电线行业管理评审.doc

*有限公司管 理 评 审 会资 料 汇 编*-5.6-01*整理：批准：管 理 评 审 会 资 料 汇 编目 录序 号资 料 名 称页 码1管理评审会会议通知第 3 页2管理评审会日程安排第 3 页3管理评审会签到表第 4 页4管理评审会议记录第 6-7 页5管理评审报告(会议纪要)第 8-10 页6管理评审决议实施计划表第 11 页附件:1、            内审报告2、            纠正和预防措施分析报告3、            服务报告4、            上次管理评审的验证报告5、            监督部门的抽查结果6、            质量方针、质量目标实施情况报告管 理 评 审 会 议 通 知 部门负责人: *-5.6-02为验证质量管理体系的适应性、充分性及有效性，以及公司（厂）确定的质量方针、质量目标的可实现性，拟定于*年5月30日在公司会议室召开管理评审会议，希接此通知后做好以下：1、书面汇报质量管理体系运行情况和改进意见（管理者代表）2、书面汇报纠正、预防措施的实现情况（办公室）3、书面汇报为顾客服务情况（维修部）4、参加会议的人员应结合本部门存在的问题，提出有关方面的改进意见。拟稿人： 批准：时间： 时间：管 理 评 审 会 日 程 安 排序号内 容主讲人方式1评审目的，要求和日程安排、法律法规总经理介绍2内审工作汇报管代书面汇报3纠正和预防措施分析报告综合办书面汇报4顾客的期望，即服务报告生计科书面汇报5产品符合性报告技质科6质量方针目标实现情况综合办7对以上汇报内容评价，并结合本部门的情况提出实际存在的问题、隐患和解决办法各部门讨论8综合评价，提出存在问题的解决办法意见总经理指令性讲话9对形成决议的实施要求（采用纠正和预防措施计划实施表管代编制计划和措施管 理 评 审 会 议 签 到 表日期:*年5月30日 *-5.6-04地点:公司会议室序号姓名部门职务*年五月三十日管理评审计划 编号：<DIV align=center> 评审目的1最高管理者对质量管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评审，确定改进公司建立的质量管理体系2确定提交第三方审核的依据评审时间*年5月30日评审地点公司会议室参加评审人员：评审内容：1.      审核的结果：（包括第一方、第二方、第三方审核的结果）2.过程的业绩和产品的符合性。3顾客反馈的沟通活动。4、纠正和预防措施情况报告；5、以往管评跟踪措施。6、可能影响质量体系的变更。7、改进的建议：（包括文件是否有修订的需要等建议）。8、目标完成情况。9、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。评审输入的准备：一、        请各部门负责人做好准备,并写出上述专题分析报告；二、        各负责人在管理评审会议上作好发言，到会人员参加评议，总经理决策；三、总经理作总结，对公司的质量方针、质量目标、指标的持续适宜性、充分性和有效性作评定，确定调整和改进的事宜；三、        办公室作好会议纪录。制表人： 审批： */5/22管理评审会议记录地点时间主持人记录人办公室*/5/30会议内容：主持人：王总经理 现在我们开会，今天的会议为管理评审会议，会议的目的，是评价质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜性。以及质量方针和目标的可实现性。通过评价，发现存在的问题和不足，进一步分析原因，提出改进的措施，以保证质量管理体系的持续有效运行。会议的日程是这样安排的：首先由管理者代表范平同志报告企业运行内部审核情况；办公室汇报采取纠正、预防措施实施效果的报告和方针目标的实施情况；技质科作产品质量符合性报告；供销科作关于市场开发和顾客满意度调查情况的报告。管理者代表： 为了验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持质量管理体系的有效运行。本公司于*年5月17日18日进行了内部审核，本次审核的重点是对体系文件的适宜情况及运行的符合情况进行审核。各内审员对公司的质量管理体系的内审比较重视，对体系文件首先进行了熟悉和掌握，初步了解各部门所要掌握的工作内容，编制了内审检查表，在本次审核中发现各部门的负责人比较重视，能正确对待本次审核。从本次审核中发现,各部门对质量管理体系比较重视。本次审核共发现1个 不符合项，为一般不符合，主要涉及 6.4条款的工作环境。通过内部审核，认为本公司的质量管理体系基本能按标准运行，通过运行，能促进公司方针、目标的实施，被证明是有效的。办公室： 今年下半年，办公室对质量目标的实现情况进行了一次检查。*年1到7月顾客满意率达到了96%。在文件管理方面，将所有文件进行了登记和发放，体系文件受控数为27本，各种记录66种，满足了运行过程的需要。根据体系文件要求，并根据年初的要求，办公室制定了年度培训计划，并按计划进行培训。经过跟踪验证，各类纠正措施完成效果良好。 通过内部审核和目标的检查，我认为顾总经理发布的“质优诚心、开拓创新”的治疗方针以及质量目标是适宜的，通过体系的运行内部工作也走上了规范化的道路。供销科： 本公司以顾客为关注焦点，根据顾客和市场的需求，及时将顾客的要求进行传递，确保顾客的要求得到充分的满足。通过对顾客的满意情况的调查分析，顾客满意率达到了96%，合同履约率100%。顾客对我们的产品质量和服务质量是比较满意的。见“为顾客服务的报告”。质管部： 本部门主要职责是监视测量装置的控制、产品的检验以及不合格品的识别、处置等。目前，在用的计量器具10台/件，检定有效率100%。产品质量一次交验合格率100%。通过体系的运行，加强了产品质量的监控。为检验过程提供了有效的考核依据。总的来说，体系在本部门得到了有效运行，今后检验人员还要加强学习，不断提高操作技能，适应体系持续发展的需要。小区：本部门按照体系的要求，形成了过程所需的文件和记录，对过程做到了有效控制，对质量关键控制点进行了连续监控，质量目标也得到了实现。各类生产设备运行良好，满足了生产的需要，本部门在这方面做好了设备维修、管理的工作。总经理：刚才各部门都做了发言，对各部门的工作都进行了总结。根据标准的要求及公司管理的实际情况，资源配备方面，人员配备基本合理。经过各部门内部培训，员工的能力有了很大的提高，能满足现有体系的要求。设备及工作环境方面，在同行业中也处于领先地位，能够满足现有体系的要求。虽然大家对质量管理体系比较重视，但在平时的工作中还需加强意识教育，记录好所做的工作。综上所述，本公司运行的体系是适宜的、有效的。下一步我们的工作重点是着重加强管理人员的培训。并且列入明年的培训计划。管理评审报告一、内外部质量体系审核*年公司共组织了1次内部质量体系审核、另外*年还接受了ISO9001：2008监督审核。在各次审核中发现的不符合项共计3个，其分布见下表。表1 *. *年各次审核中发现的不符合项分布审核时间审核性质不符合项数量及性质分布2005.11ISO9001：2008监督审核2个一般不符合项7.5.3 7.52006.8内部质量审核1个一般不符合项6.4从表中不符合项分布的情况来看，3个不符合项分布于2个要素之中，综合来看，说明在过程控制方面仍是我公司比较薄弱的环节，需要加强这方面的管理和控制。二、纠正和预防措施针对审核中发现的不符合项，有关部门制定了纠正与预防措施并加以实施，对实施的有效性加以验证。大部分的不符合项按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。三、上次管理评审决议的跟踪2006年管理评审有2项决议，分别是：1. 进一步学习质量管理体系文件，认真领会精神和要求，做好扎实的质量管理工作；2. 对内审发现的1个不符合项应认真分析原因，并且举一反三，防止类似的不合格发生；四、顾客的沟通活动本公司以顾客为关注焦点，根据顾客和市场的需求，及时将顾客的要求进行传递，确保顾客的要求得到充分的满足。通过对顾客的满意情况的调查分析，顾客满意率达到了96%。顾客对我们的产品质量和服务质量是比较满意的。见“为顾客服务的报告”。五、过程的业绩和产品的符合性1、原材料的入库检验合格率100%。2、实物质量符合标准要求。过程业绩：质管部对各个质控点进行严密监控，整体加工质量趋势较平稳。生产过程控制较好，车间人员对于发现的问题能够及时采取控制措施，效果较好。六、可能影响体系的变更 公司在人员、组织机构、领导层，物业管理范围等方面没有发生变化，可能影响体系的变更的情部没有七、改进的建议建议对管理人员进行一次标准的培训和学习。八、目标完成情况方针体现了公司的经营方向，已被全体员工理解、领会，并贯彻于日常工作中，评审认为公司制定的方针是适宜的。各部门的目标也已经实现，具体见质量目标实施情况考核表。九、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜组织结构结合本公司实际，安排合理，各部门职责清楚，并能积极合作，为各项工作的开展奠定基础。资源配备适宜。会议结论：本公司的质量管理体系已在正常运行，能够适应本公司的实际情况，对公司管理起到了很大的促进作用，取得了一定成就，证明是充分的、有效的。我公司的现行组织结构能够满足体系的顺畅运行，明年依其进行运作。形成的决议：1、对管理人员进行标准的培训和学习，列入明年的培训计划中。管理评审决议实施计划表决议号2006-01责任部门办公室责任人管理评审决议内容：对本公司的管理人员进行标准、职责、权限的培训和学习，列入明年的培训计划。拟采取的纠正、预防措施：制定下年度培训计划时，将管理人员的培训列入计划中，着重培训标准的知识、职责和权限的分工等。制定人： 执行人： */5/30 */5/30批准：*/5/30拟采取的纠正、预防措施实施结果报告： 报告人： 年 月 日验证意见： 验证人： 年 月 日