危险辨识风险评价和控制措施程序.doc

危险源辨识、风险评价和控制措施程序一、目的 为了正确地进行本公司所有在生产、办公和生活活动中的危险源辩识与风险评价，确定重大职业健康安全风险，以便采取控制措施，中城投集团第六工程局有限公司特制定本程序。二、范围 本程序适用于公司的施工(生产)活动及生活、办公区域及有关的相关方活动过程中的危险源辩识风险评价和控制措施的确定。三、职责(一) 本程序主管领导为总工程师，主控部门为工程部/生产安全部，相关部门为各部门、分公司/项目经理部。(二)总工程师负责危险源辩识、风险评价和确定控制措施的组织领导工作。(三) 生产安全部具体负责组织危险源辩识、风险评价和确定控制措施的实施工作。<四> 各相关部门/项日经理部参与危险源识别、风险评价、控制和策划工作。四、程序(一) 公司危险源辩识、风险评价和控制措施的确定I.公司危险源辩识、风险评价和确定控制指施由总工程师领导，工租都项目经理负责自织。由生产安全部、综合部、预算合同部、财务部、项目部等部的业技术人员和员工代表参加识别、评价和控制措施策划。2.项日经理部由项目经理组织进行项目经理部危险源辩识、风险评价和控制措施策划，其成员由技术负责人、安全员、工长、机管员、材料员、质检员等有关人员参加。(二) 危险源辨识的职责划分及流程:.工程部/生产安全部负责基础施工、模板工程、脚手架、“三宝、四口”、“临边防护”、施工临时用电、施工机具、消防、易燃气体等运行活动中及职业病的危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措施的管理工作。2.预算合同部负责物资采购活动川有毒有害物资采购、运输、贮存过程危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制指施的管理工作。3.技术质量部负责组织新技术、新工艺、新结构、新材料及施工技术措施等危险源的辨识、评价利确定控制措施;。4.办公室负贵办公区、生活区及公司总部办公区域的危险源辨识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措沲工作;5.项月经理部对所属施1现场(生产) 作业活动、生活区域进行危险源辨识与风险评价，并将结果进行汇总、分析、评价，评价山币大风险因素，由项目经理审核，上报公司批准。6.生产“安全部对公司总部洲识的危险源和项片经理部上报的危险源、重大风险因素进行汇总、分析，评价出公司重大风险因素。(三) 危险源辩识与风险评价的泸围1.危险源辨识和风险评价的日的危险源辨识和风险评价过程的总目的在下，认识和理解可能由组织活动过程所产的危险源，并确保对人员所产生的风险能够得到评价、排序并控制至可接受程度2.危险源是可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态（或）行为，或组合本公司危险源类别为:(1) 坠落、滚落，坠落主要指从高处坠落成从地面往坑中坠落，浪落主要指机械、车辆滚落;<2) 物体打击:主要指各种因素对人的打击政伤;(3) 起重伤害:主要指因起重吊装时设备或起重指挥、操作不当造成对人的伤害;(4 )坍塌、倒塌: 主要指堆积物、脚手架、建筑物、起重吊装设备及塌方、滑坡等;(5) 飞溅、落下: 包括物件落下伤人，砂轮的破裂，设备损坏零件飞溅等;(6) 触电: 各作业场合、生活区用电和雷电击伤;(7) 火灾;(8) 交通事故: 包括办公车辆及成品、半成品运输车辆、场内机动车辆;(9) 烫伤、冻伤;(10) 爆炸;(11) 机械伤害;(12) 中毒窒息: 接触有毒、有害物质;(13) 中暑;(14) 安全管理缺陷;(15) 人的不安全行为:(16) 其它。3.危险源辩识应考虑的因素:(1) 正常的作业活动和非正常活动;危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序BHJG/CX004-2019 非正常活动包括;活动过程的临时更改、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻亲整修、极端(候条件、本公司基础设施或公用设施的损坏、临时安排的活动、其他紧急情况。(2) 所有进入场所人员的活动，包括: 相关方人员和来访者的活动;(3) 人的行为、能力和其他人的因素;(4) 已识别的源于与工.作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;(5) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;(6) 由本作之或外界所提供的基础设施、设备和材料;(7) 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更;(8) 职业健康管理体系的变更包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响;(9) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的法律义务;(10) 对工作区域、过程、装置、机械和(或) 设备、操作程序和工作组织的没计，包括其对人的能力的适应性。(11) 各作业现场的办公区、生活区周围环境的干扰、影响，施工现场平面布置及有毒有责作业部位，应急准备抢救设备、销助生产、生活卫生设施等:（12) 工程所需成品、半成品及原材料( 工具) 运输过程。(四)危险源辩识和风险评价的方法1.询问和交流;2.现场观察;3.专家评议;4.查阅有关记录;5.安全检查表;6.职业健康安全法律、法规评价法7.作业条件危险性评价(详见附求一: LBC 法)等。由公司生产安全部、项目经理部安全员分级组织相关人员进行识别评价，由生产安全部汇总，报领导审批后，下发项目经理部。(五)危险源辨识的时间:1.项目开工前和根据现场的情况变化随时辨识、完善;2.公司在每年年初;3.遇有特殊情况。(六) 危险源辩识与风险评价的记录1.各项目经理部对所属项目的危险源辩识与风险评价的结果，安全员填写危险源辩识与风玲评价表报送公司生产安全部，生产安全部对确定的重大危险源填写重大危险源清单。2.公司生产安全部对汇总的危险源辩识与风险评价表及重大危险源宵单组织相关部门讨论，填写重大危险源清单报送总工程师审核，总经理批准后，分发各相关部门、项目经理部。3.公司办公区域的危险源辩识与评价工作由公司办公室负责，将辩识与评价结果填写危险源辩识与风险评价表，对确定的重大刚险填写重大危险源清单报送牛产安全部，经生产安全部审定后，报总工程师审核、总经理批准后，发放给公司各部门。(七) 重大风险因素的判定原则1.直接判定: 以下几种情况直接判定为重大风险因素。(1) 违反法律、法规和其他要求的;)曾发生过事故、仍未采取有效措施;(3 )相关方、员工合埋抱怨或要求;(4) 紧急状态下的风险因素;(5) 直接观察到的重大风险。2.作业条件危险性评价法(I.FC 法) 当D 160 时判定为重人风险。详见附录一:1.EC 法。(八) 确定风险控制措施1.确定风险控制措施的途径(1)从根源上消除风险，不从事无法控制的危险作业;(2) 用机械等其他方式代替人的危险作业;(3) 制定控制措施将风险控制全可接受程度;(4) 采用标志、警告和(或) 管理控制措施;(5) 采用个体防护措施。2.项月经理部对辨识出的危险源应体现在施T组织设计、传专项方案与安全交底中，对重大风险因素需要制定月标和管理方案时，应制定月标或管理方案。对没有制定管理方案的重大风险因素需制定安全技术措施了以控制，在施工过程中具体体现在安全技术交底中。对一般风险需用职业健康安全法律、法规评价法程序、相关的耸理制度予以控制。3.公司生“安全部、各级专(兼) 职安全员负责对本范围内的重大风险因素的控制进行监视，以确保其及时有效的实施。具体执行环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序。( L )对参加危险源辩识与风险评价人员的培训，由管理者代表聘请专家、专业技术人员进行辩识与评价方法和专业知识的讲课、考核来完成，生产安全部负责做好记录，执行人力资源管理程序(十)危险源辩识与风险评价的更新危险源辩识与风险评价每年初进行评价更新，当发生下列情况时，及时更新危险源辩识与风险评价结果，同时更新危险源和重大危险源清单。1.公司适用的法律、法规和其它要求变化时;2.公司体制变更、重组咐;3.公司的生产活动内容或工艺发生重大变更时;4. 公经些宗旨、职业健康安全方针和目标发生变更时:5.项目经理部在采用新工艺、新设备、新技术、新材料前，要预先辨识其存在的危险源，并进行风险评价;6.在新项日开工前或设i 发生重大变更时;7.其它情况需要时。五、附录:附录一:危险源辨识、评价半定量分析LEC 评价法附录二: 重大危险源清单附录三: 重大危险源辨识、风险评价和控制措施表附录四: 秉大危险源监控情况登记表中城投集团第六工程局有限公司危险源辨识、评价半定量分析LBC评价法L ikelihood Exposure Consequence)这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3 种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这3 种因素是:L 为发生事故的可能性大小;E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C 为一且发生事故会造成的损失后果。取得这3 种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量讣值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3 个分值的乘积D 来评价危险性的大小; 即D=1FC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或诚少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。L 为发生事故的可能性大小，分数值表1 L为发生事故的可能性大小，分数值10完全可以预料6相当可能3可能但不正常1可能极小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 B暴露于危险环境的频繁程度，分数值10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3 C为发生事故产生的后果，分数值100大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。40灾难、39 人死亡或造成很大财产损失。15严重，1-2 人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。7较重，一人重伤致残或造成较小财产损失。3几人轻份或造成较小财产损失。1轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。D (Danger)危险性分值。根据公式就可以计算作业的危险程度，但关健是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，总分在20 以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些; 如果危险分值到达70-160 之间，那就有显著的危险性，需要及时整改; 如果危险分值在160-320 之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险坏境; 分值在320 以上的向分值表示环境非常危险，应立即停比生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况于以修正。危险等级划分如表4 所示。夜4 危险源危险程度(D)采用公式01.XEXC分分数值确定，其危险程度和等级划分如下:分数值危险程度危险等级>320及其危险5160-320高危危险470-160显著危险320-70一般危险2<20稍有危险1评价实例: 某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗T序，为了评价这一操作条什的危险度，确定每种内素的分数值为: 事故发生的可能性(L) :组件清洗所使用的三甘醇，属阢级可燃液体，如加热至沸点时，其蒸气燥炸极限范围为0.99.2%，属一级可燃然气。而组件清洗时，需将三甘摩加热后使用，致使三甘醇蒸气容易扩散的空间，如宰内道风设备不良，具有一定的潜在危险，属“可能，但不经常”，其分数值L=3。暴露于危险环境的频繁程度(E) :清洗人员每天在此环境中工作，取E=6。发生事故产生的后果(C ): 如果发生燃烧爆炸事故，斤果将是非常严重的，可能造成人员的伤亡，取C-15。则有: D= L,E C=3X6X15=270 评价结论: 270 分处于160320之间。危险等级属“危险源等级为4 级，高度危险、制立即整改”的范畴。第 13 页