2022年公司内部审计工作总结 .pdf

公司内部审计工作总结公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货项目审计：(1)2月审计年度存货项目;(2)8月审计度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5 条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。3.工会经费审计：(1)5 月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议 8 条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2 月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8 条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 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月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。3.废旧物资处置按照公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4.年 11 月 15 日至 11月 10 日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额 49，644，429.86元。5、项目建设 109 以及 31 项其他项目监督。三、工作经验文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 HJ8T1N2D8T10 ZL4G2Y6Y5O6文档编码:CA9D4S8V1L2 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