安博通：北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）.docx

证券代码：688168 证券简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2022年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二二二年八月 一、募集资金使用计划 根据北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的竞价结果，并经公司第二届董事会第二十一次会议审议调整，本次发行募集资金总额为人民币135,284,774.32 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金金额 数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目 21,288.48 13,528.48 合计 21,288.48 13,528.48 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目概况 本次募集资金投资项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化”采用新一代安全模型零信任网络架构模型，融合公司现有软件定义边界、数据资产监测及溯源分析平台产品，针对数据分析技术和虚拟专用网络技术等技术进行升级，旨在实现在新的网络架构下对数据安全进行实时防护以及对关键数据的回溯和分析，覆盖云环境、大数据中心、微服务等众多场景，形成新一代的数据安全解决方案。 本次募集资金投资项目的研发方向包括安全防护访问控制、数据溯源两大模块，具体如下： 模块 子模块 功能 安全防护访问控制 信任评估引擎 与访问控制引擎联动，持续为其提供主体信任等级评估、资源安全等级评估以及环境评估等评估数据，作为访问控制策略判定依据。 访问控制引擎 持续接收来自信任评估引擎的评估数据，以会话为基本单元，秉承最小权限原则，对所有的访问请求进行基于上下文属性、信任等级和安全策略的动态权限判定，最终决定是否为访问请求授予资源的访问权限。 访问代理 访问代理拦截访问请求后，通过访问控制引擎对访问主体进行身份认证，对访问主体的权限进行动态判定。访问代理将为认证通过、并且具有访问权限的访问请求，建立安全访问通道，允许主体访问被保护资源。当访问控制引擎判定访问连接需要进行策略变更时，访问代理实施变更，中止或撤销会话。 数据溯源 数据采集 通过镜像或者代理模式从各种网络中实时获取流量并处理，深度提取和处理各种元数据，将这些元数据源源不断的送到上层的大数据安全分析系统进行后续各种复杂处理。 大数据安全分析 包括数据处理层和业务场景层。数据处理层进行数据质量检测、抽取、标签化、统计、存储等的基础处理，然后进一步进行数据挖掘和高级分析，包括实时全息图、实体和用户的画像、全息关联、结合机器学习构建基线、日志输出和API等；业务场景层基于数据处理层产生的各种数据和结果，根据不同行业、部门需求场景展示结果。 数据安全防护与溯源分析平台通过动态访问控制技术，以细粒度的应用、接口、数据为核心保护对象，遵循最小权限原则，对任何试图接入网络的人、设备、系统进行验证授权，构筑端到端的逻辑身份边界。该平台可实时发现网络中的数据资产、对数据的流转路径进行监测、持续不断的对数据行为进行全面刻画，构建数据全息关联图，提供多维度实时关联分析；可呈现敏感数据安全态势，发现出境数据、数据泄露、数据滥用等风险行为；可提供强大的数据溯源能力，为事件调查取证提供全面的证据链，快速界责。 （二）项目建设的必要性 1、 数据具有战略意义，数据安全受到国家的高度重视 数据是国家基础性战略资源。以数据为核心发展数字经济是实现新旧动能转换、培育新业态发展的重要路径。数据作为一种新型生产要素，促进了数字基础设施的发展与产业的迭代升级，使得数字经济成了我国经济高质量发展的新引擎。同时，随着大数据广泛应用于治理领域，国家治理能力与治理水平也得到了有效提升。 为提升数据安全保障能力，党中央、国务院高度重视数据安全工作，就加强数据安全工作作出系列部署安排，中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法相继颁布实施，数据安全也成为“十四五规划”部署的关键领域之一，并被写入政府工作报告。 2、 零信任架构模型成为网络安全行业技术发展的新方向 随着移动化与云计算的发展，网络接入模式更加多元化，移动办公、远程接入、云服务等场景在后疫情时代成为新常态。与此同时，网络攻击方式也不断进化，攻击手段更为多样化。在防止企业数据泄漏的攻防博弈面前，传统的边界信任模型已无法有效的保障真实性和限制风险。 零信任架构模型遵循了动态的最小权限原则，基于身份而非网络位置来构建访问控制体系，能够最大程度地减少代价高昂和破坏性数据泄露的风险，成为网络安全行业技术发展的新方向。 3、 本项目是公司保持产品技术先进性的必要举措 “数据安全防护与溯源分析平台产品”以身份控制为基石，以数据溯源为能力，覆盖云环境、大数据中心、微服务等众多应用场景，是在公司已有技术、产品的基础上进行升级改造，实现技术升级和产品更新换代，是现有业务的延伸和拓展。本项目的实施符合行业技术的发展方向，有利于公司保持产品技术的先进性，满足用户对不同应用场景下网络安全的新型需求。 （三）项目建设的可行性 1、 本项目具备有利的政策环境 近年来我国出台了大量相关政策支持网络安全产业发展。2016年11月，全国人大常委会发布中华人民共和国网络安全法，标志了我国网络安全工作有了基础性的法律框架。2021 年 4 月，国务院通过并发布了关键信息基础设施安全保护条例，为关键信息基础设施安全及维护网络安全的提供法治保障。2021 年6月，全国人大常委会发布了中华人民共和国数据安全法，是我国为解决数据安全问题而出台的专门性法律。2021 年 8 月，全国人大常委会发布了中华人民共和国个人信息保护法，是我国第一部个人信息保护的专门法律。 随着上述法律法规的相继出台，我国网络安全法制化建设已经日趋完善，为数据安全市场的健康快速发展提供了良好的政策保障。 2、 本项目具备广阔的市场空间 （1） 中国网络安全支出预计将快速增长 根据IDC发布的2022年V1全球网络安全支出指南，2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元。预计到2025年，中国网络安全支出规模将达214.6亿美元。在2021-2025的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长。 （2） 数据安全成为网络安全的新重点 数据安全最初是网络安全的一个分支，近年来随着数字经济的发展和信息技术的演进，逐渐形成一套独立的技术体系，成为热点研究领域，进入快速发展期。根据中国网络安全产业联盟公布的网络安全市场规模数据，我国数据安全在网络安全中的占比逐年提高。 （3） 零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势 零信任架构是一套全新的安全理念和安全战略，是各类IT系统必不可少的基础安全管理机制和复杂云服务核心的基础安全框架。零信任以身份为中心实现动态访问控制，被认为是数字时代下提升信息化系统和网络整体安全性的有效方式。随着国家政策的大力支撑及各安全厂商对技术架构的探索，零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势。根据开源证券研究所的预测，2024 年我国零信任市场规模按乐观、中性、悲观估计将分别达到达25.1亿美元、16.7 亿美元和8.36亿美元。 3、 公司具备实施该项目的技术储备和能力 公司作为可视化网络安全技术创新者，专注网络安全核心软件产品的研究、开发、销售及技术服务，是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。公司网络安全系统平台ABT SPOS具备跨硬件平台的适应能力与云计算虚拟化能力。公司以ABT SPOS平台为基础，面向网络安全防御控制、网络监测预警等形成了包含安全网关、安全管理、安全服务在内的三大产品品类的网络安全产品。 本项目采用零信任新一代网络架构，融合公司现有软件定义边界、数据资产监测及溯源分析平台产品，研发方向包括安全防护访问控制、数据溯源两大模块，系以公司核心技术为基础，主要针对数据分析技术和虚拟专用网络技术等技术进行迭代升级，公司具备实施该项目的技术储备和能力。 4、 公司具备实施该项目的市场储备 经过多年的经营发展，公司积累了一大批行业内知名客户，与包括华为、新华三、启明星辰等客户建立了长期稳定的合作关系，公司技术实力和产品品质得到客户的充分认可。公司良好的品牌知名度和优质的客户资源可以确保公司产品能够较快进入客户供应链体系，同时也可为公司开拓新客户提供重要依托，为本次募集资金投资项目的市场开拓奠定了坚实的基础。 综上，公司为本次募投项目实施进行了充分准备，已经拥有了相关技术储备，具备了项目实施能力，同时公司拥有大量、稳定的优质客户，本次募投项目也具备坚实的市场基础。 （四）投资概算 本次募集资金投资项目计划投资总额为21,288.48万元，其中拟投入募集资金13,528.48万元，主要用于搭建“数据安全防护与溯源分析平台”研发、测试、演示环境以及进行前沿性技术研发等，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟使用额 募集资金使用比例 一 工程费用 15,400.00 10,000.00 73.92%其中：购买房产 9,200.00 3,800.00 28.09%设备购买、安装及装修 6,200.00 6,200.00 45.83%二 工程建设其他费用 538.76 538.76 3.98%三 预备费 796.94 - -四 研发费用 4,200.00 2,989.72 22.10%五 铺底流动资金 352.78 - -六 总投资 21,288.48 13,528.48 100.00%（五）实施主体、项目选址 本项目实施主体为北京安博通科技股份有限公司。 本项目实施地位于北京，计划使用的研发办公场地拟通过购置方式取得。北京的办公房产市场为完全竞争市场，市场供给充沛。 （六）项目实施进度 本项目建设期24个月，项目实施进度如下表所示： 序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 可行性研究 2 设备技术谈判 3 设备合同签约 4 研发场地购置及装修 5 配套建筑设施建设 6 设备安装调试 7 研发 8 人员培训 9 试生产 10 投产 11 达产验收 （七）项目备案和环评情况 根据北京市西城区发展和改革委员会出具的文件，本项目不属于固定资产投资建设项目，根据企业投资项目核准和备案管理条例（国务院令第673号），无须办理固定资产投资项目备案手续。 本项目不涉及土地及环保的有关审批、批准或备案事项。 （八）项目经济效益评价 经测算，本项目税后内部收益率为25.34%，税后静态投资回收期为4.76年（含建设期），项目预期效益良好。 三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响 本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，进一步巩固竞争优势，提升公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础，符合公司长远发展目标和广大股东的根本利益。 （二）对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司资金实力显著提升，公司的总资产、净资产规模将有所增长，有利于提高公司抵御财务风险的能力。但由于本次募集资金投资项目存在一定的建设周期，在项目实现收益前，公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的下降。随着本次募集资金投资项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目长期效益的逐步释放能够为公司和股东带来更好的投资。四、募集资金使用可行性分析结论 综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2022年8月25日 8