东易日盛：2016年年度报告.PDF

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 东易日盛家居装饰集团股份有限公司东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年年年度报告度报告 2017-027 2017 年年 03 月月 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人陈辉、主管会计工作负责人李双侠及会计机构负责人公司负责人陈辉、主管会计工作负责人李双侠及会计机构负责人(会计主会计主管管人员人员)管哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产行业政策调控带来的风险、公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产行业政策调控带来的风险、经营业绩存在季节性波动的风险、业务拓展风险、原材料和家居产品价格上涨经营业绩存在季节性波动的风险、业务拓展风险、原材料和家居产品价格上涨的风险、未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资的风险，敬请广大投的风险、未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第四节资者注意投资风险。具体内容详见本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”的相关内的相关内容。本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质容。本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.93 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.99 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、集团、股份公司、东易日盛 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司，原名北京东易日盛装饰股份有 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1-12 月 董事会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会 监事会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会 股东大会 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司股东大会 东易天正、控股股东 指 北京东易天正投资有限公司，原名北京东易天正经贸有限公司 睿筑、睿筑别墅 指 公司品牌之一睿筑或公司的全资子公司北京睿筑国际工程设计有限 速美、速美集屋 指 公司品牌之一速美或公司的全资子公司北京速美集屋装饰有限公司 A6、A6L 指 公司品牌之一东易日盛装饰或公司全国家装事业部 整体家装解决方案 指 以客户的家庭装饰装修需求为中心，为客户提供的家装全过程的、一体化的服务。有机整体家装解决方案 指 在整体家装解决方案基础上的升级和突破，为客户发掘并实现三重价值，即有机的生活方式、有机的风格空间、有机的生活环境，这里的有机既指家装的优异环保性，又指和谐共生的关系。木作/木作产品 指 家装工程中涉及的内门、壁柜、厨柜、浴室柜、衣帽间、护墙板以及配套家具等木制产品的总称。DIM+指 即数字化家装设计系统，是公司企业信息化建设的核心系统。使用BIM 技术，依托互联网一体化思维，融合加密、快速渲染、建模、云储存、索引、测绘、多媒体呈现、数据分析等技术，实现项目管理、知识管理、可视化设计、快速渲染和即时报价等功能。精装 指 公司的住宅精装修业务 墅装 指 别墅装修 公装 指 对公共建筑装饰装修的简称 劳务分包 指 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人（劳务公司）、由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为。东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东易日盛 股票代码 002713 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 东易日盛 公司的外文名称（如有）DONG YI RI SHENG HOME DECORATION GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DYRS 公司的法定代表人 陈辉 注册地址 北京市房山区长沟镇房易路西侧 注册地址的邮政编码 102407 办公地址 北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王薇 池雪 联系地址 北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层 北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层 电话 010-58637710 010-58637710 传真 010-58636921 010-58636921 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100006330023135 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 崔迎、王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十六层 孙建华、王水兵 2014 年 2 月 19 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数六、主要会计数据和财务指标据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,998,905,933.11 2,257,325,473.72 32.85%1,880,016,947.39 归属于上市公司股东的净利润（元）172,870,785.70 98,366,260.31 75.74%116,304,815.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）169,483,167.12 111,372,117.34 52.18%108,762,123.92 经营活动产生的现金流量净额（元）446,709,248.11 306,778,663.61 45.61%46,995,001.87 基本每股收益（元/股）0.69 0.39 76.92%0.48 稀释每股收益（元/股）0.69 0.39 76.92%0.48 加权平均净资产收益率 17.46%10.52%6.94%14.17%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）2,658,774,546.77 2,117,168,283.32 25.58%1,661,933,941.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1,044,141,107.12 953,233,385.97 9.54%929,771,411.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 406,791,165.23 722,791,579.06 721,925,098.23 1,147,398,090.59 归属于上市公司股东的净利润-62,139,797.57 48,697,241.67 28,426,688.00 157,886,653.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,831,659.83 47,784,547.42 31,972,285.51 153,557,994.02 经营活动产生的现金流量净额 19,547,272.90 307,628,741.19 75,024,265.98 44,508,968.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-149,577.31-15,339,862.61-85,776.42 固定资产处理损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,079,295.03 2,695,325.97 7,956,046.04 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-920,529.86 802,409.90 2,111,809.58 无 减：所得税影响额 952,337.15 960,096.32 2,439,387.17 无 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）669,232.13 203,633.97 0.00 无 合计 3,387,618.58-13,005,857.03 7,542,692.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 2016年，公司仍坚持以“装饰美好空间，筑就幸福生活”为使命，以“成为最受尊敬的卓越的住宅装饰品牌运营商”为愿景，以“专业的整体家装解决方案供应商”为定位，努力成为中国最具规模的、最具品牌影响力的、专业领先的家装产业集团。为实现集团五年战略目标，2016年，集团继续在互联网、新模式、新技术等方面进行了大规模战略投入，同时，当年业绩取得了稳定增长，为中长期发展奠定了坚实基础。我国的建筑装饰行业，是伴随我国经济体制改革进程，住房分配制度改革诞生的。由于近年来人民生活水平的改善、城镇化速度加快、人们对于生活的质量要求的提升，消费者用于装饰及改善住房环境、提升居住质量的消费支出占比越来越高，装饰需求的高速增长支撑家装行业的高速发展。根据2016年政府工作报告，到2020年我国的城镇化率将到达60%左右，而城镇化率每年平均增长一个百分点，每年将新增城镇人口1,300万，按照全国城镇人口人均住房面积30平方米计算，每年将带来3.9亿平方米的新建住房需求。这些住房需求将给住宅装饰行业带来巨大的市场空间，按照每平米产生500-1,000元的基础装饰费用估算，将带来每年1950-3,900亿元的市场需求。作为专业的整体家装解决方案供应商，公司从事的主要业务是：家庭建筑装饰设计、装饰施工、产品配套。区别于传统仅以设计、施工为主要内容的家装服务，也不同于单一整合产品的各类家装模式，公司的“有机整体家装解决方案”在传统家装概念的深度和广度上都进行了创造性拓展，是以研发为龙头，生活方式规划与风格创意设计为主线，装饰材料与家装产品系统配套为依托，家装服务与工程施工为手段的家庭装饰各个环节的有机整合，以实现完美、和谐的装饰效果，安全、环保的空间环境，有秩序的能凝聚家人情感的美好生活方式。公司业务分为四大品牌，分别为东易日盛装饰（简称A6业务）、速美超级家、精装及睿筑。“东易日盛装饰业务”是公司的传统业务与中坚业务，主要以“有机整体家装”为导向，以基于系统研发的有机家装风格体系“意十流”为设计基调，注重强调基于生活方式设计的个性化定制家具。在项目施工方面，采用高环保材料和先进的施工工艺进行现场施工，确保家居生活环境的优质环保。公司建立了“质量、安全、进度控制、客户满意”四个方面的考核指标，大幅提升了现场施工的规范水平。公司先后推出了“八级质量保证”体系、“电子报价系统”、“电子点选派工系统”、“远程可视监理系统”、“专业水电报价规范”、“劳务及监理的客户满意度评价”系统，大大提高了公司家装施工环节的规范性。“速美超级家”，是公司近年着重打造的产品化、互联网化的家装业务。主要面向80后、90后新一代装修客户，以互联网的思维深度整合家装业务，拥抱新技术改造传统业务流程，追求高颜值、高性价比、家装标准化、装修产品化。“睿筑”业务的开启标志着公司已经进入高端别墅市场，在保留原创别墅装饰业务的基础上，开辟了新的细分市场业务。“睿筑”品牌专注为国内外顶层财智人士搭建专业化的豪宅别墅装饰整合服务。“精装”，现阶段公司精装以定制化精装为主，未来将发展产业化精装、现场装配化精装。2016年，我司精装正式获批为国家装配式建筑产业基地。另外，公司还拥有配套业务如家俱、经贸、设计研究院，支持和辅助公司形成独特的涵盖住宅装饰设计、施工、主材代理、自营木作产品配套体系的全产业链的商业模式。除全产业链的商业模式外，公司主要经营模式还包括体验式营销模式、直营连锁模式、特许加盟模式、劳务分包的施东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 工作业模式及落地服务商模式。全产业链的盈利模式 公司向客户提供的“有机整体家装解决方案”，包括了家装设计、工程施工、主材代理、自产的木作产品配套等系列服务，形成了公司全产业链的盈利模式。体验式营销模式 体验式营销的优势就在于将家装效果体验的环节大大前置，通过模拟生活情景的家装环境展示，使消费者能够置身其中，切实体验产品的品质与品位，唤起消费的冲动和信赖。随着新技术的应用，家装行业的体验式营销手段也在逐步丰富。目前公司正在加大研发力度，研发包括DIM+数居美装系统、VR体验系统等增强客户体验，公司正是采用了这种全方位的体验营销策略，整合多种体验营销渠道，全面覆盖消费者在家装消费方面的感官体验。直营连锁模式 家庭建筑装饰业务的直营连锁是指采用总、分公司的组织形式，通过服务标准化、管理规范化、品质一致化等服务体系，在全国市场推广实施“有机整体家装解决方案”，做到了组织架构、管理流程、施工材料和工艺体系的高度一致性。特许加盟模式 公司特许加盟模式是指向被特许人输出管理模式，提供专业化的培训、规划、督导等方面的支持，并帮助被特许人搭建属于自己的产品整合体系、专业知识体系和企业文化体系。劳务分包的施工作业模式 由于家庭建筑装饰行业的经营特点，公司除工程管理和质量监理等在册员工外，最近三年，公司家庭建筑装饰业务的施工作业均与具备建筑业企业资质证书和安全生产许可证的合法劳务公司签订施工劳务分包合同，采取劳务分包的施工作业方式。落地服务商模式 公司近年逐步探索出了落地服务商模式，该模式与公司速美超级家业务配套进行推广。落地服务商与特许经营加盟门店的不同，在于门店与公司的权利义务划分不同，公司对落地服务商的经营管理能力与质量管控能力更强。落地服务商模式中，获客渠道、方案设计、主材采购、报价收款、工程监督等均有公司控制，落地服务商仅负责流量转化与施工组织，之后公司与落地服务商进行服务费结算。公司成立以来，深耕家装市场，公司共获得各类奖项90余项，2012年被中国建筑装饰协会、中国指数研究院评定为“2012中国家居产业百强企业家装第一名”；2013年荣获中国连锁经营协会颁发的“2012年度中国特许经营创新奖”；2016年被评为“业主喜爱的装饰公司品牌”。良好的品牌形象和众多的奖项为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势，特别是公司上市以来，成为家装领域首家A股上市公司，进一步确立了公司在家庭装饰行业的优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 家居建材创意中心建设项目完工部分转入 无形资产 无 在建工程 家居建材创意中心建设项目完工部分转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，自公司成立至今，公司共获得各类主要奖项90余项，良好的品牌形象和众多的奖项为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。2、战略优势：循环和完善战略管理6步骤，以7S战略规划框架和平衡积分卡为落地工具，持续优化集团战略绩效管理体系，从战略导向到商业计划再到每季度的管理报告，实施路径已畅通。3、设计优势：公司具有国际化的设计理念，聘请意大利著名设计师Danilo Beltrame（中文名：毕达宁）为公司首席设计师。公司每年定期参加德国科隆国际展和意大利米兰国际家具展等国际展会，捕捉国际家居设计的经典风格和流行趋势，汲取国际水准的设计理念，结合中国本土家居文化，创造出适合中国人生活方式的家居艺术和室内设计流行风格。4、规模经营优势：公司经过在行业内近20年的发展，已成为一个具有17家子公司、93家直营分公司、66家特许加盟商的家庭装饰行业知名企业。公司业务覆盖京津冀环渤海经济圈、长三角经济区和珠三角经济区、成渝经济区等家装重点发展区域。公司已形成由大型家装体验馆、设计馆和连锁经营组成的多层次、多渠道、立体化的营销网络体系，与同行业企业相比，公司的规模经营优势形成更大的市场竞争优势。5、综合实力优势：公司为消费者提供集家装设计、工程施工、家装产品整合配套、木作产品生产配套于一体的“有机整体家装解决方案”，通过整合产业上下游的资源，打造“完整家装产业链”，并积极向外埠拓展，使公司成为产品和服务辐射全国主要大中城市的大型家庭装饰企业集团。6、信息化优势：公司通过财务、人力、供应链、电子商务的平台信息化搭建，实现了运营能力提升及风险的把控；客户关系管理系统平台（CRM）及电子商务平台的全信息化系统的搭建，支撑了集团战略型业务的发展，并实现以客户为导向的O2O业务模式。7、研发创新优势：公司的研发技术中心已经形成了包括：在生活方式规划、风格体系研发、基础工艺材料应用、木作产品开发与设计、家装产品整合、专业设备配套、信息化系统及专业软件开发等7个方面在内的完整研发体系。以DIM+数装美居系统为核心，逐渐发展在线监理系统、人工智能、机器人技术等力图全线打通了家装各个环节的数据链，实现了数据的实时、清晰、完整、联动的呈现。东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，东易日盛经营管理团队紧密围绕“警醒、思变、创新、成长”的年度工作主题，扎实勤勉地履职工作。报告期内，公司业务规模和营业收入均保持良好增长态势。2016年公司实现营业收入299,890.59万元，比2015年225,732.55万元，增加74,158.04万元，增长32.85%，主要是家装业务增长所致；2016年管理费用31,728.17万元，比2015年26,423.73万元，增加5,304.44万元，增加20.07%，其主要原因是：工资社保、房租物业及办公费等的增加。截至2016年末，公司资产总额265,877.45万元，较去年同期211,716.83万元，增加25.58%。公司负债总额153,765.85万元，较去年同期112,949.42万元，增长36.14%。资产负债率57.83%，较去年同期53.35%，增长4.48个百分点。公司所有者权益112,111.60万元，其中：归属于母公司所有者权益104,414.11万元，归属于母公司所有者权益较去年同期增长9.54%。报告期内，A6业务通过全国集采与地方分采相结合的方式，与供应商形成战盟合作，降低采购成本的同时，极大地扩充了产品品类和丰富度，实现了产值、收入、贡献的全面增长，核心竞争能力建设工作稳步推进，总体保持了健康稳定的发展势头；速美整家产品从价格段和区域两个维度进行扩张，已经得到市场验证；精装业务年内各项经营指标同比有增长；睿筑业务以“以高端设计为入口、以口碑营销为载体”为策略稳步发展；网家科技发挥自身技术优势，协助前端A6业务完成官网改版上线、SEO优化，优化效果明显，得到业务端认可与好评，同时装修宝APP上线，为线索获取与二次经营提供了新的渠道平台；总体来看，公司整体收入、贡献达成了稳定的双增长。在家装设计方面，A6主要以“有机整体家装”为导向，以基于系统研发的有机家装风格体系“意十流”为设计基调，注重强调基于生活方式设计的个性化定制家具；速美超级家定位为高性价比家装业务，通过公司自主研发的DIM+数居美装系统，根据客户的房型对标准化的家装套餐产品进行微调，即可高效率、精准地完成设计工作，实现客户通过极富有竞争力的价格购买到高颜值的家装产品。在项目施工方面，公司采用高环保材料和先进的施工工艺进行现场施工，确保家居生活环境的优质环保。公司以“质量、安全、进度控制、客户满意”为考核指标，大幅提升了现场施工的规范水平。先后推出了“八级质量保证”体系、“电子报价系统”、“电子点选派工系统”、“远程可视监理系统”、“专业水电报价规范”、“劳务及监理的客户满意度评价”系统，大大提高了公司家装施工环节的规范性。在获客渠道方面，A6主要以自有门店与部分加盟商门店进行客户承揽，速美建立了“落地服务商”模式。二、主营二、主营业务分析业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,998,905,933.11 100%2,257,325,473.72 100%32.85%分行业 家装收入 2,729,161,985.31 91.01%2,123,938,039.33 94.09%-3.09%精工装收入 14,957,831.91 0.50%11,480,927.13 0.51%-0.01%公装收入 202,082,783.22 6.74%68,454,464.98 3.03%3.71%特许收入 7,015,713.60 0.23%11,124,305.92 0.49%-0.26%销售 18,816,007.13 0.63%21,224,193.22 0.94%-0.31%服务收入 26,871,611.94 0.90%21,103,543.14 0.93%-0.04%分产品 工程收入 2,635,206,219.66 87.87%1,977,575,617.04 87.61%0.27%设计收入 310,996,380.78 10.37%226,297,814.40 10.03%0.35%特许收入 7,015,713.60 0.23%11,124,305.92 0.49%-0.26%销售 18,816,007.13 0.63%21,224,193.22 0.94%-0.31%服务收入 26,871,611.94 0.90%21,103,543.14 0.93%-0.04%分地区 华北地区 1,065,112,512.67 35.52%785,576,117.92 34.80%0.72%东北地区 98,901,090.78 3.30%62,279,861.16 2.76%0.54%华东地区 907,811,271.35 30.27%718,694,205.74 31.84%-1.57%华南地区 172,597,002.69 5.76%80,165,669.07 3.55%2.20%西北地区 163,980,468.99 5.47%185,184,820.88 8.20%-2.74%华中地区 429,609,413.39 14.33%253,455,305.85 11.23%3.10%西南地区 160,894,173.24 5.37%171,969,493.10 7.62%-2.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 家装收入 2,729,161,985.31 1,738,910,660.49 36.28%28.50%32.12%-1.75%精工装收入 14,957,831.91 14,533,716.28 2.84%30.28%71.88%-23.51%公装收入 202,082,783.22 119,107,161.83 41.06%195.21%232.91%-6.67%特许收入 7,015,713.60 100.00%-36.93%0.00%销售收入 18,816,007.13 10,192,728.95 45.83%-11.35%-25.72%10.48%分产品 工程收入 2,635,206,219.66 1,753,183,372.33 33.47%33.25%35.00%-0.86%设计收入 310,996,380.78 119,368,166.27 61.62%37.43%93.35%-11.10%特许收入 7,015,713.60 100.00%-36.93%0.00%0.00%销售收入 18,816,007.13 10,192,728.95 45.83%-11.35%-25.72%10.48%分地区 华北地区 1,038,240,900.73 637,694,310.31 38.58%35.81%33.15%1.23%东北地区 98,901,090.78 60,923,711.54 38.40%58.80%48.36%4.34%华东地区 907,811,271.35 577,617,672.11 36.37%26.31%33.45%-3.40%华南地区 172,597,002.69 113,108,718.34 34.47%115.30%157.42%-10.72%西北地区 163,980,468.99 100,672,689.61 38.61%-11.45%-9.07%-1.61%华中地区 429,609,413.39 273,085,648.43 36.43%69.50%78.24%-3.12%西南地区 160,894,173.24 119,641,517.21 25.64%-6.44%5.50%-8.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 家装收入 2,729,161,985.31 1,738,910,660.49 36.28%精工装收入 14,957,831.91 14,533,716.28 2.84%公装收入 202,082,783.22 119,107,161.83 41.06%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 27,631.60 15,454.27 15,111.34 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 悦喜达酒店装饰工程项目 6,152.89 1 年内 0.00%0.00 0.00 按合同约定回款 0.00 中信太平观止东部高层区1-8#楼精装修工程 2,293.97 1 年内 69.00%1,354.18 1,569.43 按合同约定回款 891.04 海南钻石海岸二期 8#公寓楼室内精装修工程项目 2,103.32 1 年内 92.00%1,868.74 1,868.74 按合同约定回款 1,488.08 万鑫中央广场A、B 座精装修工程 1,950.00 1 年内 62.00%1,086.90 1,086.90 按合同约定回款 1,011.46 门头沟新城冯村地区（一期）居住项目 A 西区木作批量 1,812.48 1 年内 95.00%-84.67 1,724.91 按合同约定回款 庐山稚和华益宝成一期装修 1,800.00 1 年内 54.00%17.06 975.00 按合同约定回款 795.34 庐山稚和华益宝成一期装修项目补充协议 1,793.55 1 年内 4.00%64.82 按合同约定回款 64.82 新疆特变电公司总部商务区学员及员工公寓学士楼工程 1,155.00 1 年内 67.00%103.55 769.00 按合同约定回款 大兴东区木作批量 1,081.00 1 年内 99.00%52.05 1,066.68 按合同约定回款 164.74 宝都亚德里亚海湾二期10号楼东单元精装修项目 1,076.39 1 年内 74.00%716.18 716.18 按合同约定回款 679.96 宝都亚德里亚海湾二期酒店1,037.09 1 年内 89.00%183.83 918.07 按合同约定回款 523.33 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 式公寓精装修工程 宝都亚德里亚海湾二期10号楼西单元精装修项目 1,012.00 1 年内 86.00%780.09 780.09 按合同约定回款 750.90 西安中海国际社区 7、8 号高层内门 1,001.10 1 年内 98.00%5.55 980.44 按合同约定回款 0.00 望京远洋万和公馆 3 号楼装饰工程 1,489.62 34.00%506.60 506.60 按合同约定回款 0.001 注：1 该表格的单位为万元 其他说明 适用 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 已完工未结算项目 14,182.87 2,042.27 0.00 11,939.08 11,215.10 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 华润西醍红山 1,549.43 1,272.04 1,549.43 北京橡树湾 C2 项目 1,172.79 1,121.89 1,172.79 海淀区橡树湾 C1 项目 3,841.21 3,245.15 3,841.21 厦门云顶庄园某别墅工程（暂估）10,951.68 6,300.00 4,651.682 注：2 该表格的单位为万元 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家装 外包劳务 526,196,434.32 29.13%395,232,742.96 28.88%0.25%家装 材料 1,025,541,347.62 56.78%766,883,829.11 56.04%0.74%东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 家装 人工 199,702,112.07 11.06%162,697,402.41 11.89%-0.83%家装 折旧 1,446,383.45 0.08%1,233,742.53 0.09%-0.01%家装 运费安装费 33,629,398.27 1.86%29,191,747.93 2.13%-0.27%家装 其他 19,653,264.35 1.09%13,289,071.81 0.97%0.12%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是