炼化企业HSE体系审核设备专业检查要点2015年下半年.docx

炼化企业HSE体系审核设备专业检查要点2021 年下半年本次审核在以HSE审核标准内容审核的根底上，全面结合板块“65431工作要求，重点从以下几个方面进展现场检查 一、 日常设备管理1、 2021 年非方案停工情况，以及设备故障管理情况。是否有统计台账，每一起非方案停工或故障是否有分析报告，做到“四不放过。是否录入设备管理平台。2、 大机组“五位一体包机特护工作开展情况，是否认期大机组专题会，对机组运行状况进展全面分析？每一大修周期末期是否对关键机泵进展全面排查，机泵离线状态监测工作开展情况。3、 是否对静密封点进展分类建账，对关键静密封点是否认期进展泄漏检测？ 二、 设备现场标准化管理要求各地区公司设备现场标准化管理化工作有规划、有总结。是否与设备日常管理相结合？2021 年度现场标准化方案完成目标和完成情况。重点检查公司机动处，现场抽查达标情况。三、 设备隐患整治落实情况在原有的五项短板隐患治理的根底上，进一步查找新的短板，确定目标，集中整治消除。重点在“电气隐患治理、联锁100%投用、提高自控率、提升罐区管理标准治理、地下管网、设备腐蚀监控与防护等方面纳入新一轮的隐患治理方案，同时进一步抓好“放射源、板式换热器、涉氨系统、玻璃板液面计、平安阀、火炬系统等专项治理工作。重点查公司隐患台账和整改完成情况。四、 检修管理工作进一步抓好标准化检修。各企业必须严格执行?炼化企业标准化检修100条?要求。1、检修准备情况。组织机构，检修方案，重点工程。检修方案。2、承包商管理情况。管理制度编制执行情况，人员管理。3、检修质量管理。检修质量管理方法执行情况。是否每一项都有验收，查验收确认签字手续。4、检修规程执行情况。5、定力矩紧固实施情况。是否建立明细，是否有定扭矩值，有专人跟踪落实检查确认。查资料。6、检修资料收集整理情况。检修后装置是否做PSSR装置投用后平安检查确认五、 特种设备管理1、查特种设备台账：压力容器、压力管道和平安阀等。2、特种设备管理人员和操作人员持有相应特种设备作业人员证。3、压力容器和压力管道办证情况，压力容器必须100%办证，压力管道办证进度情况，图纸资料收集整理情况，注册登记资料是否交付地方质量监视。4、压力容器和压力管道定期检验情况，是否存在超期未检。5、平安阀校验情况，重点查备用平安阀是否进展了校验，是否存在超期未检验情况，全厂是否进展了RBI 评估。6、是否建立压力管道地下管网明细，图纸、安装资料是否齐全。目前地下管线本身是否存在隐患，腐蚀、减薄、泄漏等问题。运行管线是否进展过定期检验，是否在有效检验内。地下管线的防护措施是否齐全完好，是否有专人检查。7、现场压力容器铭牌是否标明压力容器使用登记号。8、起重设备管理。责任分工明确，机电仪归属哪个部门负责。使用许可证、档案、检验记录、维护保养记录齐全。 六、 腐蚀管理方面1、地区公司腐蚀与防护管理体系情况公司、分厂、车间装置等各级腐蚀与防护管理机构与人员是否健全，职责权限是否明确，以及各级部门防腐管理工作执行情况。2、腐蚀与防护管理相关制度的转化情况是否根据炼油与化工分公司下发的?腐蚀与防护管理规定?、?腐蚀监测指导意见?、?设备及管道定点测厚指导意见?、?涂料防腐指导意见?、?停工检修期间腐蚀检查指导意见?等，制定了本公司相应的腐蚀与防护管理方法。3、腐蚀与防护工作开展情况相关腐蚀台账是否健全，是否对腐蚀监检测数据以及定点测厚数据进展综合分析；各项腐蚀防护工作是否按要求开展，是否有阶段性总结与建议，以及发挥的作用等。主要包括以下几方面：1腐蚀监检测工作开展情况； 2设备及管道定点测厚工作开展情况；3腐蚀检查工作开展情况；4各主要装置腐蚀回路图绘制情况。4、制定重点防腐设备、管道和部位检测一览表。是否认期开展腐蚀分析例会，编写腐蚀管理月季报。5、腐蚀在线监测系统是否完好投用，腐蚀数据是否认期采集分析整理，是否有腐蚀分析报告。6、工艺防腐管理情况，是否有专人负责，是否对防腐药剂和效果定期组织评价和分析。7、加氢装置腐蚀情况，重点高压换热器结盐及泄漏情况。8、检修企业是否开展了停工期间腐蚀检查。腐蚀检查情况是否进展了整改。七、 常压储罐管理1、建立常压储罐一览表及呼吸阀一览表。查资料。储罐呼吸阀是否完好，是否进展定期检查，有无检查记录。呼吸阀是否存在冬季结霜冻堵情况，是否为防冻防凝防结霜型呼吸阀。2、建立健全主要储罐技术档案。查资料。3、按制度要求做好常压储罐定期包括外部、全面检查。查资料。4、常压储罐本体、附属设备及附件应完好，且罐顶、罐壁测厚点标志可见。5、常压储罐浮盘密封是否认期监测，是否存在泄漏超标问题。超标储罐是否有整改措施和方案。6、罐区是否存在无组织排放现象，是否按规定设置氮封系统，已设置氮封系统运行情况是否良好，现场储罐是否存在量油孔或透光孔敞口现象。八、 电气专业检查1、UPS：制度、规程、记录、技术资料、设备完好、清洁、运行、供电方式、温湿度满足设备运行要求，UPS具有电池在线监测功能，对电池故障进展预警，报警信号应远传至DCS或24小时有人值班室。双UPS是否采用单机分列运行方式。2、抗晃电措施落实：电气隐患治理工程完成情况，采取的技术方案是否有效3、“三三二五执行情况4、设备检修管理：方案落实、检修过程管理、检修内容和质量是否符合规程规定5、现场管理：生产现场设备完好、清洁、标示清晰、标准，温湿度满足设备运行要求6、专业岗位配置是否满足电气管理要求7、二次屏蔽电缆应按国家标准要求在屏内良好接地8、防雷防静电接地测试符合规定九、 仪表专业检查按照?国家平安监管总局关于加强化工平安仪表系统管理的指导意见?安监总管三2021116号文的要求，仪表检查主要注重以下几个方面：联锁率100%1、是否编制了平安仪表系统功能平安相关技术和管理人员的培养方案。2、是否编制了平安仪表系统操作维护方案和规程。3、是否对平安仪表功能进展定期全面检验测试，并详细记录了测试过程和结果。4、是否加强了平安仪表系统相关设备故障管理包括设备失效、联锁动作、误动作情况等和分析处理，并建立了相关设备失效数据库。5、是否制定和完善了平安仪表系统相关管理制度或企业内部技术标准，把功能平安管理融入企业平安管理体系。6、是否制定了企业报警管理制度，并检查执行情况。7、企业是否全面开展了过程危险分析如危险与可操作性分析。8、对于不满足要求的平安仪表功能，是否制定了相关维护方案和整改方案。9、仪表外壳是否可靠接地尤其是罐区、可燃气仪表。板块装备处