2022年信用社开展案件专项治理工作计划 .pdf

信用社（银行）开展案件专项治理工作计划各信用社：我县农信社去年5 月开展案件专项治理工作以来，虽取得一定成效，但仍未实现标本兼治的总体目标。从银监会通报的上年全国金融机构案例看，农信社案件数量和涉案金额均呈上升趋势，这与案件专项治理期间政策性银行和商业银行案件下降情况形成很大反差，已引起国务院和银监会的高度关注。3 月 20 日，银监会就全国农村合作金融机构案件专项治理工作召开了电视电话会议，全面部署安排了农信社案件专项治理工作，提出了目标任务和工作措施。为贯彻落实好这项会议精神，联社决定全县农村信用社继续深入开展案件专项治理活动，提出如下安排意见，请各社遵照执行。一、认清形势，提高认识，把握好今后一个时期案件专项治理的工作思路。全辖应充分看到目前农信社机构众多、技术手段落后、人员素质不高、管理体制特殊、外部环境较差等现状，加之存在法人治理不完善，风险管理责任不清、制度执行不力、内控不健全等制度性缺陷，这就决定了农信社案件专项治理工作是一项长期而艰巨的战略任务。大家一定要认识到这一点，一要从确保农信社长治久安和稳健发展的高度充分认识到案件专项治理的重要性；二要从案件资金损失、社会负面影响大的角度深刻认识案件专项治理的必要性；三要从内控不健全、防范水平差的现状全面认识案件专项治理的紧迫性；四要从先治标后治本再达到标本兼治的思路理性认识案件专项治理的长期性。在认识到位基础上，把握好深入开展这一工作的指导思路，一是提高思想认识，调动全员参与意识，形成合力；提高防范水平，杜绝人为失误和内控缺陷；二是加强组织领导，发挥好联社的领导组织作用；加强制度建设，使制度涵盖到经营和管理的各个环节，使内控机制上水平上档次；三是力争案件数量明显下降，奋斗零案例；力争发案后损失率明显降低，奋斗无损失；四是加大内控机制建设和内审力度，提高案件成功堵截率；加大案件责任人处理力度，提高威慑力；五是逐步建立依法合规经营，内控严密科学的业务运行体系，使经营和管理都置于制度约束之下；努力建立案件防范和查处的长效机制，实现标本兼治，效果良好。二、领导重视，层层动员，努力构建上下齐抓共管的组织管理格局。案件专项治理工作涉及面广、工作头绪多、时间持续长，是一项综合性工作，必须树立常抓不懈的思想，尽快构建起领导重视、全员参与、逐级负责、措施具体、管理有序的组织管理长效机制，使涉及农信社业务经营和内部管理各环节都有章可循、有人负责。同时，全辖要本着循序渐进的工作思路，近期要着力做好治标工作，就是规范业务操作，健全各项制度，加大检查稽核力度，营造打防高压态势，防止和杜绝案件的发生，远期目标是：做好教育引导，构建道德防线；健全内控机制，提高管理水平，从而从根本上使各类案件不会发生。通过共同努力，使我县农信社实现员工“思想境界高，使人不想做案；制度执行到位，使人不能做案；查处严厉，使人不敢做案”的标准化文档编码:CW9M7B2X6L6 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ZQ10T5J1H7O1管理要求。三、强化教育，健全内控，奠定好案件专项治理的坚实基础。防范案件工作人防是基础，落实制度是关键，稽核检查是保障。第一要狠抓员工教育培训。凡事以人为本，如果人的素质达不到，再好的制度都难以收到好的效果。因此，今年我县农信社要有针对性开展员工教育活动，一是针对员工普遍存在的文化不高、业务不强及制度观念淡漠、习惯自以为是情况，进行学文化、学业务、学制度、学管理教育引导工作，鼓励员工自学，加强集体学习，提高员工整体素质，以适应新时期业务经营和内部管理的要求。今年各社应着力抓好集中学习制度活动，建好学习记录，配发职工学习笔记，每周集体学习不少于二次，联社将检查学习教育记录和员工学习笔记。通过制度强化学习，使员工熟练掌握各项管理制度，并养成依法合规经营的好习惯；二是针对部分员工职业操守不高、负责精神不够、组织纪律不严现象，进行职业道德和敬业爱岗教育，着力培养诚实守信的职业操守，增强员工遵纪守法和风险防范意识，使全体员工树立胡总书记提出的“八荣八耻”义辱观，牢记信用社就是自己施展才华的平台和家庭生活的依靠，做到尽职尽责，不辱使命；三是针对个别员工“三观”扭曲贪图享乐、私欲膨胀等苗头，进行反腐倡廉、警示告诫教育，使思想意识不坚定，处在危险边缘的员工多一些理性观念、少些侥幸麻痹，引导他们不要逾越制度这条“红线”。也不能触及违规违纪这条“警戒线”，更不能触犯法律这条“高压线”，净化心灵，根除非分之念，排除隐患因素。联社监察保卫部将以表格形式下发各社，内容将文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 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ZQ10T5J1H7O1涉及是否有参与黄、堵、毒等行为，是否有不明理由的负债过大现象，是否有超出正常收入的高消费，是否有交友复杂、常与社会无业人员过密情况，是否有无正常理由经常不能正常上、下班，是否已有不良记录，是否与同事有隔阂、矛盾大，是否已出现违规违纪现象，甚至违法苗头，是否言语失常，行为诡秘等，由各社主任在认真全面了解基础上亲自鉴写，报联社备案，用意是做好隐患矛盾排查，掌握员工动态，增强社主任加强员工管理的责任心。各社主任要认真负起领导责任，不能敷衍了事、走过场，也不能隐瞒问题，大事化小，小事化了，凡已经不适应在会计、出纳等重要岗位从业的必须调整，需要采取组织措施的必须向联社汇报；四是针对一些员工只顾干好自己工作，不管他人工作及内部管理的倾向，进行“信用社是我家”主人翁意识教育，发动大家给农信社安全经营“出主意、想办法，开展一次围绕岗位划分、制度执行、操作流程、事后监督等方面”找漏洞、提建议、添措施”活动。各社要广泛动员，开会讨论，广所欲言，将梳理出的建议意见上报联社，以便联社不断完善内部管理，杜绝各种漏洞的存在。总之通过教育培训，彻底消除内部人员不稳定、责任落不实的现象，以便全员没有内乱因素，一心一意做好诈骗、盗窃、抢劫等来自外部案件风险的防范工作。第二狠抓内控制度建设。一是联社将省联社及自身修订的各项制度汇编 3 月底力争编印下发，使涵盖整个业务范围、业务流程、岗位操作等方面的规章制度人人知晓，做到有章可循、照章办事，避免制度缺漏和管理真空现象；二是全面落实岗位责任，落实好各项业务岗文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 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ZQ10T5J1H7O1位职责，细化工作内容、权限任务，形成各操作岗位之间相互监督，相互制约的运转机制，作到权力约束有机统一，避免滥用职权、违规办事的问题，防范好操作风险；三是抓好制度落实。各社要坚持“五无六相符”和“四双”制度，严格重要业务岗位的柜面操作，凭证审核、帐务核对、印密管理、事后监督、微机操作、贷款审批、财务管理等环节的授权控制制度。还要抓紧抓实会计、出纳基本制度，把铁账、铁款、铁规章这“三铁”制度贯穿内务工作始终；四是加强重点业务风险点的管理和控制。对贷款大户互贷互保、票据贴现、承兑、抵押等风险点要高度关注，健全制度，严格审查，规范操作，防范风险发生。五是逐步推行岗位轮换制度。联社将制定岗位轮换办法，初步设想是在一个单位一个岗位从业三年以上，应分批、分步予以调岗或异地换岗。第三，狠抓内部稽核检查。一是要加强内审人才队伍建设，逐步壮大内部稽核力量；二是要强化稽核检查的管理。今年联社实行联社相关部门专项查、稽核审计部综合查、各社兼职稽核员、监察员现场查这三位一体的管理方式，彻底改变以往兼职人员不履职、相关部门推职责、内审部门力不够的现状。同时，联社内审部门要加强对各社兼职监察员的指导、勾通、配合，以便有针对性开展稽核工作；三是确立稽核审计重点，对案件高发或隐患机构，高风险业务易发案件部位，要增加稽核审计的深度、广度和频度，加强针对性，提高实效性；四是联社为了调动稽核审计人员及各社兼职稽核监察员工作积极性，增强责任意识，将制定稽核问责制实施细则，明确责任追究范围和问文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 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月底向联社上报组成人员名单。第二，坚持求真务实、循序渐进的工作方向。全辖要把这次深化案件专项治理工作当做“奠基础、保稳定、促发展”的战略工程来对待，实事求是，扎实认真，全面周到地的做好各阶段工作，具体计划是 4 月底以前为学习提高阶段，通过学习文件、制度，统一思想，提文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 ZQ10T5J1H7O1文档编码:CW9M7B2X6L6 HH9I6L7R5K5 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