QP26采购过程控制程序 .doc
江门市联诚化工有限公司 发布ISO/TS16949:2009江门市联诚化工有限公司企业标准JIANGMEN LIANCHENG CHEMICAL CO., LTD.采购过程控制程序文件编号：LC-QP-26版本：B12010-3-1实施2010-2-23发布页数号码版本版本版本版本版本版本页数号码版本版本版本版本版本版本1B0B12B0B13B0B14B0B15B0B16B0B1发行本B0B0发行本生效日期08/3/110/3/1生效日期编 制 :Originator :SignaturePrint NameTitleDate签 名姓 名职 位日 期审 核 :Auditing by :SignaturePrint NameTitleDate签 名姓 名职 位日 期批 准 :Approved by :SignaturePrint NameTitleDate签 名姓 名职 位日 期1.0目的保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。2.0范围本公司主要生产材料的采购和产品的外包。3.0权责采购部负责本公司的材料采购，设备采购和生产辅助用品采购。行政部负责本公司的办公用品采购。4.0采购过程识别 41过程输入、输出：输入：采购申请、采购单的编制、生产通知单。输出：经过审核采购单42过程的活动：采购计划、整理材料用量、制定采购单、发出采购单、追料、建立合格供应商清单及选择合格供应商。5.0作业程序5.1采购计划5.1.1采购部建立“采购周期表”以明确各材料购入时所需时限。5.1.2采购部按顾客预定订单或交货计划安排制定采购单,制定采购单时应参考“生产计划”和“采购周期表”及材料库存量。5.1.3采购单由采购部起草,相关负责人确认审核,由总经理批准。5.1.4对于生产损耗而导致的追加物料,由生产负责人及相关负责人确认签署采购申请单，申请补充采购物料.并及时将有关信息反馈给相关部门,由总经理批准。5.1.5如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料,其它供方只有经过顾客书面承认批准才可选用。5.2为使采购回的物料能满足我司所生产的涂料产品品质要求,在“合格供应商一览表”中的供方进行采购。采购要求：5.2.1符合我公司的质量方针。5.2.2满足我公司的产品对采购物品的总体品质要求。5.3采购文件制定要求:5.3.1对按国家标准、行业标准生产的原材料等在采购文件中应写明型号、规格等。5.3.2对有特殊品质要求的物品,应通过内容充分的采购文件表达要求事项(如产品承认书、产品规范、样板、合同等)。5.3.3对供方有品质体系认证要求时,应写明所要求的品质体系采用的模式、标准包括名称、编号和版本等。5.3.4采购单应包括的主要内容:品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、付款方式、价格及意外情况的处理,如索赔退货及内部挑选比率扣款等。5.3.5在必要时,向供方列明按我公司交货计划要求的时间和数量按期供货,防止物品在我公司内的积压或不足。5.4交货期进度跟催及控制5.4.1下达采购单后,要求供应商于24小时内回复交货期。5.4.2根据供应商回复之交期,判断其交货期是否影响本公司之交货计划,若有影响,根据双方采购协议书,再与生产部及营业部和供应商之间进行协调,协商一个合理交期。5.4.3确定材料最后交期,得到供应商所有交期协商结果后,于8小时之内确定所有物料最后交货期,以确保准时向客户交货。5.4.4根据回复之采购单,采购员编制采购物料跟踪表经采购负责人审核后进行物料跟催。5.5交期及数量变更处理5.5.1如因供方原因而影响交期及交货数量者,供方须8小时内书面通知采购部，并重新确定交期,除按<采购合同>确定其违约责任外,按5.4.3程序处理。5.5.2如顾客有要求变更交期及交货数量者,须由营业部按合同评审控制程序及相关资料的规定进行沟通协商,确定违约责任,若确认变更,将结果填写联络单于书面通知各部门知悉,由采购部根据采购单确认是否可以通知供应商变更交期及交货数量,若本公司有违协议条款,可与供应商协商变更事宜,以尽量减少公司损失.有关作业可参考合同评审控制程序和生产计划控制程序。5.6验收:协力商提供之产品按进料/半成品/成品检验控制程序进行数量与品质验收。5.7.供方业绩监控，公司建立供应商交付业绩考核表，对供应商交货质量绩效，由于供应商的产品质量问题而造成的顾客退货数量，多次交货造成的超额运费，对供应商不合格产品浪费的挑选工时或再加工费用等进行日常考核，并按月度汇总。5.8 生产设备和化验仪器的采购依照生产设备管理控制程序和化验仪器控制程序规定进行。5.9.记录维护:采购订单等资料,应由采购部按文件资料及记录控制程序之规定加以保管及维护。5.8一般物料采购可参考本程序作业。6.0 流程及说明ISO/TS16949：2009流程鉴定文件编号LC-QP-26版本B1发行日期2010年2月23日主题：采购过程流程页码第5页共6页修订日期2010年3月1日项次作业流程权责单位流程说明核决权限使用表单123456入库供方业绩考核进料检验采购技术核准采购申请各部门采购部技术部采购部质检部仓库采购部1.1. 各需求部门提出采购申请1.2. 对采购申请进行汇总，编制采购单1.3. 编制采购单后，制定采购物料跟踪表2.1.确定采购标准和验收准则3.1. 发出采购单，进行采购4.1.检查进场物料、原料的质量状况5.1. 入库，登记6.1.定期考核供方的交期、价格、质量、配合等实绩表现。总经理技术经理采购经理技术经理采购经理采购周期表采购申请单采购单采购物料跟踪表供应商交付业绩考核表7.0记录表单及保存期限序号表单编号表单名称保存部门保存期限1QP26-001-B0采购申请单采购部三年2QP26-002-B0采购单采购部三年3QP26-003-B0采购周期表采购部二年4QP26-004-B0采购物料跟踪单采购部二年5QP26-005-B0供应商交付业绩考核表采购部二年6QP26-006-B0检验信息反馈记录表采购部三年8.0附件8.1采购申请单8.2采购单8.3采购周期表8.4采购物料跟踪单8.5供应商交付业绩考核表8.6检验信息反馈记录表
