2022年信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序 .pdf

本程序，作为WX-WI-IT-001 信息安全管理流程 A0 版的附件，随制度发行，并同步生效。信息安全风险评估管理程序1.0目的在ISMS 覆盖范围内对信息安全现行状况进行系统风险评估，形成评估报告，描述风险等级，识别和评价供处理风险的可选措施，选择控制目标和控制措施处理风险。2.0适用范围在ISMS 覆盖范围内主要信息资产3.0定义（无）4.0职责4.1各部门负责部门内部资产的识别，确定资产价值。4.2IT 部负责风险评估和制订控制措施。4.3财务中心副部负责信息系统运行的批准。5.0流程图同信息安全管理程序的流程6.0内容6.1资产的识别6.1.1 各部门每年按照管理者代表的要求负责部门内部资产的识别，确定资产价值。6.1.2 资产分类根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类。6.1.3 资产（A）赋值资产赋值就是对资产在机密性、完整性和可用性上的达成程度进行分析，选择对资产机密性、完整性和可用性最为重要（分值最高）的一个属性的赋值等级作为资产的最终赋值结果。资产等级划分为五级，分别代表资产重要性的高低。等级数值越大，资产价值越高。1）机密性赋值根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。赋值标识定义5 极高包含组织最重要的秘密，关系未来发展的前途命运，对组织根本利益有着决定性影响，如果泄漏会造成灾难性的损害4 高包含组织的重要秘密，其泄露会使组织的安全和利益遭受严重损害3 中等包含组织的一般性秘密，其泄露会使组织的安全和利益受到损害2 低包含仅能在组织内部或在组织某一部门内部公开的信息，向外扩散有可能对组织的利益造成损害1 可忽略包含可对社会公开的信息，公用的信息处理设备和系统资源等2）完整性赋值根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上的达成的不同程度或者完整性缺失时对整个组织的影响。赋值标识定义5 极高完整性价值非常关键，未经授权的修改或破坏会对组织造成重大的或无法接受的影响，对业务冲击重大，并可能造成严重的业务中断，难以弥补4 高完整性价值较高，未经授权的修改或破坏会对组织造成重大影响，对业务冲击严重，比较难以弥补3 中等完整性价值中等，未经授权的修改或破坏会对组织造成影响，对业务冲击明显，但可以弥补2 低完整性价值较低，未经授权的修改或破坏会对组织造成轻微影响，可以忍受，对业务冲击轻微，容易弥补1 可忽略完整性价值非常低，未经授权的修改或破坏对组织造成的影响可以忽略，对业务冲击可以忽略3）可用性赋值根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上的达成的不同程度。文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 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很高如果被威胁利用，将对资产造成完全损害（90以上）4 高如果被威胁利用，将对资产造成重大损害（70）3 中如果被威胁利用，将对资产造成一般损害（30）2 低如果被威胁利用，将对资产造成较小损害（10）1 很低如果被威胁利用，将对资产造成的损害可以忽略（10以下）6.4已有安全措施的确认ISMS小组应对已采取的安全措施的有效性进行确认，对有效的安全措施继续保持，以避免不必要的工作和费用，防止安全措施的重复实施。对于确认为不适当的安全措施应核实是否应被取消，或者用更合适的安全措施替代。6.5风险分析完成了资产识别、威胁识别、脆弱性识别，以及对已有安全措施确认后，ISMS 小组采用矩阵法确定威胁利用脆弱性导致安全事件发生的可能性，考虑安全事件一旦发生其所作用的资产的重要性及脆弱性的严重程度判断安全事件造成的损失对组织的影响，即安全风险。6.5.1安全事件发生的可能性等级P=(T*V)0.5,6.5.2安全事件发生后的损失等级L(A*V)0.5,6.5.3风险值 R(L*P)，风险等级风险值15 610 1115 1620 2125 风险等级1 2 3 4 5 6.5.4风险管理策略6.5.4.1 完全的消除风险是不可能和不实际的。公司需要有效和经济的运转，因此必须根据安全事件的可能性和对业务的影响来平衡费用、时间、安全尺度几个方面的问题。公司在考虑接受残余风险时的标准为只接受文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 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3（含）以上为不可接受风险，3（不含）以下为可接受风险。如果是可接受风险，可保持已有的安全措施；如果是不可接受风险，则需要采取安全措施以降低、控制风险。安全措施的选择应兼顾管理与技术两个方面，可以参照信息安全的相关标准实施。6.6确定控制目标、控制措施和对策基于在风险评估结果报告中提出的风险级别，ISMS 小组对风险处理的工作进行优先级排序。高等级（例如被定义为“非常高”或“高”风险级的风险）的风险项应该最优先处理。评估所建议的安全措施实施成本效益分析选择安全措施制定安全措施的实现计划实现所选择的安全措施6.7残余风险的监视与处理风险处理的最后过程中，ISMS小组应列举出信息系统中所有残余风险的清单。在信息系统的运行中，应密切监视这些残余风险的变化，并及时处理。每年年初评估信息系统安全风险时，对残余风险和已确定的可接受的风险级别进行评审时，应考虑以下方面的变化：组织结构；技术；文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 ZF2D9B1B6R1文档编码:CD1F5H10M1I5 HN8G2T3F9L5 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