某科技公司员工出差管理制度.doc

XX某科技公司员工出差管理制度目的：.一加强对员工出差的管理，标准出差审批、差盘川盘川借支、报销举动，结合市场理论情况，本着公正效益、实事求是的原那么，特制订本规那么。有用范围.二公司所有人员的出差审批、差盘川盘川借支、报销活动出差管理.三公司任何人员出差都必须按照先书面恳求，后出差的原那么。1.，经部分主管及分管副总经理以下级出差前填写出差恳求及费用预算单出差恳求及费用预算单出差恳求部分的副总经理签字赞成后方可出差。特不情况下可以先举动恳求，时刻等。行程、任务、内容包括出差人员姓名、回公司后补办手续。副总经理级出差由总经理审批。出差恳求及费用预算单2.出差部分留存备查；第一联为存根联，：一式三联第二联交财务做为借钱按照；第三联交行政中心登记考勤异常。出差人员借支差盘川盘川应事前按照出差地点、交通费、出差时刻、费用标准等3.预算公正的借支金额，填写出差恳求及费用预算单中预借费用的内容，此条目只有用于出差借再由财务向总经理恳求赞成。到财务料理借钱手续，预定当天出差当天归来回头的除事前无出差审批单的财务不予考察跟报销款。外出差应选择经济公正的路途跟经济的票价。4.出差人员报销的发票上面的抬头必须跟业务发生的主体不合。5.出差人员该当高效能地完成相关任务，在完成任务后及时前去公司，如需延6.长天数，应延迟向分管副总经理报告并失落失落赞成。如逾越计划两天以上，报部分经理应严峻把关出差人员的销时须附有分管副总经理签字的情况阐明。出差行程跟天数，如考察不严或失落责按过失调查。凭出差恳求及费用预算单跟部七个任务日内出差人员前去公司后，应在7.，报销差旅费用，过时按报门担负人、分管副总经理签批的出差报告表元。特不情况需延时报销的，由财务经理签赞成后予以10销金额每天扣减假定七个任务日内再次出差的，必须先结清上一次出差借钱。报销。XX出差人员的差盘川盘川报销，多张差盘川盘川报销单只在第一张的合计栏填写大年夜、小8.写合计金额。本规那么有用于国际出差。9.报销细那么.四交通费1董事长、总经理出差可以乘坐飞机或软卧；副总经理出差，可以选择动车、高铁小,6小时的可以乘坐飞机或软卧；其不人员出差4二等座，连续乘坐火车逾越小时以6时内原那么上乘坐火车硬座，时刻紧急的话可以选择动车、高铁二等座，小时以上者，可以乘飞机或软卧。特不20上可以选择硬卧。连续乘坐火车逾越未经赞成私并附超标恳求。要事前经主管指点赞成，情况需乘坐飞机或软卧的，自乘坐超标交通货色的，财务不予报销。经济舱机票价钞票在四折含四折以下的，视同火车，可以开门见山乘坐，无需事先申报。四折以上的，必须事前申报，赞成后方可乘坐。本着白费、高效原那么，省外当天来去出租车费用可据实报销。过夜费2过夜费金额在公司报销标准以内的据实报销，超标部分自行处置。(1)异性两人同时到一致地点出差的，原那么上两人一个房间，按报销标准较高方(2)。一人的过夜费予以报销四人、六人依此类推由对方安排供应过夜的，不再报销过夜费。(3)伙食补助标准3交纳参加公司结构的聚会及其他单位结构的、出差时的伙食费依标准报销，(1)会务费的聚会，不再发放伙食补助费。副总含以上员工出差，原那么上伙食补助及市内交通费采用实报实销，但(2)日均超千元需上一级指点签批后财务方可予以核销。其他费用4按标准凭火车站的交通费不含来去机场、出差期间所发生的市内交通费(1)票报销，超支自负。出租车费在市内交通标准内可按实报销，超标准自理。特不情况书面阐明缘故后，经分管副总赞成方可报销。出差时代的订票费、机场树破费、保险费、邮递费跟其他公杂费等按理论发(2)生金额实报实销。物资无法携带发生的或由于公司展品、如礼品费，,出差时需要其他活动经费(3)大年夜批邮寄费、托运费，采用事前预算审批制度。填写出差派遣单时列明活动XX内容、所需活动经费预算，按公司有关规那么，经有关领导赞成，方可在预算范围需单独提交书面报特不情况，事前不预算或超预算的部分不予报销。内报销。告，经部分经理赞成，主管指点成认，财务部经理批准方可报销。4业务招待费必须由董事长签字赞成财务方可给以报销，否那么一律由本人负责。差盘川盘川标准及打算方法.五类不分不：个经济特区深圳、珠海、汕头、厦门、海南、重庆、喀什7类地区包括A及北京、上海、广州；A类地区指除B类地区以外的其他省会都市、直辖市、除上海跟广州以外的沿海开放都市天津、北海、湛江、福州、宁波、南通、连云港、青岛、威海、烟台、大年夜连、秦皇岛及经济开放区；类地区以外的其他地级市；B、A类地区指除C类地区以外的城镇。C、B、A类地区指除D过夜费1.副总经理及以上实报。,天/元220中心主任及以下员工:类地区(1)A中心主任及以下员工:类地区(2)B副总经理及以上实报。,天/元180天，副总经理及以上实报。/元150类地区：中心主任及以下员工(3)C120中心主任及以下员工:类地区(4)D天，副总经理及以上实报。/元伙食补助2.元打算，苏锡常地区及一天内可以35中心主任及以下员工按每人每天元打算；副总经理及以上实报。20来去的出差任务按每人每天其他含市内交通、通讯游览费用3公交、地铁实报实销，特不情况需打的，需报告后合理方可报销。出差天数打算4.天打算。1小时的按24小时，余数缺少/24出差小时数=出差天数、过夜费、伙食补助、室内交通费报销标准表5其他.六原公司制订的差盘川盘川报销规那么本制度经公司总经理批准后发文之日起实施，1.XX同时废弃。本制度发文前已经料理报销手续的，不再重新调解报销金额2.出差人员报销差盘川盘川凭签批后出差恳求及费用预算单方可报销3.本制度由财务部担负阐明4.过夜、伙食补助、市内交通一览表附一：.七附二：出差恳求及费用预算单员工出差报告表附三：附一：过夜、伙食、市内交通一览表天/单位：元类地区D类地区C类地区B类地区A区地中心主过夜费任及以下人员副过夜费总理经实报伙食补助市内交通费过夜费总经理及董事实报伙食补助长市内交通费、由公司或用户供应过夜的不再核销过夜费用。1注：XX.附二出差恳求及费用预算单:出差地点职位部分：:恳求人:天共至出差日期：由出差事由：火车汽车交通货色：全价折价飞机:出差本卷须知,不得随意变更公司所规那么的路途及事项,在出差时代1);如特不情况及时与公司保持联系;擅自回家及游玩,出差人员不得使用任务之便2);一律自行承担,如费用逾越公司所规那么的费用标准,公司不承担费用,如无发票或发票丧失落3)把爱护公司的益处放在第一位,留心个不的言谈举止4);不得做出任何阻碍公司笼统的举动,.祝大年夜伙儿一同顺风,恳求平安归来回头5):请细心阅读后签名估量出差费用：注备小计详细费用及阐明目项过夜费交通费伙食费补助他其大年夜写：计合大年夜写：恳求费用开门见山指点：恳求人：分管指点：财务经理：否那么不予受理上报审批。,出差恳求人须延迟一天以上细心详细填写本表:阐明