的材料，在确认后，由合约预算部门负责造价增减的处理。5.2、 不合格工程处理 返工、修补：原则上不合格工程必须返工、修补，达到规范要求，并由承包商自行承担费用。承包商拒不执行的，项目公司可另行组织其他有资质单位完成，相应费用从责任方划转。返工后，工程部应对返工质量重新检验，合格后才能转入下一工序施工；对已整改分项工程进行验收合格后方能进入工程建设的下一阶段。 特殊项目返工：对于结构强度达不到设计要求等特殊项目的不合格工程，设计院必须参与处理的，确定处理方案并实施。 如上道工序施工单位既不修复又不确认自身工程质量缺陷的，可委托下道工序施工单位修复上道工序缺陷，也可另行组织其他有资质单位完成，相应费用从责任方划转。此项处理的工程造价权限划分要求如下：a、 总造价在10万元以下的，由项目公司自行决定。b、 总造价在10万元以上的，由项目公司上报本部审批。第六章 现场验收6.1、 检查项目及验收比例根据股份公司的管理要求，结合本工程项目的特点，拟对以下工序进行检查，具体项目及检查比例见下表，检查表格按附表。（以下由各项目公司根据项目特点确定，以下为范例）序号检查项目检查比例成果备注1测量定位50%楼座测量定位工程验收表2桩基验线、成孔100%桩基验线和桩质量验收表3基坑（槽）开挖100%地基基坑（槽）开挖工程验收表4地下室结构50%地下室结构隐蔽验收表5地下室防水100%地下室防水隐蔽验收表6钢筋绑扎30%混凝土浇注完成前检查验收表7模板支设50%混凝土浇注完成前检查验收表8混凝土浇注