ISO软件开发全套文档质量记录控制程序ISO.docx

北 京 X X X X 科 技 公 司 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 2007年8月6日发布 2007年8月6日实施 XXXX公司 发布X X X X公司操作文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页1.  目 对质量记录进展控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行证据。 2  适用范围     本程序适用于本公司与质量体系相关所有质量记录，包括来自分承包方质量记 录管理活动。 3  定义 3.1质量记录：是指为证明满足质量要求程度或为质量体系要素运行有效性提供客 观证据文件。 4 职责 41 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生质量记录样本 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录保存、维护、借阅和日常管理 工作。 42 各部门配置管理员负责本系统归口管理质量记录收集、临时保存及检查考核工 作。 5 工作程序 51  质量记录范围 a. 与产品质量有关记录 如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。 b. 质量体系运行记录 内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。 c. 来自分承包方质量记录 委托方过程控制记录表。 52  质量记录存储形式 a. 书面文字 b. 磁盘、磁带 5 3  质量记录样本设计、标识和修改 531 质量记录编写按?文件和资料控制程序?执行。 532 质量记录格式要满足程序文件要求，适用性强，可操作，易于识别和修改 53 3 质量记录由各归口管理部门根据?文件编号规定?T.ZY0501-A01对序号进 行编号，序号标在记录右上角。 534 质管部每年对全公司质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。 535 如果由于程序文件或内部技术管理标准更改导致质量记录样本更改，那么更 改正程按?文件和资料控制程序?执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。 54 质量记录填写与传递 541 质量记录一律用计算机填写,签名除外。 542 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。 543 需传递质量记录应按程序文件规定路线传递到位。X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页 55 质量记录标识，收集，编目，归档 551 各部门设专人负责对质量记录进展收集、整理、标识、编目，放于指定目录下 。质管部每月对全公司质量记录进展审查入库，统一归档存储质量记录。 56 质量记录查阅和维护 5.6.1    质量记录维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 5.6.2    各相关部门按?文件控制程序?借阅质量记录。 5.6.3    已超过保存期限质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删   除 质量记录清单。 6.引用文件 ?文件编号规定?        ?文件控制程序?  7.质量记录 X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页 8. 附录 质量记录清单 质量记录编号   质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注 T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部 T.JL0301-A01 合同评审表 市场部 T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部 T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部 T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组 T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组 T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组 T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组 T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组 T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部 T.JL0412-A01 工程验收会议记录 开发部 T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部 T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部 T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办 T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办 T.JL0503-A01 文件更改更新申请表 总经理办 T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办 T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办 T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办 T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办 T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部 T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部 T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部 T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部 T.JL0605-A01 认定分供方名录或清单 市场部 T.JL0606-A01 分供方及其供给产品 质量记录 市场部 T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部 T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部 T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部 T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部 T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部 T.JL0901-A01 产品项清单 开发部 T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部 T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部 T.JL0905-A01 部门年度生产设备 X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页需求方案 系统部 T.JL0906-A01 公司年度生产设备需求 方案 系统部 T.JL0907-A01 方案外生产设备需求方案 系统部 T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部 T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件 明细表 系统部 T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部 T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部 T.JL0912-A01 设备领用表 系统部 T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部 T.JL0914-A01 设备外借单 系统部 T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部 T.JL0916-A01 设备台帐 系统部 T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部 T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部 T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部 T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部 T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部 T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部 T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部 T.JL1403-A01 预防措施实施情况 综合分析报告 质管部 T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部 T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部 T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部 T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部 T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部 T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部 T.JL1701-A01 审核检查表 质管部 T.JL1702-A01 审核年度方案 质管部 T.JL1703-A01 不合格报告 质管部 T.JL1704-A01 审核报告 质管部 T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部 T.JL1706-A01 第  次审核实施方案 质管部 T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部 T.JL1801-A01 第 季度员工培训方案 综合部 T.JL1802-A01 新员工上岗培训方案 综合部 T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部 T.JL1901-A01 维护方案 工程部 X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页2007-A01 错误统计报表 开发部 T.JL2003-A01 工程预测统计报表 开发部