环境因素识别与评价管理控制程序.docx

Q/QRD B·04-2011环境因素识别与评价管理控制程序作 成技术部2011年5月4日审 核2011年5月4日批 准2011年5月4日大连XXXXX有限公司程序文件文件编号Q/QRD B·03-2011文件名称环境因素识别与评价管理控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 1 页1.目的为在公司内部有效的、职责明确的进行环境因素的识别及环境因素、重大环境因素的评价工作，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司在活动、产品或服务中对环境因素的识别与重要因素的评价及更新，在工作中确定制表依据和评价标准。3.有关术语定义3.1 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2 重要环境因素:指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4.职责4.1 管理者代表负责承认公司的重要因素清单。4.2 技术部负责组织公司各部门进行环境因素的识别，汇总公司所有的环境因素；评价公司的重要环境因素。4.3 各部门负责识别、评价与更新本部门的环境因素。5.管理要求5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素的识别范围环境因素是环境管理考虑的基本对象，确定环境因素是组织环境管理的基本信息，公司应考虑和它当前及过去的有关活动、产品和服务、纳入计划或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出，全面系统地分析，识别出公司环境管理体系范围内的全部的环境因素。通常要考虑以下方面：A.向大气的排放；B.向水体的排放；C.向土地的排放；D.原材料和自然资源的使用；E.能源使用；程序文件文件编号Q/QRD B·03-2011文件名称环境因素识别与评价管理控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 2 页F.能量释放（如热、辐射、振动等）；G.废物和副产品；H.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。公司的活动、产品或服务会对环境因素产生影响，这些影响可以是消极的、整体或局部的、轻微或严重的，应结合每一个被识别的环境因素，多方面的考虑其环境影响：A.正常、异常及紧急运行状态下的环境影响；B.与现在、将来操作相关的环境影响。 除了对本公司能够直接控制的环境因素外，还应当对公司可能施加影响的环境因素加以考虑：A.设计和开发；B.制造过程；C.包装和运输；D.合同方和供方的环境绩效和操作方式；E.废物管理；F.原材料和自然资源的获取和分配；5.1.2 环境因素的识别步骤A.各部门负责人指定本部门的环保员，负责本部门的具体环境管理工作及质量部委派的其他有关环境工作；B.技术部组织各部门的环保员对全公司的环境因素进行识别，填写环境因素调查和评价表，由管理者代表进行确认。5.2 环境因素的评价5.2.1环境因素的评价方法对公司识别的环境因素进行评价，具有或能够产生重大环境影响的环境因素，判定为公司的重大环境因素，加以控制，以改善公司的整体的环境绩效。公司对重大环境因素的判定方法采用直接判定法：A.对于违反环境保护法律法规和标准要求的；B.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质：如氟利昂使用等；C.能源、资源消耗有节约潜力的；程序文件文件编号Q/QRD B·03-2011文件名称环境因素识别与评价管理控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 3 页D.属于国家危险废物名录规定的危险废弃物；E.化学危险品的使用及运输、储存、排放过程中有泄漏、燃爆隐患的；F.受到内、外部相关方关注的；G.异常或紧急情况下可能产生重大环境影响的，如火灾、不可抗拒的自然灾害等。5.2.2 环境因素的评价步骤A.技术部在质量环境管理者代表的指导下，对全公司的环境因素进行评价；将评价结果登记到环境因素调查和评价表上，形成公司的环境因素一览表和重要环境因素一览表，经管理者代表批准后，传达到公司的各个部门；B.各部门从公司的重要环境因素一览表中摘录出本部门所涉及的环境因素和重要环境因素作成本部门的环境因素一览表、重要环境因素一览表。5.2.3 重要环境因素的管理本公司的重要环境因素，由总务部策划，通过以下一种或多种方法进行管理：A.制定环境目标、指标和管理方案；B.制定管理规定进行运行控制管理；C.制定应急准备和响应管理规定进行管理。5.3 环境因素的更新5.3.1 当有关方面发生变化时，应及时对环境因素重新进行识别与评价，补充到环境因素调查和评价表中，并由总务部组织评价。A.有关的法律、法规和其他要求发生变化；B.活动、产品或服务发生变化时；C.相关方提出的合理抱怨或要求时。5.3.2 技术部定期（每年不少于一次）组织公司各部门进行环境因素的识别更新工作，进行必要的删减或补充，将变化情况填写环境因素调查和评价表，并组织进行评价。6.记录环境因素调查及评价表 环境因素一览表 重要环境因素一览表 程序文件文件编号Q/QRD B·03-2011文件名称环境因素识别与评价管理控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 4 页7.附录环境因素调查和评价表 环境因素一览表 重要环境因素一览表 环境因素调查及评价表 JL:4.5.2-JS-2011-01序号活动内容环境因素环境类别环境时态环境状态控制情况现状评价过去现在将来正常异常紧急一般重要1废料的粉碎粉末的排放空气污染粉碎室进行封闭2注塑机的使用废气的排放空气污染车间安装排气筒3液化的的使用废气的排放空气污染车间安装排气筒4注塑机的使用水的消耗资源消耗设备使用说明书5自来水的使用水的消耗资源消耗指定担当人员控制开关6冷却塔的使用水的消耗资源消耗设备使用说明书7废料的产生原料的消耗资源消耗节能降耗管理规定8废品的产生原料的消耗资源消耗工程内品质控制9产品包装的废弃原料的消耗资源消耗分类处置10文件的使用纸的消耗资源消耗使用双面纸11压膜机的使用膜的消耗资源消耗节能降耗管理规定12机油的保管机油的泄漏资源消耗化学品管理规定13装订器的使用装订用钉的消耗资源消耗节能降耗管理规定14色粉的使用原材料的消耗资源消耗节能降耗管理15清洗设备清洗剂的消耗资源消耗节能降耗管理规定16电池的使用电池的消耗资源消耗节能降耗管理规定17打印机的使用墨盒的消耗资源消耗节能降耗管理规定18复印机的使用硒鼓的消耗资源消耗节能降耗管理规定19电灯的使用灯管的消耗资源消耗节能降耗管理规定20笔的使用笔的消耗资源消耗节能降耗管理规定21工作服的使用工作服的消耗资源消耗节能降耗管理规定22胶带的使用胶带的消耗资源消耗节能降耗管理规定23托盘的使用托盘的消耗资源消耗节能降耗管理规定24周转箱的使用周转箱的消耗资源消耗节能降耗管理规定25工具的使用工具的消耗资源消耗节能降耗管理规定26劳保用品的使用劳保用品的消耗资源消耗节能降耗管理规定27模具的使用模具的消耗资源消耗节能降耗管理规定28原材料（树脂）的使用原料的的消耗资源消耗节能降耗管理规定29干燥箱的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定30运输柴油的消耗能源消耗节能降耗管理规定31注塑机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定32粉碎机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定33吊车的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定34电脑的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定35电灯的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定36复印打印机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定37压膜机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定38吸尘器的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定39砂轮机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定40切瓶机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定41钻铣床的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定42运输尾气的排放大气污染大气污染管理规定43注塑机的使用机油的泄漏土地污染随时清洁44机油的保管机油的泄漏土地污染紧急预案45机油的使用机油盒的废弃土地污染废弃物管理规定46清洗剂的使用清洗剂盒废弃土地污染废弃物管理规定47电池的使用电池的废弃土地污染废弃物管理规定48硒鼓的使用硒鼓的废弃土地污染废弃物管理规定49墨盒的使用墨盒的废弃土地污染废弃物管理规定50灯管的使用灯管的废弃土地污染废弃物管理规定51塑料包装的使用塑料包装的废弃土地污染废弃物管理规定52废油布的使用废油布的废弃土地污染废弃物管理规定53笔的使用笔的废弃土地污染废弃物管理规定54胶带的使用胶带的废弃土地污染废弃物管理规定55托盘的使用旧托盘的废弃土地污染废弃物管理规定56周转箱的使用周转箱的废弃土地污染废弃物管理规定57模具的使用模具的废弃土地污染废弃物管理规定58工具的使用工具的废弃土地污染废弃物管理规定59劳保用品的使用劳保用品的废弃土地污染废弃物管理规定60注塑机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定61粉碎机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定62吸尘器的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定63吊车的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定64砂轮机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定65切瓶机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定66钻铣床的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定67液化气罐的使用液化气的泄漏火灾的发生空气污染、对人的危害紧急预案68原材料（树脂）的存放火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案69日常工作火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案70日常工作不可抗拒的自然灾害土地污染、水污染、空气污染、对人的伤害紧急预案重要环境因素一览表 JL:4.3.1-JS-2011-02 序号活动内容环境因素环境类别控制情况现状发生场所备注1注塑机的使用水的消耗资源消耗设备使用说明书车间2原材料（树脂）的使用原料的的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间3干燥箱的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间4运输柴油的消耗能源消耗节能降耗管理规定厂外5注塑机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间6粉碎机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间7吊车的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间8运输尾气的排放大气污染大气污染管理规定车间9机油的保管机油的泄漏土地污染紧急预案车间10注塑机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间11粉碎机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间12吸尘器的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间13砂轮机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间14切瓶机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间15钻铣床的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间16液化气罐的使用液化气的泄漏/火灾的发生空气污染、对人的危害紧急预案车间17原材料（树脂）的存放火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案仓库18日常工作火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案车间/办公区19日常工作不可抗拒的自然灾害土地污染、水污染、空气污染、对人的伤害紧急预案车间/办公区环境因素一览表 JL:4.3.1-JS-2011-01序号活动内容环境因素环境类别控制情况现状发生场所备注1废料的粉碎粉末的排放空气污染粉碎室进行封闭车间2注塑机的使用废气的排放空气污染车间安装排气筒车间3液化的的使用废气的排放空气污染车间安装排气筒车间4注塑机的使用水的消耗资源消耗设备使用说明书车间5自来水的使用水的消耗资源消耗指定担当人员控制开关车间6冷却塔的使用水的消耗资源消耗设备使用说明书场外7废料的产生原料的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间8色粉的使用辅材的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间8废品的产生原料的消耗资源消耗工程内品质控制车间9产品包装的废弃原料的消耗资源消耗分类处置车间10文件的使用纸的消耗资源消耗使用双面纸车间/办公室11压膜机的使用膜的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间12机油的保管机油的泄漏资源消耗化学品管理规定车间13装订器的使用装订用钉的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间/办公室14清洗设备清洗剂的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间15电池的使用电池的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间16打印机的使用墨盒的消耗资源消耗节能降耗管理规定办公室17复印机的使用硒鼓的消耗资源消耗节能降耗管理规定办公室18电灯的使用灯管的消耗资源消耗节能降耗管理规定办公室19笔的使用笔的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间/办公室20工作服的使用工作服的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间/办公室21胶带的使用胶带的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间/办公室22托盘的使用托盘的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间23周转箱的使用周转箱的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间24工具的使用工具的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间25劳保用品的使用劳保用品的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间/办公室26模具的使用模具的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间27原材料（树脂）的使用原料的的消耗资源消耗节能降耗管理规定车间28干燥箱的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间29运输柴油的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间30注塑机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间31粉碎机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间32吊车的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间33电脑的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定办公室34电灯的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定办公室35复印打印机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间/办公室36压膜机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间37吸尘器的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间38砂轮机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间39切瓶机的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间40钻铣床的使用电的消耗能源消耗节能降耗管理规定车间41运输尾气的排放大气污染大气污染管理规定厂外42注塑机的使用机油的泄漏土地污染随时清洁车间43机油的保管机油的泄漏土地污染紧急预案车间44机油的使用机油盒的废弃土地污染废弃物管理规定车间45清洗剂的使用清洗剂盒废弃土地污染废弃物管理规定车间46电池的使用电池的废弃土地污染废弃物管理规定车间47硒鼓的使用硒鼓的废弃土地污染废弃物管理规定办公室48墨盒的使用墨盒的废弃土地污染废弃物管理规定办公室49灯管的使用灯管的废弃土地污染废弃物管理规定车间/办公室50塑料包装的使用塑料包装的废弃土地污染废弃物管理规定车间51废油布的使用废油布的废弃土地污染废弃物管理规定车间52笔的使用笔的废弃土地污染废弃物管理规定车间/办公室53胶带的使用胶带的废弃土地污染废弃物管理规定车间54托盘的使用旧托盘的废弃土地污染废弃物管理规定车间55周转箱的使用周转箱的废弃土地污染废弃物管理规定车间56模具的使用模具的废弃土地污染废弃物管理规定车间57工具的使用工具的废弃土地污染废弃物管理规定车间58劳保用品的使用劳保用品的废弃土地污染废弃物管理规定车间/办公室59注塑机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间60粉碎机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间61吸尘器的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间62吊车的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间63砂轮机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间64切瓶机的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间65钻铣床的使用噪声的排放噪声污染噪声管理规定车间66液化气罐的使用液化气的泄漏/火灾的发生空气污染、对人的危害紧急预案车间67原材料（树脂）的存放火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案车间68日常工作火灾的发生空气污染、对人的伤害紧急预案车间/办公室69日常工作不可抗拒的自然灾害土地污染、水污染、空气污染、对人的伤害紧急预案车间/办公室