地测防治水安全质量标准化检查表.doc

表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表单位： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、规章制度(40分)制度建设应建立以下制度：各级岗位责任制；生产安全联席制度；专业隐患排查制度；预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；预测预报制度；矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；工作质量事故分析及考核制度；各项技术规程的实施细则和技术补充规定；地测安全办公会议制度；资料定期分析、保管、提供制度；设备和工具的使用、保管、发放制度；防治水工作实施细则（大水矿井）；冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度（冲击地压矿井）20查资料，并采用抽查、询问等方式检查执行情况。缺项或制度覆盖专业不全面扣5分，执行有缺陷扣3分；缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分落实情况1.防治水保障体系健全；2.应有经过批准的年度工作计划，并分解落实；3.每月召开1次业务工作会议；4.冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析1次；5.资料及文件分类保管20查资料。防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分；无会议记录和纪要扣5分；其他1项不符合要求扣3分二、机构、人员与装备（60分）机构1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；3.水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测副总工程师；4.水文地质条件复杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井或年产120万t以上矿井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人；5.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构；6.冲击地压矿井设立防冲机构20查资料。未按要求设置机构不得分，机构设置不健全扣10分，人员配备不能满足要求扣5分培训技术人员每3年至少接受1次技术培训20查资料。1人（次）超过3年未培训扣5分装备1.装备满足规定和工作需要；2.地质工作至少采用一种有效的物探手段；3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用20查资料和现场。因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分；未采用物探手段扣5分；未采用计算机制图扣10分；地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分，不能正常使用扣5分合计100表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表单位： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、基础工作（25分）地质报告 在不同的生产阶段，具有地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批7 查资料。地质报告未按期修编扣3分；未按有关规定审批扣2分；每缺少1种地质报告扣3分地质说明书采掘工程在设计施工前，按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书12 查资料。缺1项扣2分；未按期提交或无委托书1次扣1分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，每处扣1分采后总结对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结 6 查资料和现场。缺1份总结扣3分；总结不全扣1分二、基础资料（40分）成果资料有井田大中型地质构造台账和达到矿井地质规程要求的地质基础资料、井巷地质素描图20 查资料。台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，1处扣1分原始记录1.有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存；2.记录内容齐全，字迹、草图清楚20查资料。缺1种记录本扣3分；记录内容不齐、草图不清、观测精度低每处扣1分三、预测预报（20分）地质图纸1.有矿井地质规程要求的矿井生产所需的地质图纸；2.内容符合煤矿地质测量图技术管理规定要求，图种齐全有电子版；3.内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求 10 查资料。检查全部地质图纸，图种不全的，每缺1种扣5分，图幅不全扣2分，无电子版扣2分，未及时更新1处扣1分，图例、注记不规范一处扣1分地质预报地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存10 查资料。月报每缺1个采掘工作面扣5分，预报内容不全1处扣2分，预报内容有疏漏、失误1处扣2分，未预报造成工程事故本项不得分四、瓦斯地质（15分）工作要求1.突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范；2.采掘工作面距离未保护边缘50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误15 查资料和现场。瓦斯预报错误造成工程事故，此项不得分；误揭煤层及断层，1次扣5分；未编制下发临近未保护区通知单，1次扣2分；其他1项不符合要求扣1分合计100表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表单位： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、基础工作（40分）控制系统1.建立健全测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求；2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线8 查资料和现场。地面控制点密度不够、控制点被破坏、精度不符规程要求，1处扣1分；井下控制导线延长不及时，1处扣2分；未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求，1处扣2分测量重点1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；2.贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位10 查资料和现场。贯通及过巷通知单未按要求发送，1次扣2分；开掘及停头通知单发放不及时，1次扣2分；巷道掘进到特殊地段时，漏发通知单，1次扣3分；其他通知单，1处错误扣2分，漏发扣3分贯通精度贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结10 查资料和现场。3000m以上贯通测量工程或两井间贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结每缺1项扣3分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值，1处扣5分中腰线标定中腰线标定符合煤矿测量规程要求5 查资料和现场。未进行起算数据检查的，1处扣2分；中腰线标定不及时或有误差，造成掘进方向偏差超过限差，1处扣2分原始记录外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等）,并分档按时间顺序保存,记录本内容齐全，书写工整无涂改7 查资料。查当年全部记录本，无正规专用记录本扣2分；无目录、索引，查找困难扣1分；记录本不全，每缺1种扣3分，无编号1处扣1分；误差超限1处扣2分；原始记录内容不全1处扣1分二、基本矿图（20分）测量矿图有煤矿测量规程规定的基本矿图10 查资料。图种不全的每缺1种扣2分 矿图要求1.基本矿图应采用计算机制图，内容、精度符合煤矿测量规程要求；2.图上符号、线条、注记等，符合煤矿地质测量图例要求；3.图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记；4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾；5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次10 查资料和现场。图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分，未按时备份数据扣2分，其他1项不符合要求扣1分三、沉陷治理（15分）地表移动1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；2.各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等有明显效果10 查资料和现场。保护煤柱位置、大小等未达到安全要求，1处扣2分，无本矿区开采沉陷参数或应建而未建观测站均扣5分；观测站无设计方案、措施或未按规程要求进行观测总结的扣2分；观测站记录、成果未及时整理分析的，1次扣1分资料台账1.及时填绘采煤沉陷综合治理图；2.有地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账；3.矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表5 查资料和现场。1项不符合要求扣1分四、资源回收及储量管理（25分）储量计算图有符合生产矿井储量管理规程（试行）规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求8 查资料。图种不全每缺1种扣2分，其他1项不符合要求扣1分储量计算成果台账有符合生产矿井储量管理规程（试行）规定的储量计算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、准确，全部有电子版7 查资料。每种任意检查1本，有缺项和台账未按规定及时填写，每缺1种扣2分；台账内容不全，数字前后矛盾，1处扣1分统计管理1.储量动态清楚，损失量、日期、构成原因等正确无误；2.储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；3.定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况;4.矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；5.丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订10 查资料。1项不符合要求扣2分合计100表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表单位： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、水文地质基础工作（40分）基础资料1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好；2.建立符合煤矿防治水规定要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1次10 查资料。每缺1种台账扣2分，其他1项不符合要求扣1分 水文图纸水文地质图符合煤矿防治水规定要求，图种齐全有电子版，内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求15 查资料。图种每缺1种扣3分，缺1种电子版图扣2分；线条、色相不符合图例标准，符号、注记达不到规范要求的1处扣1分；各图种内容有矛盾的1处扣1分水害预报1.预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见；2.在水害威胁区域进行采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序应符合规定要求；3.对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图；4.矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划15 查资料和现场。缺报1次扣2分；预报不能指导生产的，每发现1次扣2分；图表不符、描述不准确，1处扣1分；预报下发不及时，1次扣2分；审批、接收手续不齐全，1次扣1分；对突水危险性评价缺1次扣2分；无年度水害分析图表扣2分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣3分，针对性不强扣1分二、防治水工程（50分）系统建立1.水文地质条件复杂、极复杂的矿井建立水文动态观测系统；2.矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告；3.矿井、采区排水设备、设施的排水能力满足煤矿防治水规定要求10 查资料和现场。防排水系统达不到规定要求不得分；未建观测系统、未进行定期观测扣5分；未进行联合试运转或无联合运转报告扣2分，联合试运转记录不完善扣1分技术要求1.防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告；2.对水文地质条件不清楚地段坚持“有掘必探”，有相关探测资料和记录；3.探放水工程设计有单孔设计；4.在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线；5.制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；6.工业广场采取防洪排涝措施；7.每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录； 8建立水文钻孔管理台账；9防水煤柱留设应符合煤矿防治水规定要求，并按规定程序审批15 查资料和现场。防治水工程设计及措施不完善、不具体扣5分，未经审批扣1分；验收、总结报告内容不全1处扣1分；未对充水因素不清地段坚持“有掘必探”扣3分，采掘通知书缺1次扣2分；单孔设计未达到要求扣3分；无定期防治水隐患排查分析记录，每缺1次扣2分；防洪排涝措施不完善扣1分；没有水文钻孔管理记录、台账记录不全，1处扣2分；防水煤柱1处不合规定扣3分工程质量各项防治水工程均满足设计要求15 查资料和现场。工程质量未达到设计标准1次扣5分；探放水施工不符合规定1处扣5分；超前探查钻孔不符合设计1处扣2分疏干带压开采1.按照煤矿防治水规定编制水害应急预案和现场处置方案，并经企业总工程师审批；2.疏干、带压开采工作面用物探、化探和钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含（导）水情况，提出防治措施；3.带压开采水平或采区构筑防水闸门，每年开展2次防水闸门关闭试验，不能安设防水闸门的，应有防治水安全技术措施5 查资料和现场。无水害应急预案和现场处置方案不得分，其他1项不符合要求扣1分 辅助工程1.积水能够及时排出；2.按规定及时清理水仓、水沟，保证排水畅通；3.及时建设各种防洪坝和防水箅5 查资料和现场。排积水不及时，影响生产扣4分；未及时清理水仓、水沟扣1分；未建防洪坝、防水箅1处扣2分三、水害预警管理（10分）水害预警1.对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；2.对对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控；3.按规定建立水害预警系统10 查资料和现场。检查关闭煤矿调查台账，有1处情况不清楚扣2分； 未制定安全技术措施该项不得分；未对对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害未进行检测、诊断和预控的扣5分；未按规定建立水害预警系统的不得分合计100表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表单位： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、防冲技术（50分）技术 支撑1.进行煤岩层冲击倾向性鉴定；2.冲击危险采区有防冲专项设计,工作面设计符合防冲规定,解放层采空区不得留煤柱；3.预测冲击危险以采区为单元，按煤层确定冲击危险指标，按规定报批；4.规程、措施等技术文件按防冲管理规定审批25 查资料和现场。未鉴定或无防冲专项设计或未确定冲击危险指标或解放层留煤柱不得分；工作面设计不符合防冲规定1项扣5分； 规程、措施等技术文件上报审批不及时1次扣2分监测监控1建立防冲击地压监测系统，实时监测；2.对强冲击区的坚硬顶板工作面进行支架压力和超前应力在线监测，实时监控；3.运用钻屑法等进行防冲检测25 查资料和现场。未实时建立监测系统不得分；未进行防冲预测1次扣5分；强冲击区坚硬顶板工作面未采用支架压力在线监测并依据应力数据进行防冲预测的1次扣5分；监测监控系统出现故障1次扣2分，出现1次2小时以上的系统故障扣10分二、防冲措施（30分）防冲措施1.配备防冲钻机，实施大直径钻孔卸压；2.实施煤层高压预注水，注水压力在612MPa，提前注水时间不少于30天，超前注水距离工作面不少于60m；3.强冲击危险区域设置防冲应急硐室，配备通信、医药、食物、饮用水等应急物品；4.冲击危险区使用铠装通信电缆加强防护；5.需存放的设备、材料应采取固定措施，码放高度不应超过0.8m；6.各类管路吊挂高度不应高于0.6m,电缆吊挂留有垂度；7.冲击危险区要设立醒目的防冲警示牌、防冲避灾路线图，各类钻孔挂牌管理，防冲图牌板齐全、悬挂规范30 查资料和现场。机具不配套、未实施大直径钻孔卸压扣10分，1件机具不完好扣3分；未进行高压预注水扣10分；注水时间、距离、压力、流量达不到要求，每项扣2分；强冲击危险区域未设置防冲应急硐室扣5分，通信、医药、食物、饮用水等应急物品配备不齐全1项扣2分；通信线路未防护扣4分；巷道不畅通1处扣2分，设备材料码放、管线吊挂不符合要求1处扣2分；缺1块图牌板扣2分；悬挂不醒目、不规范1处扣2分三、基础资料（20分）基础资料1.作业规程中防冲部分及防冲措施编制内容齐全、规范，图文清楚、保存完好，审批手续规范,贯彻、考核记录齐全；2.对钻孔、爆破、注水等施工参数建立台账，上图管理；3.现场作业记录齐全、真实、有据可查，报表、阶段性工作总结齐全、规范；4.建立冲击地压记录卡和统计表20 查资料。防冲措施内容不齐全1处扣4分，1处不规范扣2分；未建立台账、未上图管理扣10分，缺1次扣2分；现场作业记录、报表、阶段性工作总结等不齐全1项扣4分；发生冲击地压不及时上报、无记录、瞒报，本项不得分合计100第 18 页