2022年某公司KPI指标管理体系.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - * * * * 有 限 公 司KPI 指标* 有限公司KPI 指标体系名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - KPI（Key Performance Index ）指标体系, 主要是对各部门 （流程）工作绩效的量化指标体系；其内容包括：市场开发（MD）、用户中意和品质保证 （CSQA）、讨论开发 （RD）、选购与供应 （PS）、制造与品质掌握（MQC）、人力资源（ HR）；1市场开发（ MD）11 销售目标达成率指 标 名 销售目标达成率称指 标 定 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的义 比率；设 立 目 考核营销部门在销售方面目标与实际情形的对比；销售目的 标可以用 KVA或金额作单位, 该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标；计 算 公 销售目标达成率实际销售发货额 KVA ÷ 目标销售额式 KVA × 100% 相 关 说· 销售业绩以销售发货额统计；明· 该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计；· 每月、每年指标可作治理及考核指标；· 各类产品可分别进行统计；数 据 收 市场部集数 据 来 财务报表：由财务部门供应源数 据 核 财务部对名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式12 销售增长率指 标 名 销售增长率称指 标 定 产品的销售额 KVA比去年同期增长的百分比；义设 立 目 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情形；的计 算 公 销售增长率 本月实际销售额 KVA 去年同期销售额式 KVA ÷ 去年同期销售额 KVA × 100% 相 关 说· 可按产品种类统计；明· 销售额要以实际出货的为基准；· 在治理运用上,可按营业区作统计分析；数 据 收 市场部、财务部集数 据 来 市场部的销售统计和财务报表源数 据 核 财务部对统 计 周 每月一次期名师归纳总结 统 计 方数据和趋势图第 3 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 式13 市场拓展投入产出比指 标 名 市场拓展投入产出比称指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率；的设 立 目考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩；同时明白市场部门的市场开发投入产出比率；简洁地说, 就是每花一元钱,作多少生意；计 算 公 市场拓展投入产出比 =市场拓展销售费用÷ 销售额×式 100% 相 关 说· 费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费明 用、折扣等· 销售额应以合同金额为准；· 在治理运用上,可按营业区作统计分析；数 据 收 市场部集数 据 来 市场部的销售统计和财务资料源数 据 核 财务部对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 14 货款回收方案完成率指 标 名 货款回收方案完成率称指 标 定 指在肯定时期内货款回收金额与方案回收金额之比义设 立 目 考核市场部货款回收的治理和业绩；的计 算 公 货款回收方案完成率货款回款金额÷ 方案回款金额×式 100% 相 关 说· 按财务规定的付款进度进行统计；明· 该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计,月度以财务报表为准；数 据 收 市场部、财务部集数 据 来 市场部的货款统计和财务资料源数 据 核 财务部对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 15 合同执行比率指 标 名 合同执行比率称指 标 定 以月度或年度到期合同的执行情形；义设 立 目 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力；的计 算 公 合同执行比率 =当期合同执行金额 KVA ÷ 当期合同应执式 行金额 KVA× 100% 相 关 说· 预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基明 准；· 展延通知必需在交期前多少天通知,由公司打算；数 据 收 市场部、财务部集数 据 来 市场部的货款统计和财务资料源数 据 核 财务部对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式16 成品库存周转率指 标 名 成品库存周转率称指 标 定 肯定时期内,成品实际库存的平均周转次数名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 义设 立 目 反映市场部成品库存周转情形,即反映商品变现速度的式计 算 公成品库存周转率本期出货金额÷ 期出库存额 +期末库存额÷ 2 × 100% 明相 关 说· 成品运算用元或KVA；· 出货金额以合同金额或标准价格运算；数 据 收市场部集源数 据 来市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务数 据 核报表财务部对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方式17 市场占有率指 标 名 市场占有率称指 标 定 某一时期内产品在肯定地理区域（依据市场分割）的占有义 比率,是针对竞争对手而言的；设 立 目 通过明白每年在各地区产品市场中所拥有的份额情形,来的 反映市场开发中各类产品在市场情形,同时也间接明白竞争对手市场占有情形；名师归纳总结 计 算 公市场占有率年度产品销售量 额 ÷ 国内年度同类产品销第 7 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 式 售量 额 × 100% 相 关 说· 产品种类为按 KVA（或元） , 统计数据收集周期每年一次明· 依据年度销售,确定与上一年同期对比；· 假如没有上一年同期的资料,可以确定与本期方案相比；数 据 收· 资料正确性的确认有肯定困难度,建议只作治理参考用；企业治理部集数 据 来 市场调查、政府公报源数 据 核 财务部对统 计 周 每年或半年一次期统 计 方 数据和趋势图式18 市场竞争比率指 标 名 市场竞争比率称指 标 定 某一时期内, 主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市义 场销售对比的情形；设 立 目 该指标针对市场主要竞争对手,也可以衡量市场部的相的 对销售才能；计 算 公 市场竞争比率 =事业部实际销售额÷ 主要竞争对手销售式 额× 100% 相 关 说· 主要竞争对手可以规定为国内最强的 23 个对手明· 资料正确性的确认有肯定困难度,建议只作治理参考用；名师归纳总结 数 据 收市场部第 8 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 集数 据 来 各地竞标统计源数 据 核 市场部对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式19 品牌熟悉度指 标 名 品牌熟悉度称指 标 定表示透过了CI 广宣,消费者对企业品牌的熟悉程度义设 立 目 考核市场部在品牌宣扬的成效的计 算 公品牌熟悉度受访的认知人数÷ 受访总人数×100% 式相 关 说· 每季度或半年或一年进行一次消费者调查；明· 消费者调查可托付专业调查机构或由市场部执行；数 据 收 市场部或调查机构集名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数 据 来 调查表源数 据 核 市场部对统 计 周 每季度、半年、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式2客户服务与治理21 用户中意综合指数指 标 名 用户中意综合指数称指 标 定 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综义 合中意程度；设 立 目 从用户角度反映公司的服务水平；的计 算 公 依据调查结果进行统计分析；式相 关 说· 由企业治理部设计问卷题目和统计方式,评分标准,明 采纳问卷方式· 对肯定时期内公司的客户进行问卷调查；· 也可托付第三方进行问卷和统计分析；· 问卷内容应包括销售时、售后、安装、修理、品质等看法；数 据 收 企业治理部集数 据 来 问卷调查源名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数 据 核 企业治理部对统 计 周 每半年一次期统 计 方 数据和趋势图式22 投诉处理率指 标 名 投诉处理率称义指 标 定在肯定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占设 立 目总投诉次数的百分数；反映处理用户投诉的工作态度和工作效率的计 算 公 月投诉处理率 =每月实际处理的投诉数量÷ 投诉总量×式 100% 相 关 说· 投诉数量指在肯定时间内接到的顾客投诉的总和；明· 可考虑设立特地接受客户投诉的单位和渠道；· 投诉处理应建立书面资料；· 该指标可作每日治理工具；数 据 收 客户投诉治理部门集数 据 来 用户服务投诉受理部门源数 据 核 客户投诉治理部门对统 计 周 每日、每月一次期名师归纳总结 统 计 方数据和趋势图第 11 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 式23 客户档案完整率指 标 名 客户档案完整率称指 标 定 表示各营业区域对客情资料的治理状况；义设 立 目 反映各地营业区域的营销治理才能和表现的计 算 公客户档案完整率合格档案数÷ 客户总数×100% 式明相 关 说· 正确地依据企业要求标准执行的视为完整；· 由各区域总经理负治理责任；市场部定期进行业务考察；数 据 收 市场部集数 据 来 业务考察源数 据 核 市场部对统 计 周 每季、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3讨论开发（ R&D）31 申请立项通过率指 标 名 申请立项通过率称指 标 定 某一时期,研发部门产品申请立项通过的比率义设 立 目 考察科研中心产品立项质量情形的计 算 公申请立项通过率产品立项通过数÷ 立项总数×100% 式明相 关 说· 该指标可以研发小组或个人进行统计；数 据 收· 研发部门以季、半年、年提出研发立项方案；研发部门集数 据 来 研发部门源数 据 核 企业治理部对统 计 周 每半年、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式32 项目准时完成率（月度方案完成率）指 标 名 项目准时完成率称名师归纳总结 义指 标 定某一时期研发部门立项产品实际完成量与方案完成量的第 13 页,共 44 页比率- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 设 立 目 考核研发部门的项目准时完成情形的计 算 公项目准时完成率实际完成量÷ 方案完成量×100% 式明相 关 说· 方案完成量依据研发部门月滚动方案运算；数 据 收· 当期未完成项目,递延下期运算；研发部门集数 据 来 研发部门源数 据 核 企业治理部对统 计 周 每半年、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式33 产品开发收益率指 标 名 产品开发收益率称指 标 定 某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的义 比率设 立 目 考察产品的开发效益,是否具有开发价值的名师归纳总结 式计 算 公产品开发收益率=开发产品的当年回款额÷ 该产品投入第 14 页,共 44 页× 100% - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 相 关 说· 按产品别进行统计；明· 开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备修理等；· 开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计；· 因设计失误所造成的退货缺失要从利润中扣减；数 据 收 财务部集数 据 来 财务报表源数 据 核 研发部门对统 计 周 每半年一次期统 计 方 数据和趋势图式4技术设计（ Technical Design ）41 人均产量指 标 名 人均产量称指 标 定某一时期,技术部门的产出换算成人均的KVA产量义设 立 目 反映技术部的人均价值奉献的变化的计 算 公人均产量交付量产图纸数量KVA÷ 月平均人数式相 关 说· 该指标可以产品别统计；明名师归纳总结 数 据 收技术部第 15 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 集数 据 来 生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料源数 据 核 生产调度、人力资源部对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式42 设计准时完成率指 标 名 设计准时完成率称指 标 定 某一时期技术部设计实际完成量与方案完成量的比率义设 立 目 考核技术部门的项目准时完成情形的计 算 公设计准时完成率实际按期完成量÷ 方案完成量×100% 式明相 关 说· 方案完成量依据技术部门月滚动方案运算；· 当期未完成项目,递延下期运算；· 准时完成率也可以个案准时完成得 扣一分,再以算式：10 分,每推迟一天设计准时完成率得分合计÷n × 10 × 100%；n 为当期应完成案件数；数 据 收 技术部门集名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数 据 来 技术部门源数 据 核 企业治理部对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式43 设计缺失率指 标 名 设计缺失率称指 标 定 统计在产品设计所产生的成本缺失义设 立 目 经由本数据供应设计部在设计品质上的挖潜的计 算 公设计缺失率 = 设计缺失金额÷ 合同成本金额×100% 式明相 关 说· 可按产品别进行统计；· 可按设计者进行统计；· 如作为考核指标可按设计难度赐予权数；· 设计缺失包括原料、人工、制造费用的再投入成本；· 要做好成本归属要先做好领料治理数 据 收 财务部集数 据 来 财务报表源数 据 核 技术部门对名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 统 计 周 每半年一次期统 计 方 数据和趋势图式44 错误再发生数指 标 名 错误再发生数称指 标 定 显示某一位设计者同样的错误再发生的次数义设 立 目 考核并提示设计者不要发生同样的错误以削减缺失的计 算 公 错误再发生数 错误再发生数式相 关 说· 此指标可作为技术部内部治理指标；明数 据 收 技术部门集数 据 来 技术部门源数 据 核 技术部门对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 45 技术服务度指 标 名 技术服务度称指 标 定 显示技术部在产、销上的技术支援服务的中意度义设 立 目 提倡技术是为服务而产生价值的精神的计 算 公 调研中意度式明相 关 说· 可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象；数 据 收· 以技术部的服务部门为调研样本；企业治理部集数 据 来 调研资料源数 据 核 技术部对统 计 周 每半年一次期统 计 方 数据和趋势图式5选购与供应（P&S）51 选购价格指数名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 指 标 名 选购价格指数称义指 标 定指选购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的治理才能的设 立 目通过该指标表现选购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的把握、优势谈判等所制造的价值式计 算 公选购价格指数 单价变动额× 当期用量 ÷ 当期原料标准成本总额明相 关 说· 该指标的使用要先建立年度治理单价；· 单价变动额 当期平均单价治理单价 ；数 据 收· 当期原料标准成本总额 治理单价× 当期用量 ；供应部选购集数 据 来 MRP系统源数 据 核 财务部对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式4选购达成率指 标 名 选购达成率称指 标 定 表现对外原材物料选购的治理效益义设 立 目 反映选购部门对供应商的挑选与治理的情形的名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 计 算 公 选购达成率交货完成的选购笔数÷ 到交期的请购笔数×式 100% 相 关 说· 请选购笔数以交期运算；明· 该资料可用微机运算列印；数 据 收 选购部集数 据 来 MRP系统源数 据 核 MRP部门对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式5供应商交货一次合格率指 标 名 供应商交货一次合格率称指 标 定 指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例义的设 立 目1- 通过该指标表现选购部门对供应商开发、辅导的治理； ÷ 交2- 追求厂商供应成本的最小化；式计 算 公供应商交货一次合格率1 退货批数特采批数货批数×100% 明相 关 说· 同一批货交货二次即计为二批；· 于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质；· 该指标为供应商治理与辅导的重要指标,建议作为治理名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 要项而不作为考核指标；数 据 收 质检科集数 据 来 验货单源数 据 核 选购部对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式54 原料库存周转率指 标 名 原料库存周转率称指 标 定 肯定时期内,原料实际库存的平均周转次数义设 立 目 1- 反映从调度选购仓管的方案及治理才能；的 2- 即反映原料资金变现速度计 算 公 原料库存周转率 =生产领料总金额÷ 期出库存额 +期末库式 存额 ÷ 2 × 100% 相 关 说· 原料单价建议使用治理单价；明· 淡旺季产品应与去年同期作治理比较；· 该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具；数 据 收 仓管科集数 据 来 MRP系统源名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 数 据 核 财务部对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式6制造与品质掌握（M&QC）61 工资毛利润奉献率指 标 名 工资毛利润奉献率称指 标 定 公司某肯定时期的税前利润额与核发工资的比较义的设 立 目通过工资利润比的表现,把握生产工厂所制造价值的变化,也就是说调薪是否有相对地提高生产才能；此说明产品成本的升降；计 算 公工资毛利润奉献率毛利润÷ 核发工资 × 100%式明相 关 说· 毛利润生产产值生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）· 核发工资要包含暂时工、契约工的工资；· 工资合计包含从车间主任以下人员数 据 收 财务部集数 据 来 财务报表源数 据 核 生产部对名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式6.2 产品一次合格率指 标 名 产品一次合格率称义指 标 定指产品从生产的第一道工序始到最终一道工序止的一次合设 立 目格数量占总产量的比率反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平的计 算 公一次合格率 =1 月不良产次量÷ 月产量 × 100% 式明相 关 说· 一批产品有二项不良点即运算二次不良；· 同一产品先后二次送检不良即运算二次不良；· 该指标为生产部门日常治理的重要指标；数 据 收 质检科集数 据 来 品管检验记录源数 据 核 各车间对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 63 在制品周转率指 标 名 在制品周转率称指 标 定 肯定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数义设 立 目 反映生产车间内库存周转情形,即反映车间资金积压速度的式计 算 公在制品周转率入库成品原料总成本÷ 在制品期初库存额在制品期末库存额 ÷ 2 × 100% 明相 关 说· 原料单价建议使用治理单价；· 淡旺季产品应与去年同期作治理比较；数 据 收财务部集数 据 来 财务报表源数 据 核 各车间对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式64 生产效率指 标 名 生产效率称名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 指 标 定 是指生产部门的投入工时的有效利用率义设 立 目 反映生产治理对人员、设备和制程的治理效率的计 算 公生产效率 产成品核定工时÷ 产成品投入工时×100% 式明相 关 说· 核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计· 投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时；· 要做到这项统计必需每日由车间提报工时记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数 据 收 各车间集数 据 来 入库单、考勤资料源数 据 核 生产部对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式55 原料收率指 标 名 原料收率称指 标 定 是指生产部门的投入原料的有效利用率义名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 设 立 目 反映生产治理对人员、设备和制程的治理在原料上产生的的 效益计 算 公 原料收率 产成品标准用料合计÷ 产成品领用原料合式 计× 100% 相 关 说· 要做到这项统计必需领料按合同归属领料；明· 该指标为生产日常治理的重要指标；数 据 收 财务部集数 据 来入库单、领料单、MRP源数 据 核 生产部对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式66 设备时间利用率指 标 名 设备时间利用率称指 标 定 是指设备在时间上的有效利用率义设 立 目 反映生产部门对设备的修理、保养与使用的治理效益的计 算 公设备利用率 1 停机总工时÷ 设备可用总工时×100% 式名师归纳总结 明相 关 说· 设备可用总工时24 小时；第 27 页,共 44 页· 停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 障等因素停机；· 缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机,30分钟计为故障,超出时间计为缺料停机；· 要做到这项统计必需做好设备运行的停机记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数 据 收 生产调度集数 据 来 设备停机记录源数 据 核 生产部长对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式67 设备有效生产率指 标 名 设备有效生产率称指 标 定 是指生产部门对设备的有效利用率义设 立 目 反映生产部门对设备的修理、保养与使用治理效益的计 算 公 设备利用率 设备开机总工时外部停机总工时 ÷ 设备式 开机总工时×100% 相 关 说· 设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）；明· 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时；· 缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机,30分钟计为故障,超出时间计为缺料停机；名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - · 要做到这项统计必需做好设备运行的停机记录；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数 据 收 生产调度集数 据 来 设备停机记录源数 据 核 生产部长对统 计 周 每日、每月一次期统 计 方 数据和趋势图式68 合同准时完成率指 标 名 合同准时完成率称指 标 定 是指生产部门对合同交期的治理才能义设 立 目 反映生产部门从原料供应生产调度制程治理的综合效的 益计 算 公 合同准时完成率1 当月推迟合同数量÷ 当月应交货合式 同数量 × 100% 相 关 说· 上月推迟到本月的合同并入本月运算；明· 合同推迟一天交货即视为推迟合同；· 该指标为生产日常治理的重要指标；数 据 收 市场部集数 据 来 合同 &出货单源名师归纳总结 数 据 核生产部第 29 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 对 统 计 周 每日、每月一次 期 统 计 方 数据和趋势图 式7人力资源（ HR）7 1 员工自然流淌率指 标 名 员工自然流淌率 称 指 标 定 肯定时期内公司员工流淌的比率 义 设 立 目 借该指标考察部门的稳固性和人员代谢 的计 算 公员工自然流淌率离职人数÷ 在编的平均人数×100% 式明相 关 说· 员工应有肯定的新陈代谢；· 流淌率一般在5%或以下较好；· 员工在试用期满前离职不列入统计；· 该指标为人力资源的治理参考指标,建议作为政策参考 用；数 据 收 人力资源部 集 数 据 来 离职单 源 数 据 核 人力资源部 对 统 计 周 每月一次名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 期 统 计 方 数据和趋势图 式72 人员需求达成率指 标 名 人员需求达成率 称 指 标 定 肯定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况 义 设 立 目 显示人力资源部门对各单位服务的绩效 的计 算 公人员需求达成率报到人数÷ 需求人数×100% 式明相 关 说· 报到员工要满意用人单位的人才需求规格；数 据 收· 人员是否录用应由需求单位面试打算；人力资源部集 数 据 来 人员需求申请单 源 数 据 核 各部门 对 统 计 周 每月一次 期 统 计 方 数据和趋势图 式名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 73 培训方案达成率指 标 名 培训方案达成率称指 标 定 指在肯定时期内培训方案的执行状况义设 立 目 考察员工受培训及人才培育的执行的计 算 公 培训方案达成率培训方案执行总时数÷ 培训方案总时数式× 100% 相 关 说· 培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、明 托付培育等方面正式的有组织的培训；· 培训方案总时数 方案课时数× 方案人数· 培训课程要以满意各单位的培训需求为原就；数 据 收 人力资源部集数 据 来 培训通知或记录源数 据 核 各部门对统 计 周 每月一次期统 计 方 数据和趋势图式7财务治理名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 71 结算推迟天数指 标 名 结算推迟天数称指 标 定 表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的才能义设 立 目 考核财务部门的人员工作效率的计 算 公 结算推迟天数以规定的结算完成日运算式明相 关 说· 每月结算推迟天数的累加即为年的推迟天数；数 据 收· 提早完成的天数不予运算；厂长办公室集数 据 来 结算资料源数 据 核 财务部对统 计 周 每月、每年一次期统 计 方 数据和趋势图式72 支出审核失误率指 标 名 支出审核失误率称名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 指 标 定 表示财务部门在稽核功能上的表现状况义设 立 目 考核财务部门的单据与出纳治理才能的计 算 公 支出审核失误率不当支出金额÷ 支出总额式明相 关 说· 所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的；数 据 收· 所谓不当支出为超出核决权限而付款的审