固定资产盘点管理制度627722099.pdf
固定资产盘点管理制度 672299 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 固定资产盘点制度,暂行,第一条 目的 为确保固定资产盘点的正确性盘点事务处理有所遵循并加强管理人员的责任以达到固定资产管理的目的特制定本办法。第二条 盘点范围及内容 盘点范围包括土地、建筑物、电子设备、机器设备、运输设备、办公设备、固定资产改良支出、在建工程等。盘点内容包括核实资产数量、型号,面积,、单价、价值，核查资产质量损毁情况,核对资产手续是否完善证册是否完备等。第三条 盘点方式 （一)年中、年终盘点 我公司要求每年至少进行两次固定资产的全面盘点即年中、年终盘点。由实物管理部门牵头会同财务部门于年（中)终时实施全面总清点。原则上应采用全面盘点方式如确因事情特殊无法办理时应呈报总经理核准后始得改变方式进行。1 (二)临时盘点 指因特殊情况而临时决定进行的固定资产盘点。由财务部门照会其部门主管后会同实物管理部门做随机抽样盘点。第四条 参与的部门、人员的指派与职责 每次盘点工作均需由总经理室牵头由固定资产实物管理部门负责具体落实并追查盘盈盘亏的原因和提出处理意见财务部门应积极参与盘点工作并负责进行账实的核对工作。其中固定资产实物管理部门由各分公司自行指定一般来说电子计算机类资产由公司信息技术部负责管理并建立固定资产卡片其他类固定资产由办公室,或行政部、综合部,负责管理并建立固定资产卡片。(一)总盘人:由总经理室成员担任负责盘点工作的总指挥督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。（二)主盘人:由各实物管理部门经理担任负责实际盘点工作的推动及实施。(三)复盘人：由总经理室指派负责现场盘点工作的指挥、协调工作以及盘点监督之责。(四)盘点人：由各实物管理部门指派负责现场盘点具体工作如点计数量核查质量核对型号、规格等。2 (五)会点人:由财务部门指派(人员不足时间接部门支援)负责会点并记录与盘点人分段核对、确实数据工作。(六)协点人:由各实物管理部门指派负责盘点时固定资产的搬运及整理工作。(七)临时盘点亦应设臵盘点人，或抽点人,、会点人等其职责亦同。第五条 盘点流程 ,一,盘点前由实物管理部门会同财务部门依盘点种类、项目编排盘点人员编组表及拟定盘点通知呈总经理核定并签发公布实施。,二,盘点人员确定后由总盘人负责召集盘点小组成员召开盘点协调会拟订盘点计划表并通知各有关部门限期办理盘点工作。,三,实物管理部门将应行盘点的实务及盘点用具预先准备妥当各项固定资产卡片应依编号顺序事先备妥以备盘点。,四,盘点期间已收到而未办妥入帐手续的固定资产应由实物管理部门予以标示另行存放。文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 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ZO3E10O6T3Y7、其他资产主要盘点资产数量。,八,盘点完毕盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表一式两联由盘点，会点,人员相互签名确认后第一联由实物管理部门自存第二联送财务部门供核算盘点盈亏金额。,九，财务部门收到“盘存表”后与自己的帐内资产清单进行核对。除计算盘亏盘赢金额、数量外尚需检查资产的辅助信息是否完整等并出具盘点报告表，一式三联,送实物管理部门填列差异原因的说明及对策后送回财务部门汇总转呈总经理签核第一联送实物管理部门第三联转送总经理室，最后归档备案,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。,十,对于盘点情况及在盘点中发现的问题实物管理部门应尽快查明具体原因写出书面报告提出处理意见待总经理或上级公司批复后再做处理。原则上应在年终,中，决算前处理完毕。第六条 不定期抽点 （一）由总经理室视实际需要随时指派人员抽点,也可由财务部门填具财务抽点通知单于呈报总经理核准后办理。(二)盘点日期及项目以不预先通知使用部门为原则。（三)盘点前应由会计部门利用结存调整表将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数再行盘点。(四)不定期抽点应填列盘存表。第七条 注意事项 (一)所有参加盘点工作的盘点人员对于本身的工作职责及应行准备事项必须深入了解。(二)盘点人员盘点当日一律停止休假并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代办人应经事先报备核准否则以旷职论处。文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 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(一)帐载数量(含实物管理部门的卡片帐及财务明细帐）如因漏帐、记错、算错或帐面记载不清者除要求记帐人员及时补充完善外,应视情节轻重给予批评以上处分情况严重者应呈总经理室议处。(二）帐载数字(含实物管理部门的卡片帐及财务明细帐）如有涂改而未盖章、签章、签证等进行确认凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报人事部门议处。（三)固定资产资料不齐、权证过期失效、合同金额不符等情况除责令限期整改完善外还应追究固定资产管理人员或经办人员的过失责任情况严重或造成公司经济损失的应送总经理室议处。(四)固定资产盘赢盘亏资产的帐务处理一定要在得到上级单位的文件批复后方可进行。但对于盘亏的资产管理部门应及时责成专人追查原因追索赔偿避免造成公司更大的损失。7 文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 HL4Q9T4W3L7 ZO3E10O6T3Y7文档编码:CD5M4U3J7C9 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