2022年物资管理制度3.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 物资治理制度为进一步标准中心物资库存治理、保证库存物资不流失不浪费,削减积压,掌握成本,提高物资的利用率；依据中心财务 治理制度 选购治理制度 规定, 结合中心实际, 制定本制度,适用于中心、站；一、治理对象 中心物资治理对象主要包括固定资产、疫苗、药品、 医用耗 材、办公用品、日常用品等；二、治理原就 实行统一治理、 归口治理、 责任到科室、 责任人的治理原就,办公室、 门诊、 防保科和卫生服务站指定专人负责科室物资治理 工作；三、库存物资治理 库存物资要依据 “ 方案选购、 定额定量供应”的方法进行管 要使 理；合理制定储备定额标准,按供应方案组织订货和选购,库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的 需要,防止盲目选购,造成积压、铺张；要尽量做到零库存,随 买随用；（一） 固定资产类物资中心固定资产是指通用设备单位价值超过1000元含本数名师归纳总结 或专用设备单位价值超过1500元含本数, 且使用年限在一年第 1 页,共 10 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 以上,并在使用过程中基本保持原有物质形状的资产；固定资产分房屋和建筑物、专业设备、通用设备、其他固定资产类；选购小组接到供应商发来的设备,或者承包商发来的 “ 竣工验收通知单”后,通知验收小组及中心仓管员一起进行验收入库；验收入库分为资料和设备两部分；1资料验收入库；依据验收制度和经批准的订货单、合同等选购文件,由选购员、仓管员、使用科室指定专人将设备的商检报告、进口许可证、设备使用说明书、修理手册、合格证等 资料收齐,并依据设备配置清单逐一清点；2设备验收入库；通电操作,对设备所要完成的医疗或办公目的进行检测,功能参数是否能设定完成、报警设置是否灵敏、日常的爱护有哪些,并对具体科室人员进行现场培训和指导等；验收完成后,填写验收报告,对设备登记编号,登记入库；2. 出库1固定资产验收合格后,由资产治理人员移交使用科室 投入使用；2资产治理人员开具一式三联的固定资产调拨单,经资 产治理人员和使用科室双方签字后,一联由资产治理人员留存,一联交使用科室作为填制固定资产登记卡的依据；3固定资产领用时,由使用科室站填报“ 固定资产领用单” ,经分管领导审批后领用；“ 固定资产领用单” 是中心名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公室及使用科定用以登记“ 固定资产明细账”的依据；科室使用的固定资产,未经办公室同意不能外借或自行拆转变形；3. 储存治理1中心办公室为本单位的固定资产治理责任部门,办公室设专人负责固定资产治理,建立健全固定资产三账一卡；定期或每年 11月对固定资产进行清点、核实,做到账账、账卡、账物相符；各科室站配有特地的资产治理员,负责科室固定资产的日常治理工作；2固定资产如需内部调整,须经中心办公室审核并报分管领导批准,办理移交手续,科室间不得私自相互转让、3使用设备类资产的科室要对设备进行定期检查、保养、修理,保证性能完好,防止由于保管不当造成缺失；精密珍贵仪器使用科室必需指派专人负责治理,非专管人员使用需在专管人员指导下进行,未经答应不得擅自使用；4固定资产的报废、转让、变价处理,严格执行有关报 废的程序和规定,准时上报相关主管部门审批后方可处理；（二） 疫苗 1. 入库 防保科应当设定专人负责疫苗的入库工作,接收疫苗或购进疫苗时 , 应查看疫苗的冷藏条件；苗, 方可接收 ; 疫苗购进验收记录在规定的冷链要求下运输的疫 , 切实做到票、 账、货相符； 购名师归纳总结 货数量、供货单位、购货日期、质量情形 温度 及验收人签名第 3 页,共 10 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 等；购进验收记录的填写, 必需真实、完整, 不行漏项 , 并妥当保存 2 年备查；2. 出库疫苗出库遵循近先进先出的原就,防止造成疫苗过期铺张；出库复核时,应做复核记录,包括疫苗的名称、生产企业、规格、批号、数量、有效期、购货单位、质量状况、复核人员签字等,做到出入有登记,账物相符；1疫苗的贮存要使用特地存放疫苗的医用冰箱,并按疫 苗的品种、批号和规格分类码放,不得混放；2贮存疫苗的冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道,储备 疫苗的库房要依据标准配置；3储存疫苗时防止阳光直射,冰箱内部洁净整齐,不得 存放食品和杂物；4过期或已损坏疫苗应上报中心领导后统一上报市疾控 中心统一集中销毁,严禁私自处置过期或损坏疫苗；（三） 药品及医用耗材类物资 1. 入库1各科室站指定质量验收人员对购进的药品、医用耗材、检验试剂准时进行质量验收,特殊治理的和需冷藏的药品疫苗应随到随验； 验收时应依据原始凭证,严格依据有关规定逐批次名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对来货药品及医用耗材品名、剂型、规格、批准文号、 生产企业、生产批号、有效期、数量、供货单位及药品合格证明等逐一进行验收,并按规定对其外观性状、包装等进行检查； 验收整件药品,包装中应有产品合格证；医用耗材要查验生产批准文号；严禁不合格药品及医用耗材进入仓库；2质量验收员验收药品应具体填写验收记录,验收记录 内容应真实、完整,包括供货单位、数量、到货日期、品名、规 格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收 结论和验收人员等项内容；3验收记录应妥当储存至超过药品有效期一年,但不得 少于三年；2. 出库1中心药房、 卫生站领取药品按每月用量做好领用方案,报门诊部审核,报分管领导审批后,负责人或科室指定专人到药库领取；方可开据出库单, 并由科室2领取医用耗材、检验试剂由临床、医技科室或卫生站 按月用量拟定方案,报分管领导审批后,方可开据出库单；3药库保管人员凭出库单仔细核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等,并确认无误签名后方可发放；4严禁无票出库或代领出库；1药品储存名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 按贮存温、 湿度要求,分别储存于阴凉库或常温库、冷藏 库内,阴凉库温度不高于 20,常温库温度保持在 030,冷库温度保持在 210；各库房相对湿度保持在 45%75%之 间；依据药品性质,按分库、分类存放的原就进行储存保管,保持库房、货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒,做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作；依据季节、 气候变化, 做好温湿度调控工作,坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度记录表,并依据具体情形和药品的性质准时调剂温湿度,确保药品储存质量；中药材、 中药饮片的性质设置相应的储存仓库,合理掌握 温湿度条件；对于易虫蛀、霉变、泛油、变色的品种,应设置密 封、干燥、凉快、洁净的库房；对于经营量较小且易变色、挥发 及融解的品种,应配备避光、避热的储存设备,如冰箱、冷柜；药品仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点工作,做到 帐物相符；2医用耗材储存 依据其类别、 剂型、理化性质和特殊储存要求进行分类存放,保持清洁卫生,每月进行清查盘点,做好防盗、防火、防潮、防 腐、防鼠、防污染等工作；对接近失效的药品及医用耗材,必需 提前个 3月上报门诊主任及分管领导；3检验试剂储存名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 按贮存温、湿度要求,分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内,阴凉库温度不高于20,常温库温度保持在 030,冷库温度保持在 210；相对湿度保持在 80%以下；依据检验试剂性质,依据分开存放、 取用便利、 保证质量、留意安全的原就进行储存保管,保持库房、 货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒,做好防盗、防火、防光、防潮、防挥发、防 腐、防鼠、防污染等工作；对储备条件有特殊要求的检验试剂须 严格依据要求进行保管,严防储存不当引起变质或失效；依据季节、气候变化,做好温湿度调控工作,并依据具体 情形和试剂的性质准时调剂温湿度,确保试剂储存质量；试剂保管人员应建立台账,专人治理,每月定期清查盘点,看有无过期或将近到期的试剂,或作报废处理或排列优先使用,防止铺张, 然后记录试剂的具体储存情形,变质试剂；（四） 办公用品、日常用品类物资 1. 入库另外不得使用过期或1选购员购回的全部物资均需当天验收,不得拖延；验 收入库须由选购和仓管人员同时验收,选购人员负责物资的质 量、规格和型号等质量指标,仓管员依据物资清单所列的名称、数量进行核对、清点,确认；遵循先验收后入库的原就,验收完毕签字2对无清单,或清单内容不健全的如没有规格、商品名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名等,应将货物退仍,待补充清单后再验收入库；2. 出库1严格遵循先进先出的原就；2科室、站每月10 日、 25 日前做好领用方案交至中心仓管员汇总,每月 1 日、 16 日遇节假日顺延指派指定人员 至仓库领取并登记；除特殊紧急的,直接造成工作不能开展的,否就未经审批的选购方案外的物资或其他不按规定时间领用的,一律不给领用和配送；3以旧换新的物资一律交旧领新；4任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,为；3. 储存治理仓管员有权禁止和订正其行1合理支配仓库库容,实行合理的爱护措施,防止物资 因各种缘由受到损坏；物资入库后,按不同类别、性能、特点和 用途分类分区码放,做到“ 二齐、三清、四定位” 二齐：物资 摆放整齐、 库容洁净整齐, 三清： 材料清、 数量清、 规格标识清,四定位：按区、按排、按架、按位定位；2仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,假设 发觉数量有误差须准时找出缘由并更正；3定期盘点仓库物资,年终必需进行全面清查盘点,检 查帐实是否相符,对于盘盈、盘亏、毁损等情形,应查明缘由,名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 分别就情形准时处理；4严格管控物品的存量、有效期；杜绝积压、防止断档以及物品失效；四、附就一以上制定2022 年 4 月 1 日起执行；二凡违反规定的,记入个人年度绩效考核,造成缺失的由相关责任人承担；附：流程图1. 固定资产治理流程图名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购员完验收并登记入使用科室填写固领取并固定资产下发库定资产领用单登记成选购2. 疫苗治理流程图选购员完成选购验收并登记分类出库复 核使用储存准时发觉定期过期或损坏报疾控中心上报短缺盘点统一销毁3. 药品及医用耗材治理选购员完成选购验收并登记分类领取并 登记使用储存准时发觉定期过期或损坏报上级部门上报短缺盘点统一处理4.办公用品、日常用品类物资领取并 登记使用选购员完成选购验收并登记分类储存准时发觉定期清理废旧物资并登记作 好报废处理上报短缺盘点名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页