中建材建设唐山安装公司—工艺设备管理程序.docx

1 .目的本程序规范我公司承当的工程工程中的工艺设备的采购和贮存保管工作，控制工 艺设备的质量。2 .适用范围本程序适用于我公司承当的工程工程中的工艺设备的采购与贮存保管工作，同时 也适用于为业主提供设备贮存保管服务工作。3 .职责3.1 经营筹划部负责制定采购方案；对分承包商进行调查、评价和选择；组织编 制并发放招标文件。3.2 工程管理部负责编制文件的技术附件局部，协助经营筹划部对分承包商进行 调查、评价和选择。3.3 工程经理部（厂）的工程部（车间）负责设备监制、设备验收和对设备的考核。3. 4工程经理部（厂）的物资部负责对我单位采购的设备和顾客提供设备运抵现场 后安装前的贮存保管工作。4.工作程序4.1 设备采购工作程序4. 1.1经营筹划部根据合同，制定设备采购方案，经主管领导批准后执行。4.1. 2经营筹划部根据设备采购方案要求，组织工程管理部编制设备采购招标文件 及其附件，其中应包括：a.供货范围；b.工况；c.设备工作能力；d.设备或局部耐磨易损件寿命；e.重要零部件材质要求；f.重要标准件（轴承等）的生产厂家要求；g.运转率；h.能耗；1 .环保要求；j.质量控制计划（一）；k.防腐涂漆要求；1.包装运输要求；m.质量担保要求；不适用记录通知单公司（厂）部门经我单位 部门对贵方提供的以下物资（设备）经检验，发现为不合格品，特此通知。单位公章：年 月 日清单如下:序号名称规格型号箱号数量单位备注部门负责人:单位负责人:分承包商能力评审表（一）总体评价是否为合格分承包商：是口否口工程经理（厂长）:日期:企业名称法人代表地址邮政编码经营范围企业资质联系方法Tel:Fax:E-mail:供货 范围质量 水平工期 保证环境 保护 状况设备 性能 保证人员 技术 水平装备 情况服务 情况n.交货期要求；o.售后服务要求。P.违约处分等。设备招标文件必须经主管领导批准后生效。4. 1.3经营筹划部对分承包商进行调查，调查应包括资信、业绩、售后服务、生产 能力、经济状况、制造和检验检测设备、质量保证体系、质量控制能力等内容，调查 活动结束后应编写设备分承包商调查评价表，记录上述情况。选定合格分承包厂家。4.1. 4经营筹划部向选定的合格分承包商发放设备采购招标文件。4. 1.5经营筹划部根据招标投标管理方法主持与设备分承包商进行谈判，选择 中标单位，与分承包商签订合同。在选择分承包商时优先选择通过IS09000质量管理 体系认证和IS014000环境管理体系认证的企业。4.1. 6合同由双方法人代表或其委托代理人签字后生效。4. 2质量监控工程部（车间）根据合同中制造过程质量控制计划（一）的要求，组织 实施设备制造过程质量监控。4. 2. 2质量监控人员必须选择有技术、有经验、责任心强的人员担任。4. 2. 3质量监控工作必须作好与被检查方的联络工作，以便确定最正确的检验时机。 在业主要求参与检验的情况下应提前将检验日期通知业主。对于检查中发现的问题，通知分承包商限期整改（返工、返修处理）。整改 完成后重新进行质量检验。对于经整改后工序质量仍达不到标准或规范要求，在不影 响使用的前提可申请让步接受，让步接受须经公司总工程师和业主方质量负责人批准。4. 2. 5对于拒绝进行整改的分承包商，质量监控人员有权上报公司领导，依照合同 规定给予处分或拒收。4. 2. 6对于分承包商没有能力进行检查的工程，如钢材理化检验、焊缝或坯料的无 损探伤等，可委托第三方进行检验。4. 2. 7检验工作必须填写质量检验记录。4. 2. 8设备制造完成后，工程部（车间）组织各方对设备进行厂内验收工作，验收 内容包括：主要零部件使用钢材及焊剂质量证明材料、重要焊缝探伤报告、制造过程 质量检验记录、防腐涂漆情况、设备厂内预组装、设备厂内试运转等。4. 2. 9设备在厂内验收合格后，包装、防护、标识完毕后，设备即可发货，设备标 识应标明设备工艺流程编号、名称、重量、运输目的地、制造厂家等。另外，零部件 还应标明制造图纸编号，封闭包装箱应标明重心位置和起吊标记，需要防水设备应做 好防水防护。4. 3设备贮存保管工作程序4. 3. 1工程经理部（厂）物资部应规划出各类设备存放厂所和地点，用于存放公司采 购或顾客提供的设备。4. 3. 2设备运抵现场后，工程经理部（厂）的物资部根据合同和发货单上设备品牌、 规格型号、包装、数量等对设备进行验货。假设发现零部件有缺损时，以书面形式通知 设备制造商，采取处理措施。4. 3. 3在设备搬运时，应采取必要的防护措施，防止设备坠落、滚翻、震动、撞击、 磨损等。4. 3. 4物资部应根据各类设备的防护要求进行防护。4. 3. 5物资部必须对所有入库贮存的设备建立贮存设备台帐。4. 3. 6在设备搬运和防护过程中，应注意保护原有标识，原有标识如有损坏，须按 重新进行标识，重新标识须保持原有标识的内容。4. 3. 7设备出库时应办理出库手续。4. 4考核和评价4. 4.1设备安装试车完毕后，工程经理部（厂）的工程部（车间）根据合同规定组织 对设备进行性能考核，考核内容为设备工作能力、能耗、噪音、运转率等，考核应有 制造厂家人员在场指导。4. 4. 2设备考核合格后，按合同要求与设备厂家进行结算。4. 4. 3工程经理部（厂）对分承包商的合同执行情况进行评审，记录于分承包商能 力评审表（一），工程经理（厂长）签字后将评审材料交经营筹划部备案。4. 5顾客提供设备的贮存和保管4. 5.1物资部应按合同或协议规定划出各类设备存放厂所和存放地点。1.1.1 5.2设备运抵现场后，工程经理部（厂）的物资部根据发货单上设备品牌、规格 型号、包装、数量等会同业主对设备进行验货。工程经理部（厂）的物资部应根据合同 或协议中有关开箱检验与验收条款，准备并提供必要的机具，协助业主进行开箱检验。 假设发现零部件有缺损或不合格时，以不适用记录通知单的形式通知业主。1.1.2 5.3在设备搬运时，应采取必要的防护措施，防止设备坠落、滚翻、震动、撞 击、磨损等。1.1.3 5.4物资部应根据合同的要求对设备进行防护。4.5.5 物资部必须对所有贮存设备建立贮存设备台帐。4.5.6 在设备搬运和防护过程中，应注意保护原有标识，原有标识如有损坏，须 按重新进行标识，重新标识须保持原有标识的内容。4.5.7 在保管过程中发现设备丧失、损坏时，填写顾客提供的设备丧失、损坏记录，及时向业主方，商定补救措施。4.5.8 设备出库办理库手续。5 .支持性文件5.1 招投标管理方法。6 .相关记录6.1 设备分承包商调查评价表6.2 质量控制计划（一）6.3 贮存设备台帐6.4 顾客提供的物资丧失、损坏记录6.5 5不适用记录通知单6.6 分承包商能力评审表（一）设备分承包商调查评价表企业名称法人代表地址邮政编码经营范围企业资质联系方法Tel:Fax:E-mail:企业 概况资信 情况经济 状况管理 体系 认证 情况装备 情况质量 控制 能力员术平 人技水相关 业绩售后 服务 情况总体评价是否为合格分承包商：是口否口调查人:日期:质量控制计划（一）1工程名称：（JBIVII质量控制计划（Q.C.P）设备名称：质量控制计划（Q.C.P）文件控制类型文件类型分承包商：日期版本CA化学分析CR二控制报告RT运转试验CC=合格证书部件名称：MT样品机械实验VC外表检查控制内容DIM尺寸检查C二见证点分项号报告名称：TT热处理A二控制点MP磁粉检查US超声波检查参与责图号：RDX射线检查1二分承包商SC特殊检查2二顾客及总承包适用标准：施工过程中的操作步骤检查内容工序号操作名称控制类型参与者日期报告编号备注贮存设备台帐工艺图编号名 称入库日期出库口期规格型号数量贮存地点备 注顾客提供的设备丧失、损坏记录序号名称丧失或损 坏日期规格 型号数 量单位发生 地点备注部门负责人:年 月 日记录人: