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项©申报表（爆敛局部）第一局部填报说明一、适用范围本表由工程管理部门在填写工程文本时填报，作为工程支出预算 绩效目标审核和批复、绩效运行监控、绩效评价等工作的主要依据。二、内容说明（一）绩效目标1 .中期目标：按3年滚动填写，如2020年编制2021年预算，填 写2021-2023年；2021年编制2022年预算，填写2022- 2024年等。中期目标根据工程的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是 填写工程周期内最后一年的产出和效果；二是填写工程周期连续几年产 出和效果的汇总值。一次性工程和处于工程期最后一年的工程，不需 填写此项，只填写年度目标。2 .年度目标：中期预算绩效目标应当分解为年度预算绩效目标， 随着年度预算绩效目标的实现，中期预算绩效目标逐步实现。每一年 的年度目标都应该与该支出的中期目标密切相关，而且这些年度目标 汇总起来对中期预算绩效目标要有足够的影响。（二）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分 为假设干二级指标、三级指标，三级指标设置具体的指标值。1.产出指标：（1）数量指标:如“举办培训的班次”、“培养学生的人数”、 “新增设备数量”等；（2）质量指标:如“毕业就业率”、“培训合格率”、“研究成 果验收通过率”等；（3）时效指标:如“培训完成时间”、“研究成果发布时间” 等。原那么上，对于讲求工作时效性的工程，应设置时效性指标。反 之，可以不设置时效性指标；（4）本钱指标:如“生均培训本钱”、“设备购置本钱”、“和 社会平均本钱的比拟”等。2 .效益指标：（1）经济效益指标:如“科技成果转化收益率或收益额”、“基 金会捐赠收入增长率”等；（2）社会效益指标:如“带动就业增长率”、“校园安全事故下 降率，等；（3）生态效益指标:如“水电能源节约率”、“校园绿化率”等；（4）可持续影响指标:如“工程持续发挥作用的期限”、“对本 行业未来可持续开展的影响”等。3 .满意度指标：如“学生满意度”、“教职工对XX工作的满意度”、“投诉率或投诉次数”等。3.指标值中“前年”应当填写前两年度（预算编制时的前一年度）的绩效指标实际完成值，“上年”应当填写前一年度（预算编制 时当年）申报预算时填报的指标值。如2020年编制2021年预算，“前年”指2019年，“上年”指2020年。第二局部填报表格发©申抠表（俵数局部）工程名称：工程管理部门：工程总投入（万元）：20* 年20* 年20* 年一万元一万元一万元工程预算绩效总目标名称目标说明中期预算绩效目标1年度预算绩效目标1中期预算绩效目标表目标名称一级指 标二级指 标三级指标指标值指标值确定依据中期预算绩 效目标1产出指 标数量指 标质量指 标 时效指 标本钱指 标效益指 标经济效 益 指标社会效 益 指标生态效 益 指标可持续 影响指 标满意度 指标服务对 象满意 度 指标中期预算绩 效目标2年度预算绩效目标表目标名称二级指 标三级 指标指标值指标值 确定 依据前年上年预计当 年 实现年度预算绩 效目标1产出指 标数量指 标质量指 标年度预算绩 效目标2时效指 标本钱指 标效益指 标经济效 益 指标社会效 益 指标生态效 益 指标可持续 影响指 标满意度 指标服务对 象满意 度 指标