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年终总结年终总结QCDEPARTMENTQCDEPARTMENT一一2009年质量工作取得的成绩年质量工作取得的成绩 强化基础建设强化基础建设 2009年是方星公司质量管理强化基础建设的一年。这一年，在公司领导的大力扶持和品质保证部全体员工的集体努力下，我们重点从质量团队的建设质量团队的建设、产品全过程产品全过程的监控的监控、产品质量缺陷的整治产品质量缺陷的整治、质量体系质量体系的改进的改进等几个方面入手，并通过引入科学的数据统计方法，以及QC质量工具的应用，将质量管理水平有了一定的提高，有效保障了产品的实物质量。2.产品全过程监控和数据分析产品全过程监控和数据分析 09年，随着客户对产品要求的提高及由于产品质量问题造成的严重浪费，我们及时调整了质量管理方式，努力做到生产全过程监控，目前设置了来料、过程、成品不合格品专人质控岗位，力争做到不合格材料不进厂、不合格半成品不转下道工序、不合格产品不出厂。2.1 来料检验来料检验09年，1-11月份月份，我们总计完成了各类来料2864批次，检验合格2770批次，不合格94批次，总合格率总合格率96.7%。其中电子类总530批，合格520批，合格率98.11%；包装类总935批，合格918批，合格率98.18%；喷涂及五金件类总1399批，合格1332批，合格率95.21%。具体如下：2009年年1-11月来料检验汇总表月来料检验汇总表2008200820082008年年度外协电子质量统计表年年度外协电子质量统计表年年度外协电子质量统计表年年度外协电子质量统计表序号序号供应商名称供应商名称进货总批次进货总批次合格批次合格批次合格率合格率1 14 42 250.00%50.00%2 24141373790.24%90.24%3 31010101090.91%90.91%4 42626252596.15%96.15%5 58888878798.86%98.86%6 616216216116199.38%99.38%7 752525252100.00%100.00%8 88 88 8100.00%100.00%9 937373737100.00%100.00%101011111010100.00%100.00%111112121212100.00%100.00%12128 88 8100.00%100.00%13137 77 7100.00%100.00%14147 77 7100.00%100.00%15155 55 5100.00%100.00%16165 55 5100.00%100.00%17173 33 3100.00%100.00%18183 33 3100.00%100.00%19193 33 3100.00%100.00%20203 33 3100.00%100.00%21214 44 4100.00%100.00%22222 22 2100.00%100.00%23232 22 2100.00%100.00%24243 33 3100.00%100.00%25252 22 2100.00%100.00%26261 11 1100.00%100.00%27271 11 1100.00%100.00%28281 11 1100.00%100.00%29291 11 1100.00%100.00%30301 11 1100.00%100.00%31312 22 2100.00%100.00%32321 11 1100.00%100.00%33332 22 2100.00%100.00%34345 55 5100.00%100.00%35351 11 1100.00%100.00%36361 11 1100.00%100.00%37371 11 1100.00%100.00%38382 22 2100.00%100.00%39391 11 1100.00%100.00%40401 11 1100.00%100.00%合计合计53053053053052052052052098.11%98.11%98.11%98.11%2009200920092009年年度外协包装材料质量统计表年年度外协包装材料质量统计表年年度外协包装材料质量统计表年年度外协包装材料质量统计表序号序号供应商名称供应商名称进货总批次进货总批次合格批次合格批次合格率合格率4 41313121292.31%92.31%2 220520519719796.10%96.10%3 317217216816897.67%97.67%1 115915915715798.74%98.74%8 811011010910999.09%99.09%5 592929292100.00%100.00%7 760606060100.00%100.00%6 644444343100.00%100.00%9 949494949100.00%100.00%111125252525100.00%100.00%10105 55 5100.00%100.00%12121 11 1100.00%100.00%合计合计93593591891898.18%98.18%2008200820082008年年度喷涂及五金件质量统计表年年度喷涂及五金件质量统计表年年度喷涂及五金件质量统计表年年度喷涂及五金件质量统计表序号序号供应商名称供应商名称进货总批次进货总批次合格批次合格批次合格率合格率1 11717121270.59%70.59%2 28 86 675.00%75.00%3 35 54 480.00%80.00%4 42525202080.00%80.00%5 511119 981.81%81.81%6 611119 981.81%81.81%7 77 76 685.71%85.71%8 89090818190.00%90.00%9 97878727292.31%92.31%101011011010410494.55%94.55%11113737353594.59%94.59%121237737736136195.76%95.76%131310410410010096.15%96.15%141410510510110196.19%96.19%15158080797998.75%98.75%161611311311211299.12%99.12%1717124124124124100.00%100.00%18181 11 1100.00%100.00%19198 88 8100.00%100.00%202027272727100.00%100.00%212127272727100.00%100.00%22222 22 2100.00%100.00%23232 22 2100.00%100.00%24241 11 1100.00%100.00%25253 33 3100.00%100.00%262619191919100.00%100.00%27272 22 2100.00%100.00%28285 55 5100.00%100.00%合计合计合计合计139913991332133295.21%95.21%2.2 过程与成品检验过程与成品检验2009200920092009年年年年1-111-111-111-11月份不良统计表意大利系列产品月份不良统计表意大利系列产品月份不良统计表意大利系列产品月份不良统计表意大利系列产品序号序号序号序号型号型号型号型号不良数量不良数量不良数量不良数量生产总数生产总数生产总数生产总数不良率不良率不良率不良率1 1 1 14444444425025025025017.60%17.60%17.60%17.60%2 2 2 21414141410010010010014.00%14.00%14.00%14.00%3 3 3 37373737362962962962911.61%11.61%11.61%11.61%4 4 4 4232323234004004004009.20%9.20%9.20%9.20%5 5 5 5191919192162162162168.79%8.79%8.79%8.79%6 6 6 6212121212482482482488.47%8.47%8.47%8.47%7 7 7 7585858587507507507507.73%7.73%7.73%7.73%8 8 8 815215215215220162016201620167.54%7.54%7.54%7.54%9 9 9 97 7 7 7999999997.07%7.07%7.07%7.07%1010101027427427427440754075407540756.72%6.72%6.72%6.72%1111111132432432432448574857485748576.67%6.67%6.67%6.67%12121212373737375855855855856.33%6.33%6.33%6.33%13131313303030305005005005006.00%6.00%6.00%6.00%14141414161616163003003003005.33%5.33%5.33%5.33%15151515262626265005005005005.20%5.20%5.20%5.20%1616161622122122122142784278427842785.17%5.17%5.17%5.17%17171717202020204004004004005.00%5.00%5.00%5.00%18181818343434347007007007004.86%4.86%4.86%4.86%1919191913313313313327422742274227424.85%4.85%4.85%4.85%2020202010510510510522002200220022004.77%4.77%4.77%4.77%212121218282828217881788178817884.59%4.59%4.59%4.59%22222222202020204604604604604.35%4.35%4.35%4.35%232323235050505012171217121712174.11%4.11%4.11%4.11%242424244040404011271127112711273.55%3.55%3.55%3.55%2525252516216216216246974697469746973.45%3.45%3.45%3.45%262626266868686820382038203820383.34%3.34%3.34%3.34%2727272712012012012036703670367036703.27%3.27%3.27%3.27%282828284 4 4 41701701701702.35%2.35%2.35%2.35%292929293333333317321732173217321.91%1.91%1.91%1.91%303030305 5 5 52982982982981.68%1.68%1.68%1.68%313131310 0 0 03203203203200.00%0.00%0.00%0.00%合计合计合计合计2215221522152215433624336243362433625.11%5.11%5.11%5.11%2009200920092009年年年年1-111-111-111-11月份不良统计表德国系列产品月份不良统计表德国系列产品月份不良统计表德国系列产品月份不良统计表德国系列产品序号序号序号序号型号型号型号型号不良数量不良数量不良数量不良数量生产总数生产总数生产总数生产总数不良率不良率不良率不良率1 113113193093014.09%14.09%2 2464632732714.07%14.07%3 359597007008.43%8.43%4 4433433576857687.51%7.51%5 5134134187418747.15%7.15%6 6117117225422545.19%5.19%7 7186186361636165.14%5.14%8 8165165367436744.49%4.49%9 930307207204.17%4.17%10105353175017503.03%3.03%11113333110011003.00%3.00%1212262262912291222.87%2.87%1313236236834783472.83%2.83%1414114114463446342.46%2.46%合计合计1868186843886438864.01%4.01%2009200920092009年年年年1-111-111-111-11月份不良统计表内贸系列产品月份不良统计表内贸系列产品月份不良统计表内贸系列产品月份不良统计表内贸系列产品序号序号序号序号型号型号型号型号不良数量不良数量不良数量不良数量生产总数生产总数生产总数生产总数不良率不良率不良率不良率1 1 1 13636363617017017017021.18%21.18%21.18%21.18%2 2 2 29898989850050050050019.60%19.60%19.60%19.60%3 3 3 31919191912112112112115.70%15.70%15.70%15.70%4 4 4 43939393928128128128113.88%13.88%13.88%13.88%5 5 5 5127127127127100010001000100012.70%12.70%12.70%12.70%6 6 6 66868686859859859859811.37%11.37%11.37%11.37%7 7 7 72222222220020020020011.00%11.00%11.00%11.00%8 8 8 83737373735035035035010.57%10.57%10.57%10.57%9 9 9 92828282826526526526510.57%10.57%10.57%10.57%101010109292929291991991991910.01%10.01%10.01%10.01%11111111606060606186186186189.71%9.71%9.71%9.71%12121212151515151741741741748.62%8.62%8.62%8.62%13131313272727273203203203208.44%8.44%8.44%8.44%14141414161616161951951951958.21%8.21%8.21%8.21%151515159292929211911191119111917.73%7.73%7.73%7.73%16161616565656567597597597597.38%7.38%7.38%7.38%17171717484848486566566566567.32%7.32%7.32%7.32%18181818393939396156156156156.34%6.34%6.34%6.34%191919198080808012841284128412846.23%6.23%6.23%6.23%202020208080808013041304130413046.14%6.14%6.14%6.14%21212121121212122002002002006.00%6.00%6.00%6.00%22222222171717173003003003005.67%5.67%5.67%5.67%232323239 9 9 91601601601605.63%5.63%5.63%5.63%24242424282828284994994994995.61%5.61%5.61%5.61%2525252519219219219235193519351935195.46%5.46%5.46%5.46%26262626181818183353353353355.37%5.37%5.37%5.37%272727278585858516971697169716975.00%5.00%5.00%5.00%28282828343434347307307307304.66%4.66%4.66%4.66%292929292 2 2 2505050504.00%4.00%4.00%4.00%合计合计合计合计1476147614761476190101901019010190107.76%7.76%7.76%7.76%2008200820082008年年年年1-111-111-111-11月份装配生产线一次不良主要现象分布图月份装配生产线一次不良主要现象分布图月份装配生产线一次不良主要现象分布图月份装配生产线一次不良主要现象分布图序号序号序号序号不良现象不良现象不良现象不良现象不良数量不良数量不良数量不良数量不良率不良率不良率不良率1 180180116.82%16.82%2 271571515.01%15.01%3 356156111.78%11.78%4 44284288.99%8.99%5 53943948.27%8.27%6 62842845.96%5.96%2.3 不合格品处理情况2009200920092009年年年年1 1 1 111111111月份不合格品处理表月份不合格品处理表月份不合格品处理表月份不合格品处理表序号序号产品名称产品名称数量数量处理方式处理方式原因原因1 182008200报废报废2 222572257报废报废3 322072207报废报废4 419481948报废报废5 515501550报废报废6 610501050报废报废7 7831831报废报废8 8715715报废报废9 9690690报废报废1010472472报废报废1111303303报废报废1212300300报废报废1313196196报废报废14148383返修返修15155252报废报废16164848报废报废17172727报废报废181857235723返工返工/返修返修191925802580返工返工/返修返修202018181818返工返工/返修返修2121800800返工返工/返修返修2222700700返工返工/返修返修2323536536返工返工/返修返修2424170170返工返工/返修返修2525163163返工返工/返修返修26263434返工返工/返修返修272722872287退货退货282882008200退货退货29292000020000退货退货30303333退货退货31315050退货退货323260176017退货退货3333474474退货退货3434667667退货退货3535852852报废报废3636554554返工返工/返修返修37375050报废报废3838500500退货退货3939185185张张退货退货2.4 客诉处理客诉处理 09年1-11月份客诉共XX起，（含问题反馈）。09年投诉点主要集中于产品表面质量及运输破损。具体如下：2009年年111月份客诉统计汇总表月份客诉统计汇总表序号序号序号序号客户名称客户名称客户名称客户名称产品型号产品型号产品型号产品型号投诉日期投诉日期投诉日期投诉日期投诉内容投诉内容投诉内容投诉内容是否采取纠是否采取纠是否采取纠是否采取纠正预防正预防正预防正预防措施措施措施措施验证效果验证效果验证效果验证效果1 1是是符合预期要求符合预期要求2 2是是符合预期要求符合预期要求3 3是是符合预期要求符合预期要求4 4是是符合预期要求符合预期要求5 5是是符合预期要求符合预期要求6 6是是符合预期要求符合预期要求7 7是是验证合格验证合格8 8是是符合预期要求符合预期要求9 9否否原因不明原因不明1010是是持续改善中持续改善中1111是是符合预期要求符合预期要求1212是是符合预期要求符合预期要求1313是是符合预期要求符合预期要求1414是是符合预期要求符合预期要求1515是是持续改善中持续改善中1616否否持续改善中持续改善中1717是是符合预期要求符合预期要求1818否否下批次实施下批次实施1919是是符合预期要求符合预期要求2020是是改善中改善中2121是是持续改善中持续改善中2222是是符合预期要求并符合预期要求并持续改善持续改善3.产品质量缺陷的整治产品质量缺陷的整治 09年我们共下达各项纠正/预防措施19项，涉及产品结构产品外观作业工艺车间整改等各方面，具体如下：纠正纠正/预防措施汇总表预防措施汇总表序号序号项项 目目序号序号项项 目目1 1）1111）2 2）1212）3 3）1313）4 4）1414）5 5）1515）6 6）1616）7 7）1717）8 8）1818）9 9）1919）1010）纠正纠正/预防措施完成情况预防措施完成情况4.质量体系的改进质量体系的改进 09年我们从ISO9001质量管理体系，通过修订和完善各项管理文件，实施全员参与，专项检查/审核等方式，转化为ISO9001,ISO14001,OHSAS18000三合一体系。同时各环节的问题还是存在很多，这也是我们10年要持续改进的地方。2009年质量改进活动年质量改进活动/数据表数据表 活动活动数据数据修订和完善三级质量管理文件修订和完善三级质量管理文件 1515份份三合一体系审核三合一体系审核 内审内审1 1次次三合一体系审核三合一体系审核 外审外审1 1次次CCCCCC体系审核体系审核-外审外审1 1次次二、二、2009年质量工作中目前存在的问题年质量工作中目前存在的问题 2009年，品质保证部在产品实物质量、质量体系改进方面虽然取得了一定的成效，但是由于品质保证部自身水平的限制，质控范围的多样性（机械件、电子件、外观件的质控侧重点各有不同，又相互交结）等客观原因，截止到目前，质量管理工作中依然存在一些问题，需要我们持续进行改善。1.品质保证部目前问题品质保证部目前问题a.质量人员的专业水平有待提高质量人员的专业水平有待提高 b.质量人员的工作理念有待改善质量人员的工作理念有待改善c.质量考核和奖惩实施力度不够质量考核和奖惩实施力度不够d.质量信息共享不够质量信息共享不够e.资源欠缺资源欠缺a.质量人员的专业水平有待提高质量人员的专业水平有待提高 由于公司规模和人员限制，质量管理人员在由于公司规模和人员限制，质量管理人员在QAQA（质量保证）和（质量保证）和QCQC（质量控制）上并无区分，（质量控制）上并无区分，QAQA和和QCQC同人担当，所以要求质量人员即要精通同人担当，所以要求质量人员即要精通质量体系、质量流程，又要精通产品实物质量体系、质量流程，又要精通产品实物也也就是要兼备制定者和执行者双重角色。这对质量就是要兼备制定者和执行者双重角色。这对质量人员的专业水平提出了很高的要求。人员的专业水平提出了很高的要求。另外，由于体系交叉，机械和电子产品交叉，另外，由于体系交叉，机械和电子产品交叉，质量管理人员需全面兼备多方面知识，这对现有质量管理人员需全面兼备多方面知识，这对现有质量人员也是很大的挑战。质量人员也是很大的挑战。b.质量人员的工作理念有待改善质量人员的工作理念有待改善 质量管理是个闭环系统，以质量管理是个闭环系统，以QIQI（质量检验）（质量检验）为例，就包括观测、比较、评价、处理、报告、为例，就包括观测、比较、评价、处理、报告、记录和改进记录和改进7 7个步骤。但实际中，我们经常只做到个步骤。但实际中，我们经常只做到评价和记录，在处理、报告、改进几个方面做得评价和记录，在处理、报告、改进几个方面做得不够，甚至认为后续的事情不属于质量范围。不够，甚至认为后续的事情不属于质量范围。0909年，出现很多的反复性的质量问题，也跟我们质年，出现很多的反复性的质量问题，也跟我们质量人员的工作理念有一定关系。量人员的工作理念有一定关系。后期，通过部门内部多次培训、沟通、人员互后期，通过部门内部多次培训、沟通、人员互比互学等方式，至比互学等方式，至0909年底，整体质量人员的工作年底，整体质量人员的工作理念虽然都得到了统一和提升，但是仍需继续改理念虽然都得到了统一和提升，但是仍需继续改善。善。c.质量考核和奖惩实施力度不够质量考核和奖惩实施力度不够 目前未有相关质量考核奖惩制度，对质量问题的处理很难形成闭环；导致在处理质量问题中遇到较多的问题。d.质量信息共享不够质量信息共享不够 产品生产中存在很多共通性，总结过往项目或产品上的质量问题，可以为其他项目、其他产品提供很好的借鉴作用，避免同类问题的反复发生。目前在质量信息的收集、整理、汇总以及共享上做得还很不够。e.资源欠缺资源欠缺 品质保证部在人力、设备等资源上还有所欠缺。特别是随着公司管理的完善和产品类型的增多，现有人员还未能满足质量控制的需求；现有检验工具也越来越不能满足不断增加的检验/试验要求；另外，在质量工具的引入、人员培训、质量奖惩等方面也需要更多资金的投入。2.其它综合问题其它综合问题a.全员参与的质量意识有待提高全员参与的质量意识有待提高b.产品各阶段文件形成不及时产品各阶段文件形成不及时 c.供应商的考核流于形式供应商的考核流于形式d.数据统计和分析应用不够数据统计和分析应用不够a.全员参与的质量意识有待提高全员参与的质量意识有待提高 质量管理是全员参与的过程，产品质量的好坏质量管理是全员参与的过程，产品质量的好坏依赖于每个部门每个人员。如采购在选择供应商依赖于每个部门每个人员。如采购在选择供应商时需对其进行综合评定，设计人员编制技术文件时需对其进行综合评定，设计人员编制技术文件时需注重其可操作性，文件管理人员接受文件时时需注重其可操作性，文件管理人员接受文件时需检查其完整性和有效性需检查其完整性和有效性 但是我们很多员工总认为，与质量沾边的事都但是我们很多员工总认为，与质量沾边的事都应该是质量人员去管，与自己无关。因为缺乏质应该是质量人员去管，与自己无关。因为缺乏质量意识，导致很多质量问题的发生或埋下质量隐量意识，导致很多质量问题的发生或埋下质量隐患。患。b.产品各阶段文件形成不及时产品各阶段文件形成不及时 从产品立项到生产到销售各阶段需要各部门形成各自的文件，环环相扣。目前很多产品的相关文件并没有按质量体系的要求进行，而更多的是口头传达。导致人员的流动，产品的更新而造成原始资料的流失。增加很多重复性的工作。c.供应商的考核流于形式供应商的考核流于形式 虽然我们建立了一套供应商选择和考核的程序，但是执行中多流于形式，对供应商特别是外协加工厂商的加工能力、工艺流程、质量体系等很少进行全面系统的考核，对来料的合格与否更多依赖于入厂检验，不仅增加检验的成本，还增加了生产成品的风险。d.数据统计和分析应用不够数据统计和分析应用不够 随着公司批量生产规模的扩大，数据统计和分随着公司批量生产规模的扩大，数据统计和分析显得越来越重要。如供应商供货质量的统计和析显得越来越重要。如供应商供货质量的统计和分析，生产过程一次直通率的统计和分析，生产分析，生产过程一次直通率的统计和分析，生产过程稳定性的统计和分析，研发设计更改的统计过程稳定性的统计和分析，研发设计更改的统计和分析，产品故障原因的统计和分析等。通过统和分析，产品故障原因的统计和分析等。通过统计、分析，能更好地发现潜在规律，提前发现隐计、分析，能更好地发现潜在规律，提前发现隐患，避免问题的扩大化。患，避免问题的扩大化。但是目前各部门在数据统计和分析上都还应用但是目前各部门在数据统计和分析上都还应用不够，仍需改进。不够，仍需改进。三三 2010年质量工作计划年质量工作计划强化强化基础，重点改进基础，重点改进 在总结2009年质量工作的经验与教训的基础上，2010年，我们依据强化基础、重点改进的管理思路，首先确定了2010年新的质量目标，以及有待改进的质量问题和工作重点；同时制定了一套详细的实施计划，以确保质量目标的达成和质量问题的改进。1.2010年质量目标年质量目标目标分类目标分类目标值目标值外购、外协产品一次验收合格率外购、外协产品一次验收合格率 97%97%成品一次交验合格率成品一次交验合格率 99.5%99.5%冲压产品一次交检合格率冲压产品一次交检合格率 99%99%焊接产品一次交检合格率焊接产品一次交检合格率 97%97%喷涂产品一次交检合格率喷涂产品一次交检合格率 96%96%电子产品一次交检合格率电子产品一次交检合格率 99%99%来料检验进厂覆盖率来料检验进厂覆盖率 100%100%成品出厂合格率成品出厂合格率 100%100%2.现阶段有待解决的质量问题现阶段有待解决的质量问题 各系列产品质量标准还未齐相关产品重复性出现质量问题现有供应商（关键零部件）问题依然不断质量预防不够3.2010年工作重点年工作重点 体系审核（内审外审）作业规范性，标准化有效解决09年遗留的各项质量问题，并做好预防工作 规范设计评审和加强外协厂家控制 继续保留并巩固09年建立的产品实现全过程监控（来料、过程、成品）系统，确保产品实物质量达标 4.具体实施计划具体实施计划 为确保2010年质量目标顺利得以实现，并有效解决现阶段各种质量问题，同时做好质量持续改进工作，我们拟定如下具体8条条措施：09 09年底，召开质量年度会议，总结经验和教训，年底，召开质量年度会议，总结经验和教训，确定确定1010年质量工作目标和标准，各部门交流。年质量工作目标和标准，各部门交流。对对0909年未坚持的部门例会严格进行。年未坚持的部门例会严格进行。10 10年第一季度，完成全部产品质量标准。每半年第一季度，完成全部产品质量标准。每半年更新一次。年更新一次。开展供应商专项审核，为下一步规范供应商考开展供应商专项审核，为下一步规范供应商考核打好基础。核打好基础。针对针对0909年遗留质量问题，制定解决措施，并预年遗留质量问题，制定解决措施，并预防类似问题再发生。措施表见后。防类似问题再发生。措施表见后。制定全年质量培训计划，进行全公司范围内的制定全年质量培训计划，进行全公司范围内的质量培训，让全员参与质量管理。质量培训，让全员参与质量管理。继续进行质量团队建设，特别是培养和加强质量人员协作其他部门共同改进的意识。持续进行质量管理体系的改进，优化程序文件、管理制度，按规定时间段进行内审和外审工作。2009年遗留质量问题措施表年遗留质量问题措施表 分分类类问题问题措施措施主要责任主要责任部门部门/人人品品质质保保证证部部质量人员专业水平有待提高。质量人员专业水平有待提高。（1 1）对质量管理人员进行）对质量管理人员进行ISOISO质量质量体系、产品质控流程、机械和电子体系、产品质控流程、机械和电子产品质量知识等方面的培训；产品质量知识等方面的培训；（2 2）对质量人员的工作进行考核。）对质量人员的工作进行考核。品质保证部品质保证部质量人员的工作理念有待改质量人员的工作理念有待改善善 （1 1）定期或不定期召开部门内部会）定期或不定期召开部门内部会议，及时指出质量人员工作中的不议，及时指出质量人员工作中的不足，并提出建议措施；（足，并提出建议措施；（2 2）加强部）加强部门内部沟通，同事之间互帮互学。门内部沟通，同事之间互帮互学。品质保证部品质保证部质量考核，奖惩实施力度不质量考核，奖惩实施力度不够。够。（1 1）结合实施情况编制奖惩制度。）结合实施情况编制奖惩制度。品质保证部品质保证部质量信息共享不够。质量信息共享不够。（1 1）将）将20092009年产品质量问题汇报与年产品质量问题汇报与各部门；（各部门；（2 2）全公司范围内进行培）全公司范围内进行培训，信息共享；训，信息共享；品质保证部品质保证部各部门负责人各部门负责人资源欠缺。资源欠缺。（1 1）品质保证部提交资源欠缺清单，）品质保证部提交资源欠缺清单，包括人力、设备等；（包括人力、设备等；（2 2）企管办、）企管办、采购等部门负责按需补充。采购等部门负责按需补充。总经理总经理各部门负责人各部门负责人分分类类问题问题措施措施主要责任主要责任部门部门/人人综综合合性性全员参与的质量意识有待提全员参与的质量意识有待提高。高。通过会议或培训的方式，强调全员通过会议或培训的方式，强调全员参与质量管理的重要性和必要性。参与质量管理的重要性和必要性。总经理总经理各部门负责人各部门负责人产品各阶段文件形成不及时产品各阶段文件形成不及时按体系要求各部门进行文件整理，按体系要求各部门进行文件整理，补充并完善。补充并完善。各部门负责人各部门负责人供应商的考核流于形式供应商的考核流于形式（1 1）0909年初开展重点供应商的专项年初开展重点供应商的专项审核；（审核；（2 2）后续新供应商的开发和）后续新供应商的开发和考核，严格按制度执行。考核，严格按制度执行。采购部采购部品质保证部品质保证部数据统计和分析应用不够数据统计和分析应用不够（1 1）各部门提交）各部门提交0909年在数据统计和年在数据统计和分析应用方面的培训需求；（分析应用方面的培训需求；（2 2）开）开展培训。展培训。企管办企管办各部门负责人各部门负责人2010年质量培训计划年质量培训计划 序号序号序号序号 培训项目培训项目培训项目培训项目 参加人员参加人员参加人员参加人员 方式方式方式方式 时间时间时间时间/地点地点地点地点 1.1.0909年质量问题汇总年质量问题汇总全体全体全员学习全员学习待定待定2.2.1010年质量目标分解及执年质量目标分解及执行标准行标准 品保部员工品保部员工内部培训内部培训1010年年1 1月份月份3.3.0808版版ISO9001ISO9001体系培训体系培训各部门各部门车间车间负责人负责人待定待定待定待定4.4.程序文件和三级质量管程序文件和三级质量管理制度培训理制度培训 各部门各部门车间车间负责人负责人内部培训内部培训待定待定5.5.三合一体系年度审核要三合一体系年度审核要点培训点培训各部门各部门车间车间负责人负责人内部培训内部培训待定待定6.6.品质工具，统计技术应品质工具，统计技术应用培训用培训品保部员工品保部员工待定待定待定待定7.7.TQMTQM全面质量管理全面质量管理待定待定待定待定待定待定完！2009 2009年年1212月月