建筑企业质量内审检查表.doc

质安部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q5.5.1职责和权限 J4.3.3职责和权限Q1、本部门主要职责范围、人员构成和职责分工情况？Q2、本部门的职责权限教去年有无重大变化？部门职责是否具体落实到岗位？J1、本部门是否为质量管理体系的职能部门之一？J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的J11.1施工质量检查制度J11.2.1质量检查策划 J11.2.2质量检查记录和管理J1、施工质量管理制度包括哪些？J2、施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？J3、项目部是否保存相应的施工质量检查记录？Q8.2.3过程的监控和测量Q8.2.4产品的监视和测量 Q8.3不合格品控制J11.2.4质量检测活动的监控J11.3施工检查验收J11.4施工质量问题处理Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质量实行过程监控和测量？Q2、如何对公司体系运行过程进行有效控制？Q3、是否建立了不合格品信息管理J1、如何实施监控活动？J2、是否按规定实施施工质量验收？J3、是否按规定实施项目试验和检测？J4、主管部门如何实施质量问题处理制度？Q8.4数据分析J13.2质量信息的收集、传递、分析与利用Q1、查数据分析是否内容完整、深度到位，分析结论是否正确，是否及时传递有关信息，是否作为改进的输入？J1、各部门能否提供质量管理信息的分析结果办公室内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q5.5.1职责和权限J4.3.2职责和权限Q1、部门成员是否明白自己的岗位职责和权限并作简要说明？Q2、岗位职责是否落实到位？J1、各岗位职责和权限是否形成文件规定？如何传达？Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录控制J3.5.2文件管理要求J3.5.3记录管理Q1、办公室文件是否都进行分类并存档？Q2、对外来文件是否都列入清单、归档？Q3、查记录清单对应的控制记录是否明确规定？记录是否清晰、编号Q4、过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经批准？J1、文件发布前如何批准？J2、如何对作废文件进行控制J3、是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？Q6.2人力资源J5人力资源管理Q1、查2013年度培训计划及实施情况？Q2、特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性J1、是否按照岗位任职条件配备适宜人员？抽查项目部管理人员和作业证书？J2、如何对员工培训效果进行评价？Q6.4工作环境Q1、是否制定办公环境相关规章制度Q2、对于公共环境卫生的清洁是如何让保持？如吸烟区、卫生间、茶手间材设部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q6.3基础设施J6.1、6.2、6.3施工机具管理Q1、如何根据企业需求配置施工机具？Q2、如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？Q3、是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？J1、是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？J2、合同内容是否明确质量和服务要求？J3、是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？J4、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？Q3、如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备？如何处理？J1、是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方名单？J2、采购合同如何签订？实施了哪些采购合同？采购合同控制范围是否满足要求？J3、如何对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收？J4、如何实施供应方的再评价（什么情况下进行）？Q7.5.5产品防护J8.4.2建筑材料、构配件和设备的现场管理Q1、查是否编制库房管理制度、查看物品的摆放、堆码、存储条件是否符合规定？J1、如何对建筑材料、构配件和设备的存储、保管、标识、搬运、防护等管理状况进行检查并及时处理相关问题？J10.6服务J1、如何对工程服务质量进行控制、检查和验收？J2、是否策划制定工程项目移交期间保护管理制度？J3、工程移交如何实施？项目部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论J3.5.3记录管理J1、如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？J5.3.2培训内容与实施J1、如何实施员工培训？是否按计划进行？J6.3施工机具使用J1、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J2、如何对分包方的施工机具进行控制和管理？J7.3.4沟通J1、如何在合同履行过程中，与建设单位或其代表进行有效沟通？J9.3.3分包履行的评价J1、如何对分包方进行履约情况的评价？J2、如何实施分包方的再评价（什么情况下进行）？是否实施了分包方管理工作的改进？J10.2.4项目质量策划的审批J1、工程项目质量管理策划结果是否符合标准和有关法规、标准的要求？ J2、工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？ J10.4.3质量策划结果的交底J1、项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？J2、项目部如何进行施工技术交底？J10.5.1项目部施工过程质量策划J1、是否建立和实施施工过程质量管理制度？J2、项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书？J3、如何实施施工过程控制？J4、如何实施项目季节性施工措施？工程部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q5.5.1职责与权限J4.3职责和权限Q1、问工程部负责人是否了解其职责并口头简述？Q5.4.1质量目标J3.2质量方针与质量目标Q1、问工程部负责人本部门的质量目标及其完成情况？J1、问部门人员是否清楚有关法律、法规、技术规范？是否都列入清单？J2、查目标和指标文件？目标和指标文件是否合适J3、是否对个项目制定有关管理方案或管理程序Q7.5.1生产和服务提供的控制J10.4施工准备、J10.5施工过程质量控制、J10.6服务Q1、本部门如何对各项目进行过程控制？Q2、本部门是否编制有指导作业书J1、本部门如何要求各项目对施工质量进行过程控制J2、各项目部是否按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务包括有哪些？J3、是否在规定的期限内对服务的需求信息做出响应？对服务质量按照相关规定进行控制、检查验收J10.5.2施工过程确认J1、本部门是否事先对个项目施工过程进行确认。内容有哪些？Q7.4.3采购产品的验证J8.3建筑材料、构配件和设备的验收、J9.3分包项目实施过程的控制是否对建筑材料、构配件和设备进行验收是否按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理如何对采购产品进行验证Q7.6监视和测量设备的控制J11.1.2配备和管理检测设备是否对检测设备有周期检定是否按照要求对各项目配备检测设备，检测设备应符合哪些规定，简述3-5条Q8.2.4产品的监视和测量J11.3施工检查验收查竣工验收标准？验收的项目是否齐全?是否合格才放行是否按规定对各项目策划并实施施工质量验收是否对工程资料的管理进行策划并按规定加以实施。工程资料的形成是否与工程进度同步管理者代表内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q 4 质量管理体系J3.1 质量管理基本要求J 3.3质量体系的策划和建立J 3.4 质量体系的实施和改进Q 1、管理者代表是否向总经理报告今年公司质量管理体系的运行情况，列举部位内容。J 2、3.1 问公司建立了哪些质量管理体系文件进行质量体系管理的J 3、 3.3 问质量管理管理一般包含哪些内容？J 4、3.4 建立了哪些质量管理监督和考核制度？Q 5.3质量方针J 3.2.1 质量方针和质量目标Q 1、制定的质量方针是否能满足质量标准要求J 2、3.2.1 质量方针是否体系了本公司的质量管理宗旨和方向，是否得到了传递、改进?Q 5.4策划J 3.3 质量管理体系的策划和建立Q 1、问质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜？Q 2、质量管理策划的更改是否受控，更改期间是否保证了质量管理体系的完整性、连续性。J 3.3 列举质量管理策划包含哪些内容。Q 6.1资源提供J 3.4 质量管理体系的实施和改进Q 1、为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？J 2、 3.4 问为保证质量管理体系的实施，如何配备配备所需资源？Q 7.1产品实现的策划Q 1、问本公司工程项目实现的策划程序是否能满足质量管理体系标准及公司发展要求？Q 8.1总则Q 1、问怎样保证公司现有质量管理体系的自我监督与完善？Q 2、问怎样才能保证质量管理体系在公司内部运行的有效性？Q 8.2.2内审Q 1、问如何保证内审小组成员的内审资格？Q 2、问是否审核并批准今年的内审计划？公司的内审每年进行多少次？Q 3、今年的内审是否有效进行，在什么时候进行，是否批准内部质量管理体系审核报告？Q 8.5改进Q 1、问如何考虑实施持续改进的，进行了哪些方面的策划Q 2、问怎样判断什么时候需要改进总经理内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论Q 4 质量管理体系1、 总经理是否清楚自己的职责和权限？2、公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？2、 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？Q 51管理承诺J 4.1 组织机构和职责Q 1、怎样证明总经理实行了对质量管理的建立和改进的承诺。J 2、问是否为保证质量管理体系的运行和改进，配备了相应的质量管理人员。Q 5.2以顾客为关注焦点是否了解顾客的需求和期望，是如何实现这些过程的。Q 53质量方针J 3.2 质量方针和质量目标Q 1、问质量方针传到了哪些层次，是否对质量方针的适宜性进行了评审，结果如何。J 2、是否对质量方针进行了评审与修正。Q 5.4策划J 3.2 质量方针和目标Q 1、是否建立公司的质量目标，是是否作出了质量承诺，是否能够满足公司质量手册中相关要求。J 2、公司是否建立并实施质量目标管理制度Q 5.5职责、权限、沟通J 4、组织结构和职责Q 1、在工作中，是否全面的履行了在质量管理体系中承担的职责，在哪些方面需要改进和补充?J 2、在培养和提高员工的质量意识，安全意识方面做了哪些方面的工作；是否提供了相应的资源。Q 5.6管理评审J 13.2、13.3质量信息和质量管理改进Q 1、是否主持了本年度的质量管理体系评审，是否批准管理评审计划。J 2、问公司进行质量管理体系评价与分析的周期是多久。评价的内容有哪些？Q 6.1资源提供J 6 施工机具管理Q 1、如何管理公司的人力资源，以保障质量管理体系的良好运行。J 2、是否根据施工需要，为项目部提供了相应的施工机具、设备等合同经营部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长 审 核 员：条款号审核内容和方法审核证据 结论 Q 5.2以顾客为关注焦点J 7.1 投标及合同管理J 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用Q 1、通过哪些方式来确定顾客的需求和期望？J 2、 7.1 是否对投标文件，施工合同进行评审，查评审记录。J 3、13.2 问质量管理信息的分析结果应该包含哪些内容，做了哪些分析？Q 7.2.与顾客有关的过程J 7.2 投标及签约Q 1、问对于如何识别顾客要求方面有哪些规定，是否确定程序，职责，方法等Q 2、顾客要求识别结果有哪些表示形式，列举3种及查看相关资料。J 3、是否对签约的承包合同进行评审，询问并查看评审记录J 4、如何确定投标要求，如何对投标文件进行评审，查看评审记录Q 7.5.4顾客财产Q 1、如何开展售后服务，是否有顾客投诉的情况？Q 2、查是否建立顾客档案，问档案包含哪些具体内容？Q 8.2.1顾客满意Q 1、是否拜访过、接待过顾客，以听取其意见，是否让顾客填写过顾客满意度调查表Q 2、怎样及时的了解顾客的最新需求，并使之满意。