环境和危害因素识别与评价控制程序.doc

中国石油天然气集团公司西气东输二线管道工程(西段)合同号：EPC程序文件环境和危害因素识别与评价控制程序编 码X2-W-M-QH-PF-0001C08.04.29初步使用赵广锋莫春山葛书义版本日期文件状态EPC起草人EPC校审人 EPC批准人监理审核人监理批准人中国石油天然气管道局西气东输二线工程西段EPC项目经理部目 的1 目的22 适用范围23 职责24 工作程序24.1 环境和危害因素的识别范围24.2 环境和危害因素识别方法34.3 环境和危害因素识别步骤44.4 环境和危害因素的评价44.5 重要环境因素和重大危害因素的管理64.6 环境和危害因素的更新65 相关文件76 记录71 目的最大限度地识别出在施工生产活动中环境和危害因素，并评价重大危害因素和确定重要环境因素，使其及时更新，从而进行有效控制。2 适用范围本程序适用于西气东输二线管道工程西段EPC项目部及其分包商的施工生产（服务）范围内的环境、危害因素识别与评价。3 职责3.1 Q/HSE部是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督危害因素和环境因素的识别与评价。3.2 各职能部室负责本部室所涉及的危害因素和环境因素的识别与评价。3.3 各分包商负责对施工生产（服务）活动的环境和危害因素的识别和评价，并将评价和确认出的重大危害和重要环境因素上报EPC项目部Q/HSE部。3.3 管理者代表负责重大危害和重要环境因素的审批。4 工作程序 4.1 环境和危害因素的识别范围4.1.1 管理体系覆盖范围中的危害和影响。4.1.2 所使用的产品、服务中可以施加影响的因素。4.1.3识别危害因素和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。主要包括以下几种情况：4.1.3.1常规和非常规的工作环境及操作条件。4.1.3.2事故及潜在的紧急情况，包括来自：产品（材料）的包装缺陷。结构失效。气候、地球物理及其他外部自然灾害。人为因素，包括违反HSE管理体系要求。4.1.3.3丢弃、废弃、拆除与处理。4.1.3.4以往活动遗留下来的潜在危害和影响。4.1.4识别危害因素和环境因素要考虑以下几种类型：环境因素的识别危害因素的识别向大气的排放车辆、机械、起重等伤害向水体的排放物体打击向土地的排放高处坠落废物污染物触电、烫伤能源使用火灾与爆炸原材料和自然资源的消耗中毒和窒息社区性问题辐射其他其他4.2 环境和危害因素识别方法危害和环境因素识别采用工艺流程分析、现场调查、标准对照、问卷调查等方法或互相结合方法。4.3 环境和危害因素识别步骤4.3.1 Q/HSE部每年组织EPC项目部各职能部室和各分包商进行危害因素和环境因素识别工作。4.3.2 各职能部室组织人员对本部室的环境和风险因素进行识别，汇总后填写环境和危害因素清单，并及时上报Q/HSE部。4.3.3各分包商将危害因素调查表和环境因素调查表下发，组织相关人员对环境和风险因素进行识别，并填写危害因素调查表和环境因素调查表，汇总后填写环境和危害因素清单经主管领导审批后，上报EPC项目部Q/HSE部。4.4 环境和危害因素的评价4.4.1 对危害因素和环境因素的评价一般采用是非判断法、矩阵法和打分法或互相结合方法进行。重要环境因素的确定依据风险评价矩阵表进行，重大危害因素的评价依据打分法进行。4.4.1.1 重要环境因素的确定矩阵图 分类分级违反法律法规标准要求“三废”排放噪声污染安全隐患或危害员 工 健 康浪费资源能源生态影响相关方关注环境影响 大环境影响 小环境影响 大环境影响 小加强管理或优化操作可改进或控制改进的方案技术可行，由低费方案近期改进有难度（技术不成熟及中费方案）没有改进可能性（没有成熟技术或高费方案） 重要环境因素 一般环境因素 未来控制环境因素4.4.1.2 重大危害因素的评价1)危险因素分值列表：（LEC）LEC分值可能性分值频繁程度分值后果的严重程度10完全可以预料10连续100大灾难/多人死亡6相当可能6工作时间内40灾难/数人死亡3可能，但不经常3每周一次15非常严重/一人死亡1可能性小/完全意外2每月一次7严重/重伤0.5很不可能/可以设想1每年几次3重大/致残0.2极不可能0.5非常罕见1引人注目/需要救护0.1实际不可能2) 危险等级可根据以下确定： （D=L×E× C）分值危险程度等级> 320极其危险，不能继续工作重大160 320高度危险，需要立即整改重大70 160显著危险，需要有明确的管理方案中等20 70一般危险，需要加强意识培训，需要引起关注轻微< 20稍有危险，可以接受轻微4.4.2 EPC项目部各职能部室、各分包商依据法律法规及其它要求和上述方法对识别出的环境和危害因素进行确定和评价，填写重要环境因素和重大危害因素清单，经主管领导审批后，上报EPC项目部Q/HSE部。4.4.3 Q/HSE部组织有资格、能力的专业人员，依据法律法规及其它要求从上报的重要环境和重大危害因素中确定、评价出项目部重要环境和重大危害因素，报管理者代表审核批准后，以文件下发。4.4.3 重要环境因素和重大危害因素确定和评价工作在工程开工前应进行一次，在工程施工中根据工程或环境的变更要重新进行确定与评价。4.5 重要环境因素和重大危害因素的管理4.5.1 对EPC项目部确定、评价出的重要环境因素和重大危害因素实行分级管理。列入EPC项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由Q/HSE部组织相关职能部室、各分包商制定风险削减控制措施，经管理者代表审批后方可实施，EPC项目部Q/HSE部对实施情况进行监督验证。4.5.2未列入EPC项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由各分包商自行组织制定风险削减控制措施，经本单位主管领导审批后，予以实施，本单位Q/HSE部门负责对实施情况进行监督。4.5.3 对无法直接通过运行控制的重大环境和危害因素，Q/HSE部监督其制定相应的应急准备和响应计划，执行应急准备和响应控制程序。4.6 环境和危害因素的更新4.6.1 通常情况下，每年对环境和危害因素重新识别和评价。当出现以下情况时应及时更新：1) 有关的环境及职业安全健康的法律法规及要求发生变化时。2) 重大环境污染和健康安全事故发生后。3) 基础办公设施发生变化时。4) 办公区域迁址或有新项目开工前。5) 管理评审要求时。6) 顾客和相关方提出抱怨或合理要求。7) 发生其他重大变化时。4.6.2 发生上述任一情况时，由Q/HSE部（或各分包商）组织相关职能部门在一周内对发生变化的活动的环境和危害因素进行识别、评价，及时修正环境和危害因素清单及重要环境因素和重大危害因素清单，经管理者代表审批后，由EPC项目部Q/HSE部将重要环境因素和重大危害因素清单发放到相关职能部室和各分包商，将旧清单收回，执行文件和资料控制程序。4.6.3 由于重要环境因素和重大危害因素的更新，引起的文件变更，执行变更管理程序有关规定。5 相关文件环境和危害因素削减措施控制程序文件和资料控制程序应急准备和响应控制程序变更管理程序6 记录6.l LY/HSEJL5.3.1-01 危险因素调查表6.2 LY/HSEJL5.3.1-02 环境因素调查表6.3 LY/HSEJL5.3.1-03 危险因素清单6.4 LY/HSEJL5.3.1-04 环境因素清单重要环境因素和重大危害因素清单6.5 LY/HSEJL5.3.1-05 危险因素重要性评价表6.6 LY/HSEJL5.3.1-06 环境因素重要性评价表6.7 LY/HSEJL5.3.1-07 重要危险因素清单6.8 LY/HSEJL5.3.1-08 重要环境因素清单