单用途购物卡业务管理制度.pdf

*超市购物卡业务管理制度第一条为确保购物卡发放流程的准确、顺利，保证购物卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。第二条本办法所称购物卡，是可以在富乐士超市、蒙山宾馆、幸福门粥馆所使用的购物卡。第三条购物卡的进销存业务由富乐士超市财务部负责，信息部对该业务进行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作，并明确责任。第四条购物卡业务的职能部门分工（一）管理部设团购管理中心，落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。（二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核；执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督购物卡的使用。（三）信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）综合办采购部负责空白购物卡招标采购。第五条空白购物卡的定制、验收、入库（一）定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物卡需求计划，确保常备10 万元的各面值卡；在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招标采购。(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。（三）入库。财务部保管员负责空白购物卡的保管。第六条购物卡开户、开通、充值、复核、交付（一）团购管理中心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5 日前报财务部。（二）财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写购物卡注册单（附表 1）一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。（三）财务部专职人员根据购物卡注册单开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限）。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核率达到 100%。（四）对无法刷卡写磁的购物卡，由专职人员填制购物卡注销单（附表 2）一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。（五）交付。团购管理中心与财务部在确认无误后，将已充值购物卡交付团购管理中心。第七条购物卡的领用（一）日常待售备用卡的领用。团购管理中心负责人按一周售卡量到财务部填制购物卡申领单（附表 3）领备用卡。购物卡申领单一式两联，一联由财务记账，一联由售卡人留存备查。财务部在团购负责人申领本周备用卡时，对上周售卡情况先行核对售款和库存，无误后交付本周备用卡。领卡时必须双方核对充值准确性，一旦接收视为已经核对无误。（二）大宗团购卡的领用：团购管理中心需在重大节日前合理时文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 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5）为载体。（2）财务部接收退卡后作清零、消磁、入库备售或作废处理。（3）节假日大宗购物卡的退卡须经分管副总经理及总经理共同审批。（三）调换（1）顾客因消磁、卡损或改变面额等原因需要调换购物卡的，售卡部门应首先确认购物卡无消费记录，管理部经理签署意见后给予调换。原卡执行退卡程序，新卡执行销售程序，废卡执行废卡处理规定。（2）折扣卡不予调换。（四）补磁无需调换的消磁卡，团购管理中心在前台直接给予补磁，即时办理。第九条库存盘点6（一）备用卡保管员在每月末对备用卡进行盘点，财务部责成其他人员会同团购管理中心负责人应在每月底对库存卡进行盘点并向分管副总书面汇报售存情况。（二）分管副总经理随时对购物卡的售存情况进行检查。第十条购物卡回收购物卡金额消费为空后，收银员将其收回。财务部需要进行挑拣，选择可以重复使用的进行登记使用，不可重复使用的按照废卡处理。第十一条废卡处理（一）被确定为废卡的，由财务部凭团购管理中心的废卡确认意见和拣选后的记录，会同管理部共同进行销毁。（二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理。文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 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HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1附表 3 购物卡申领单单据号：打印时间：发卡单位：发卡部门：申领组织：申领部门：面值起始卡面号结束卡面号数量金额申领数量：申领金额：发卡人：申领人：附表 4 购物卡售卡单单据号：打印时间：记账时间：售卡组织：售卡部门：卡面值起始卡面号结束卡面号数量金额合计销售额：支付方式：制单人：收款员：顾客：文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 ZM6G6C8G7G1文档编码:CZ3O2L10W4A4 HZ7G2V4E10V3 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